三江县总工会 2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江县总工会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江县总工会2024年部门预算报表

第五部分：三江县总工会2024年预算绩效目标

第一部分：部门概况

一、主要职责

县总工会主要是维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能；发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

 1.部门及所属二级机构的基本情况

（1）机构设置情况：县总工会机关属国家行政机关，财政全额供给单位。内设职能股二个（办公室、综合部）。

（二）编制现状及人员构成。

（1）部门编制情况。部门行政编制8、事业编制2人。

（2）部门人员情况。公务员7人，机关后勤1人，事业编2人（正科4人、副科3人、机关后勤1人、事业编2人）。

（3）部门退休人员情况。退休公务员7人、退休事业人员1人（主任科员6人、科员1人，事业人员1人)。

第二部分：三江县总工会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入2205362.35元，比上年增加551976.37元，增长33.38 %；总支出2205362.35元，比上年增加551976.37元，增长33.38 %。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入2205362.35元，明细如下：

1.一般公共预算拨款2205362.35元，比上年增加551976.37元，增长33.38 %。

（1）经费拨款2205362.35元，比上年增加551976.37元，增长33.38 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

今年增加了人员，所以经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门预算总支出 2205362.35 元，其中：基本支出   2023902.35元，占支出总预算 91.77 %，同比增加573116.37元，增长39.5 %；项目支出 181460元，占支出总预算8.23 %，同比减少 21140 元，下降 10.43 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

今年增加了人员，所以经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出 1521014.95元，占支出总预算 68.97%，同比增加 238112.8元，增长18.56%。

（2）208社会保障和就业支出335903.52元，占支出总预算 15.23%，同比增加139885.12元，增长71.36%。

（3）210卫生健康支出163414.92元，占支出总预算7.41%，同比增加54940.49元，增长50.65%。

（4）221住房保障支出185028.96元，占支出总预算 8.39%，同比增加119037.96元 ,增长180.39%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2023902.35元，同比增加同比增加573116.37元，增长39.5 %。

（2）项目支出181460元，同比减少 21140 元，下降 10.43 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算基本支出 2023902.35元，占支出总预算 91.77 %，同比增加573116.37元，增长39.5 %，其中 ：

（1）工资福利支出1594768.79元，占基本支出预算 78.8 %，同比增加552297.45元，增长52.98%；

（2）商品和服务支出276777.46元，占基本支出预算 13.68%，同比增加62518.96元，增长29.18%；

（3）对个人和家庭的补助支出 152356.1元，占基本支出预算7.53 %，同比增加45824.96元，增长43.02%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费 1747124.89 元。其中：工资福利支出  1594768.79 元，对个人和家庭的补助支出 152356.1元。

（2）公用经费276777.46元。其中：商品和服务支出 276777.46  元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算4900元，与上年相同。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 4900 元，与上年相同

3.公务用车运行维护费 0 元，与上年持平。

4.公务用车购置费 0 元，与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

　2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年三江县总工会本级及下属单位共有1个行政机关和   0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 276777.46元，较上年预算增加62518.96元，增长29.18%，增减变动主要原因是：本单位人员增加，所需的经费也增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为 832563.42 元，其中：流动资产 0元、固定资产 832563.42 元、在建工程  0元、无形资产 1 元。

1.固定资产期末数 832563.42 元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1466.66㎡，价值 182317.12 元；通用设备 75 台，价值  338928 元；专用设备 19 台，价值 126730 元。文物和陈列品6272元，图书、档案26752元，家具、用具139563.3元。

2.无形资产期末数 1元中，包括：土地（面积）3995  ㎡，价值1元；

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额   2205362.35元。

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江县总工会2024年部门预算报表

（详见上传预算公开报表），

第五部分：三江县总工会2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）