三江侗族自治县卫生健康局 2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分：三江侗族自治县卫生健康局部门概况

第二部分：三江侗族自治县卫生健康局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：三江侗族自治县卫生健康局2024年部门预算报表

第五部分：三江侗族自治县卫生健康局2024年预算绩效目标

第一部分：三江侗族自治县卫生健康局部门概况

一、主要职责

（一）统筹规划全县卫生健康资源配置和卫生人才队伍建设，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（六）负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（七）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（八）负责指导中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

二、机构设置情况

（一）部门及所属独立核算二级机构的基本情况：

1.县卫生健康主管部门（县卫生健康局）

内设10个股室：1、局长、党组书记室，2、副局长室，3、党政办公室，4、人事与财务股，5、规划发展、法规与信息化股，6、疾病预防控制与卫生应急股，7、医政医管与体制改革股，8、基层卫生与爱卫股，9、人口检测与老龄健康股，10、县纪委监察委驻卫生健康局局纪检组。

2.参公单位1个：县卫生计生监督所

3.事业单位1个：县疾病预防控制中心

4.县级公立医院3个：县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院。

    5.基层医疗卫生机构15个：古宜镇卫生院、程村乡卫生院、丹洲镇卫生院、斗江镇卫生院、八江镇卫生院、林溪镇中心卫生院、独峒镇中心卫生院、良口乡中心卫生院、富禄乡中心卫生院、梅林乡卫生院、老堡乡卫生院、洋溪乡卫生院、同乐乡卫生院、高基乡卫生院、和平乡卫生院。

（二）独立核算单位编制和人员情况：

1.卫生健康机构（县卫生健康局本级、县卫生计生监督所、县疾病预防控制中心）。编制数93人。其中：行政编制14人，后勤服务工勤编制1人。在职14人，其中：公务员13人（四级调研员1人，正科1人、二级主任科员6人、副科1人、四级主任科员1人、一级科员2人。）、行政工勤人员1人（高工）。退休人员22人（行政退休21人、事业退休1人）。参公事业单位编制数14人，实有事业参公在职9人（副科1人、三级主任科员1人，四级主任科员3人，一级科员科员4人）。事业单位人员编制数64人，实有事业在职人员63人。

2.县级公立医院（县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院）编制数1232人，实有在职人数1342人，其中：在职在编人数595人，编外长期聘用人员747人。

3.基层医疗卫生机构（15个乡镇卫生院）编制数425人，实有在职人数766人，其中：在职在编人数456人，编外长期聘用人员310人。

4.单位车辆构成情况

（1）县卫生健康主管部门（1辆）：县公车改革领导小组办公室批准卫健局保留行政执法用车1辆给单位使用，车牌号：桂B3198A,车辆类型：宝骏牌SUV轿车。

（2）县卫生计生监督所（1辆）：有在编公务用车（卫生监督执法用）1辆。2019年12月27日购入桂B172T5，宝骏牌LZW64720W6A经济型车1辆。

（3）县疾病预防控制中心（3辆）：车辆类型：东风救护车LGB28XJAQ3S、普通客车金杯SY6521DSZ、江铃全顺JX5036XLLMK疫苗冷链车。

     （4）县级公立医院：

县人民医院：单位实有车辆11辆，其中行政公务用车1辆，主要用于医院行政公务交通用车。救护车10辆，专用于医疗急救业务交通用车。车辆详细情况如下：

①2009年4月购入桂B93775荣威CSA7180AB-DL（公务用车）；

②2018年3月接受捐赠桂B UY129福田牌救护车BJ5039XJH-A5；

③2010年11月购入桂B96150广西柳州东风救护车LZ5030XJHAQ7X；

④2014年4月购入桂BSJ120长安福德救护车JX5039XJHMCB；

⑤2014年6月购入桂BSJ182长安福德救护车JX5044XJHMCB；

⑥2014年6月购入桂BSJ183长安福德救护车JX5044XJHMCB。

⑦2019年6月搬迁庆典接受捐赠桂B9015星通牌救护车XTP5042XJH0。

⑧2020年6月份接受捐赠桂BSX018东方牌救护车LZ5031XJHWQ20AA。

⑨2020年7月份接受捐赠桂B589SO江玲牌救护车JX5045XJIIMKM。

县中医医院：车辆编制6辆，实有车辆5辆，主要用于患者急救。

县妇幼保健院：①2006年10月购入一辆车牌号为桂B91627，车辆编制号为桂G9-00267，车辆用途为执法执勤用车及特殊专用车车辆，车辆类型为其他，车辆型号为风行Z5026XJHQ9GLH菱通2.0救护车。

②2009年8月购入一辆车牌号为桂B95698，无车辆编制证，车辆用途为事业单位用车，车辆类型为其他，车辆型号为厦门金旅LFLBBGC59A004309。

③2013年7月购入一辆车牌号为桂BOZ780，车辆编制证号：0034438，车辆用途为事业单位用车，车辆类型为其他，车辆型号为东风LZ6470AQAS。

④2017年6月购入一辆车牌号为桂B93B81，车辆编制证号：1019929，车辆用途为执法执勤用车及特殊专用车，车辆类型为其他，车辆型号为福田牌BJ5039XJH-A5。

⑤2010年12月购入一辆车牌号为桂B3F814（原县计生站车牌桂B96073），无车辆编制证，车辆用途为事业单位用车，车辆类型为其他，车辆型号为依维柯牌NJ5045XSYNS。

（5）基层医疗卫生机构：

古宜镇卫生院：单位实有2辆救护车，其中：无编制2辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

程村乡卫生院：单位实有1辆救护车，其中：有编制1辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

丹洲镇卫生院：单位实有3辆救护车，其中：有编制1辆，待报废2辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

斗江镇卫生院：单位实有3辆救护车，其中：有编制2辆，无编制1辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

八江镇卫生院：单位实有4辆救护车，其中：有编制3辆，无编制1辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

林溪镇中心卫生院：单位实有2辆救护车，有编制2辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

独峒镇中心卫生院：单位实有4辆车，其中：有编制4辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

富禄乡中心卫生院：单位实有2辆救护车，其中：无编制2辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

老堡乡卫生院： 老堡卫生院实有车辆3辆，其中：一辆是特殊车辆（120）,两辆其他车辆（含一辆损毁不能用的），用于公共卫生下乡和运送病人等。

良口乡中心卫生院：单位实有3辆车，其中：有编制3辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

洋溪乡卫生院：单位实有3辆车，其中：有编制3辆，母婴车一辆，120救护车一辆，小马家医使用车一辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

同乐乡卫生院：单位实有4辆救护车，其中：无编制4辆,车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

梅林乡卫生院：单位实有编制车2辆，1辆救护车，1辆家医车，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

高基乡卫生院：单位实有2辆救护车，其中：有编制1辆，车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

和平乡卫生院：单位实有编制车3辆，1辆救护车，一辆家医车，1辆待报废旅行车（小），车辆来源均为上级捐赠。车辆用于基本公共卫生服务项目下村体检，卫生院内重症病人向上级医院转运时使用的。

第二部分：三江侗族自治县卫生健康局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入551307339.40元，比上年减少44214523.55元，下降7.42%；总支出551307339.40元，比上年减少44214523.55元，下降7.42%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入551307339.40元，明细如下：

1. 一般公共预算拨款98617510.90元，比上年增加2623604.19元，比上年增长2.73%。

2.政府性基金预算拨款500000.00元，比上年减少6498958.60元，下降92.86%。

3.事业收入452189828.50元，同比增加45290236.52元，增长11.13%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1、一般公共预算拨款（经费拨款）收入比上年增加的主要原因是：人员增加，投入医疗卫生项目资金增加。

2、政府性基金预算拨款减少主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出减少，因此2024年的政府性基金预算拨款数比上年相应减少。

3.事业收入增加主要原因：加强运营管理，提高医疗服务质量增加业务收入。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门预算总支出551307339.40元，其中：基本支出81081600.99元，占支出总预算14.71%，同比增加9077420.03元，增长12.61%；项目支出470225738.41元，占支出总预算85.29%，同比增加446236012.66元，增长18601%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

基本支出比上年增加的主要原因是：人员增加，投入医疗卫生人员支出增加。

    项目支出比上年减少的主要原因是：医院迁建项目基本完成投入减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入99117510.90元，比上年减少26733842.91元，下降21.24%；财政拨款预算总支出99117510.90元，比上年减少26733842.91元，下降21.24%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出减少，因此2024年的政府性基金预算拨款数比上年相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1. 按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保缴和就业支出13926457.04元，占支出总预算2.53%，同比增加1794171.62元，增长14.79%。

（2）210类卫生健康支出80693836.75元，占支出总预算14.64%，同比增加108065.94元，增长0.13%。

（3）221类住房保障支出3997217.11元。占支出总预算0.73%，同比增加721366.63元，增长22.02%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出75130838.63万元，同比增加3126657.67元，增长4.34%。

（2）项目支出23486672.27万元，同比减少503053.48元，下降2.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算75130838.63元，占支出总预算13.63%，同比增加3126657.67元，增长4.34%，其中 ：

（1）工资福利支出69414283.82元，占基本支出预算92.39%，同比增加2168255.99元，增长3.22%；

（2）商品和服务支出2419455.19元，占基本支出预算3.22%，同比减少804.38元，下降0.03%；

（3）对个人和家庭的补助支出3297099.62元，占基本支出预算4.39%，同比增加959206.06元，增长41.03%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费72711383.44元。其中：工资福利支出69414283.82元，对个人和家庭的补助支出3297099.62元。

（2）公用经费2419455.19元。其中：商品和服务支出2419455.19元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算181100.00元，同比减少2000.00元，下降1.09%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费26100.00元，同比减少2000.00元，下降7.12%。下降原因为：严格落实中央八项规定和过紧日子思想，厉行节约，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务运行维护费155000.00元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元。下降原因为：与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算情况说明

2024年度县中医医院安排政府性基金收入预算500000.00元。

政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出500000.00元，其中：基本支出   0元；项目支出500000.00元，同比减少6498958.60元，下降92.86%。其中：

212类城乡社区支出500000.00元（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。

政府性基金预算支出与上年增减变化的主要原因：

国有土地使用权出让收入安排的支出减少，因此2024年的政府性基金预算拨款数比上年相应减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

 我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年县卫生健康局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行公用经费财政拨款预算1017270.84元，较上年预算减少65892.48元，下降6.08%，增减变动主要原因是严格执行八项规定，压缩不必要的开支，响应中央号召过紧日子的要求。

另外，2024年县卫生健康局下属19个事业单位（其中财政全额拨款单位2个、差额拨款单位17个），全额拨款事业单位运行公用经费财政拨款预算1402184.35元，较上年预算增加67888.10元，增长5.09%，增加的原因业务量增加、费用增加。差额拨款单位财政不安排运行公用经费，单位自行组织收入安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

 2024年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为118213.03万元，其中：流动资产6046.66万元、固定资产86074.41万元、在建工程26091.38万元。

1.固定资产期末数86074.41万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）181941.93㎡，价值20160.20万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为66辆，实有65辆，价值834.95万元，其中，轿车5辆，价值114.76万元；其他车辆60辆，价值720.19万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额60162.21万元。

2.2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目9个，金额1486.05万元。其中一般公共预算拨款支出1521.05万元。具体项目如下：

重点项目一：村级妇幼保健员（家庭医生接生员）养老生活补助78.57万元；

重点项目二：三江县计划生育特殊家庭扶助经费41万元；

重点项目三：非财政拨款单位退休人员独生子女补助经费136万元；

重点项目四：计生对象（独生子女户、双女结扎户）参加城乡居民基本医疗保险投保经费980万元；

重点项目五：计生对象（独生子女户、双女结扎户）参加农村新型基本养老保险财政补助经费130万元；

重点项目六：防治艾滋病攻坚工程县级配套经费40.48万元；

重点项目七：从业人员预防性体检经费40万元；

重点项目八：县域内70岁老龄人免费乘车服务补贴40万元；

    重点项目九：新兵县级体检经费35万元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县卫生健康局2024年部门预算报表

详见上传预算公开报表。

第五部分：三江侗族自治县卫生健康局2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）