三江侗族自治县林溪镇中心卫生院 2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2024年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2024年预算绩效目标

第一部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院部门概况

一、主要职责

（一）基本职能。

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）2024年工作目标。

1. 提高管理水平，提升服务质量，把为群众提供优质安全的医疗服务作为工作的根本出发点和落脚点。

2.进一步加强本镇乡村医生管理，明确村卫生室目标任务和乡村医生职责，充分发挥乡村医生卫生医疗服务网底作用，保障人民群众人人享有基本公共卫生和基本医疗卫生服务

3. 加强环节质控。严格落实各项医疗、护理核心制度，进一步开展医院感染管理，不断强化医护人员的法制意识、医疗安全意识和防范意识。

二、机构设置情况

（一）机构设置

卫生院单位性质为差额拨款事业单位。

院内设有：1.门诊部负责门诊医疗服务等工作；

2.住院部负责住院医疗服务等工作；

3.财务室负责卫生院财务核算工作；

4.后勤组负责院内勤杂工作。

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级预防，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人。公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）编制现状及人员构成。

单位机构设置情况：（1）单位事业编制39人，财政差额编制39人。（2）实有在职在编人员38人。（3）离退休财政差额人员10人。（4）其他人员情况，临聘人员14人（自收自支），遗属补助3人。（5）“乡聘村用”一体化村医21人。

第二部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入9006453.05元，比上年增加687369.29元，增长8.26%；总支出9006453.05元，比上年增加687369.29元，增长8.26%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入9006453.05元，明细如下：

1.一般公共预算拨款3116829.05元，比上年增加88086.06   元，上年增长2.91%。

（1）经费拨款3116829.05元，同比增加88086.06元，增长2.91%。

2.政府性基金拨款0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

3.纳入财政专户管理的收入0元，同比减少5290340.77元，下降100%；

4.事业收入5889624元，同比增加5889624元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1、行政事业性收费收入增减主要原因：行政事业性收费收入增减主要原因：本年度收入增长原因能维持基层医疗卫生机构正常运行，确保职工自筹工资及社保费能够足额发放及足额缴纳，有效提高基层医疗卫生机构服务能力。

2、 一般公共预算拨款增加主要原因：财政拨款增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门预算总支出9006453.05元，其中：基本支出   2537855.05元，占支出总预算28.18%，同比减少1857410.38元，下降42.26%；项目支出6468598元，占支出总预算71.82%，同比增加2544779.67元，增长64.85%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.事业单位在职人员工资福利增加，村医工资福利增加；

2.职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入3116829.05元，比上年增加88086.06元，增长2.91%；财政拨款预算总支出3116829.05元，比上年增加88086.06元，增长2.91%，主要原因是事业单位在职人员工资福利增加。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出396533.24元，占支出总预算 12.72%，同比增加30964.64元，增长8.47%。

（2）210类卫生健康支出2573929.89元，占支出总预算82.58 %，同比增加52653.1元，增长2.09%。

（3）221类住房保障支出146365.92元，占支出总预算4.7 %，同比增加4468.32元，增长3.15%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出2537855.05元，同比增加92839.89元，增长3.8%。

（2）项目支出578974元，同比减少4753.83元，下降0.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1基本支出预算2537855.05元，同比增加92839.89元，增长3.8%，其中 ：

(1)工资福利支出2424053.65元，占基本支出预算95.52%，同比增加70811.29元，增长3.01%；

 (2)商品和服务支出0元，占基本支出预算0%，同比减少0元，下降 0%；

(3)对个人和家庭的补助支出113801.40元，占基本支出预算4.48%，同比增加22028元，增长24%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费2537855.05元。其中：工资福利支出2424053.65元，对个人和家庭的补助支出113801.4元。

（2）公用经费0元。其中：商品和服务支出0元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算 0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0元，与上年持平。

3.公务运行维护费 0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0元，增长0%

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为7747197.97元，其中：流动资产3262886.28元、固定资产8822175.47元，固定资产累计折旧4337863.78元，固定资产净值4484311.69元。

1.固定资产期末数8822175.47元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3634.56㎡，价值4148533.06元；通用设备73台，价值505351.72元；专用设备91台，价值4113740.69元。

2.本单位公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值213799.72元，其中，特殊业务用车3辆，价值213799.72元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额 473029.20元。其中：一般公共预算拨款支出  473029.20元，政府性基金预算支出 0万元。具体项目如下：

（1）“乡聘村用”乡村医生补助（县级补助）项目473029.20元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：×三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县林溪镇中心卫生院2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）