第一部分：单位概况

第二部分：古宜镇第四中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：古宜镇第四中学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（二）突出特色，打造亮点，着力抓好学校信息化建设。

（三）改善学校办学条件，进一步深化学校文化建设。

（四）加强师资队伍建设，保持学校可持续发展。认真抓好控辍保学工作。加强学校党组织建设。

二、机构设置情况

我校基本职能及工作目标为宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，实施初中义务教育、促进基础教育发展。

（一）机构设置情况：本单位属初级中学制学校。

（二）所属下级部门有：党支部、工会、校长办、副校长办、政教处、教务科研处、财务室、广播室、语文办公室、数学办公室、英语办公室等；各部门的基本职能及主要工作目标是实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（三）单位人员构成情况：

1.单位编制情况：在册人数135人（其中：事业编制85人、周转编49人，控制编1人）。

2.单位在册人员情况：在岗人员135人，学生在册人数2041人，跟班随读及送教上门共13人。

3.单位退休人员情况：事业退休人员42人。

4.其他人员情况：享受班主任津贴42人，遗属人员5人（遗属配偶），享受异地搬迁进城就读午餐补助59人，享受寄宿生补助2041人。

 第二部分：古宜镇第四中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位预算总收入2047.21万元，比上年增加280.67万元，增长15.89%；总支出2047.21万元，比上年增加280.67万元，增长15.89%。

收支总体与上年度增加变化的主要原因：2024年春、秋季学期新增教师33人，在职教师增加，增加事业单位增量绩效，因而相应的人员经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入2047.21万元，明细如下：

一般公共预算拨款2047.21万元，比上年增加280.67万元，增长15.89%。

本级财政拨款2047.21万元，同比增加280.67万元，比上年增长15.89%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：新增教师33人，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出2047.21万元，其中：基本支出2047.21万元，占支出总预算100.00%，同比增加29.46万元，增长16.81%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少13.93万元，下降100%。

支出预算与上年增加变化的主要原因：新增教师33人，基本支出人员经费增加。项目减少是2025年减少当年退休人员做实职业年金、退休人员一次性大额医疗保险预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年财政拨款预算总收入2047.21万元，同比增加280.67万元，上年增长15.89%，总支出2047.21万元，同比增加280.67万元，上年增长15.89%。

财政拨款收支总体与上年增减变化的主要原因：新增教师33人，人员经费增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）205类教育支出1775.95万元，占支出总预算86.75%，同比增加546.74万元，增长44.48%

（2）208类支出271.26万元，占支出总预算12.98%，同比减少18.62万元，下降6.42%。

各功能分类支出预算与上年增减变化的主要原因：新增教师33人，人员经费增加。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2047.21万元，占支出总预算100.%，同比增加294.62万元，增长16.81%；

（2）项目支出0万元，占支出总预算0%，同比减少13.93万元，下降100%.。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算2047.21万元，占支出总预算100%，同比增加294.62万元，增长16.81%，其中：

工资福利支出1883.15万元，占基本支出预算91.99%，同比增加271.83万元，增长16.87%；

商品和服务支出92.30万元，占基本支出预算4.51.%，同比增加18.00万元，增长24.23%；

对个人和家庭的补助支出71.75万元，占基本支出预算3.51%，同比增加4.79万元，增长7.145%。

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少133.94万元，下降133.94%。其中：

一般通用项目0万元，占支出总预算0%，同比减少13.93万元，下降100%。

2.按性质划分，其中：

人员经费1954.90万元。其中：工资福利支出1883.15万元，对个人和家庭的补助支出71.75万元。

公用经费92.30万元。其中：商品和服务支出92.30万元。

一般公共预算基本支出与上年增减变化主要原因：本单位在职教师增加，人员经费增加；学生人数增加，县配套公用经费相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平；

2.公务接待费0元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平；

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算0元，与上年持平。

（三）培训费支出预算0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年古宜镇第四中学机关运行经费财政拨款预算0万元。

本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算92.30万元，较上年预算增加18.00万元，增长24.23%。2025年预算增加原因：生均定额公用经费标准提高，所以预算收入相对增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为2702.19万元，其中：流动资产5.52万元、固定资产2701.19万元、在建工程0万元、无形资产0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2025年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。. 

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：古宜镇第四中学2025年部门预算报表

（详见上传预算报表9张）