三江县医疗保障局 2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江县医疗保障局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江县医疗保障局2024年部门预算公开报表

第五部分：三江县医疗保障局2024年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行上级有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，组织拟订有关地方性法规、规章草案，制定全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织执行上级医疗保障基金管理和基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制。

（三）组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项 目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行自治区价格监测和信息发布制度。

（六）组织执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）组织执行自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。自治县医疗保障局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“ 三医联动 ”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与自治县卫生健康局的有关职责分工。自治县卫生健康局、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

1.局本部（三江县医疗保障局），行政单位。内设办公室。

2.二级机构（三江县医疗保障服务中心），事业单位。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

1.二级机构（三江县医疗保障服务中心），事业单位。全县医保业务办理。

（三）部门人员编制、人员类型、人数、管理方式情况等。

1.行政编在职在编5人。其中：享受正处级待遇1人（领导职务），享受正科级待遇1人（领导职务），享受副科级待遇1人（领导职务），科员2人。

2.事业编制在职在编人员36人。其中：专业技术人员31人，管理人员4人，工勤人员1人。

3.退休人员情况：退休职工5人。

4.其他人员情况: 借调出0人，借调入0人。编制外聘用2人。享受独生子女保健费职工1人（单职工1人）。

第二部分：三江县医疗保障局2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年单位预算总收入36232434.34元，比上年减少231158.65元，下降0.6%；总支出36232434.34元，比上年减少231158.65元，下降0.6%。

二、 部门收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入36232434.34元，明细如下：

1.一般公共预算拨款36232434.34元，比上年减少231158.65元，下降0.6%。

（1）经费拨款36232434.34元，同比减少231158.65元，下降0.6%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.预算总收入拨款减少原因：1名事业编制人员退休；行政事业运行经费标准降低。

三、部门出总体情况说明

我单位2024年预算总支出36232434.34元，其中：基本支出   5670338.34元，占支出总预算15.65%，同比减少705754.65元，下降11.07%；项目支出30562096元，占支出总预算84.35%，同比增加474596元，增长1.58%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.预算总收入拨款减少原因：1名事业编制人员退休；行政事业运行经费标准降低。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入36232434.34元，比上年减少231158.65元，下降0.6%；财政拨款预算总支出36232434.34元，比上年减少231158.65元，下降0.6%。

收入支出预算与上年增减变化的主要原因：

1名事业编制人员退休；行政事业运行经费标准降低。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出24000元，占支出总预算0.06%，同比增加24000元，增长100%。

（2）208类社会保障和就业支出18803804.96，占支出总预算51.90%，同比减少1687000.08元，下降8.23%。

（3）210卫生健康支出16850958.91元，占支出总预算46.51%，同比增加2149070.56元，增长14.61%。

（4）221住房保障支出553670.47元，占支出总预算1.53%，同比增加252400.15元，增加83.78%

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出5670338.34元，同比705754.65元，下降11.07%。

（2）项目支出30562096元，同比增加474596元，增长1.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算5670338.34元，占支出总预算15.65%，同比减少705754.65元，下降11.07%，其中 ：

（1）工资福利支出4940573.56元，占基本支出预算87.13%，同比增加235905.97元，增长5.01%；

（2）商品和服务支出634260.38元，占基本支出预算11.18%，同比减少19351.34元，下降2.96%；

（3）对个人和家庭的补助支出78104.4元，占基本支出预算1.38%，同比增加29920元，增长62.09 %。

（4）资本性支出17400，占基本支出预算0.31%，同比增加17400元，增长100%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费5018677.96元。其中：工资福利支出4940573.56元，对个人和家庭的补助支出78104.4元。

（2）公用经费651660.38元。其中：商品和服务支出634260.38元，资本性支出17400。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算13100元，同比减少0元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费13100元，同比减少0元，下降0%。与上年无变化：公务接待费 13100元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，同比减少0元，下降0%。与上年无变化，则写：公务接待费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0 元，同比减少0元，下降0%。无预算则写：公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年三江县医疗保障局本级有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算651660.38元，较上年预算减少1951.34元，下降0.3%。减少主要原因是：行政运行经费标准下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算17400元，同比减少9950元，下降36.38%。其中：一般公共预算资金17400元，减少9950元，下降36.38%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购17400元（其中：货物类采购17400元，工程类采购0 元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为99.52万元，其中：流动资产11.97万元、固定资产87.55万元。

1.固定资产期末数87.56万元中，主要包括：通用设备 298 台，价值80.36万元；家具和用具98件，价值7.19万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目4个，金额3049.81万元。其中一般公共预算拨款支出3049.81万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

重点项目一：医疗救助补助资金项目，预算资金231.1万元，2024年度绩效目标为:确定救助对象范围，务实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障，预计脱贫人口住院、门慢救助2311000元。

重点项目二：城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目，预算资金1024万元，2024年度绩效目标为:预计完成全县参保人员基本医疗保险县级配套资金代缴工作，参保率达到95％以上。通过建立城乡居民医保制度，将更多的城乡居民纳入基本医疗保障范围，逐步提高基本医疗保障水平，稳步解决好“看病难、看病贵”问题。预计人数320000人*县级配套资金32元／人=10240000元。

重点项目三：低保对象参保县级配套资助资金项目，预算资金498.91万元，2024年度绩效目标为:预计完成全县32823名低保对象基本医疗保险县级配套资金工作，将更多的城乡居民纳入基本医疗保障范围，逐步提高基本医疗保障水平，稳步解决好“看病难、看病贵”问题。2024年低保对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费医疗救助定额资助60％，县级财政资助40％，即152元／人／年

重点项目四：脱贫人口个人部分县级参保补助资金项目，预算资金1295.8万元，2024年度绩效目标为:预计资助脱贫人口参保人数68000人*个人部分县级资助参保资金152元／人（380*40％）=10336000元；2014、2015年退出户参保人数23000人*个人部分县级资助参保资金114元／人（380*30％）=2622000元。共计12958000元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县医疗保障局2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江县医疗保障局2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）