目  录

  第一部分：部门概况 

第二部分：三江侗族自治县工商业联合会2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县工商业联合会2024年部门预算报表 

第五部分：三江侗族自治县工商业联合会2024年预算绩效目标

                    第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、自治区党委关于工商联工作的方针、政策和市、县党委、政府的有关指示，参与本县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，向县委、县政府反映情况，围绕经济建设中心，提出开展工商联的工作意见和建议。

（二）维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（三）协助政府进行专题调研，开展有利于经济发展和社会主义现代化建设及推动我县非公有制经济健康快速发展的服务活动。

（四）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，引导教育会员敬业、守法、履行应尽的社会责任。

（五）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定为会员提供管理、法律、会计、统计、融资等信息服务，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会，交易会及组团到处地考察，帮助会员开拓国内国际市场。

（六）开展港澳台胞和海外侨胞工商社团和工商界人士的联络工作，协助引进资金技术人才。

（七）负责为会员提供必要的证明，协调关系，指导乡镇商会开展工作。组织推动“光彩”事业的实施，引导非公有制经济人士按照互惠互利的原则，到贫困地区投资办企业，帮助会员改善经营管理，提高产品质量。

（八）完成自治区，市工商联，自治县党委、自治县人民政府及交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.三江侗族自治县工商业联合会设有一个办公室，没有内设机构和二层机构。负责机关日常事务、内外联系与综合协调工作，保证机关各项工作正常运转。负责机关文件收发处理、存档保密工作，承担综合性文书的起草，打印报送等信息工作。负责本会的会务、档案、财产的管理及领导交办的各项工作。    2.承担会员发展建档、发证及乡镇商会组织建设指导等会务工作。负责协助有关部门做好非公有制经济骨干的培养和考核举荐工作。

（二）编制现状及人员构成。

单位行政编制3名,实有在职人员3人，其中：，其中：正科1人、副科1人、科员1人。离退休人员4人。

    第二部分：三江侗族自治县工商业联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入699711.11元，比上年增加143459.79元，增长25.79%；总支出699711.11元，比上年增加143459.79元，增长25.79%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入699711.11元，明细如下：

1.本年收入699711.11元，比上年增加143459.79元，上年增25.79%，其中：   （1）一般公共预算拨款699711.11元，比上年增加143459.79元，上年增长25.79%。    ①本级财政拨款699711.11元，比上年增加143459.79元，上年增长25.79%。2.上年结余收入0元，同比减少 50944.00 元，下降100%。；其中：

（1）一般公共预算拨款结转0元，同比减少50944.00元，下降100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

预算在职社会保险基数调增30%、退休人员经费增加、新增工作经费项目。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门预算总支出699711.11元，其中：一般公共预算本年度支出699711.11元，其中：基本支出679711.11元，占支出总预算97.14%，同比增加82515.79元，增长13.82%；项目支出20000.00元，占支出总预算2.86%，同比增加10000.00元，增长100%；上年结余收入0元，占支出总预算0%，同比减少50944.00 元，下降100 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：预算在职社会保险基数调增30%、退休人员经费增加、新增财务工作经费项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门预算总收入699711.11元，比上年增加143459.79 元，上年增长25.79%；总支出699711.11元，比上年增加143459.79 元，上年增长25.79%。主要原因是预算在职社会保险基数调增30%、退休人员经费增加、新增财务工作经费项目。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出422341.51元，占支出总预算60.36%，同比减少29423.36元，下降19.12%。

（2）208类社会保障和就业支出126281.28元，占支出总预算18.05%，同比增加37814.32元，增长42.74%。

（3）210类卫生健康支出56006.92元，占支出总预算8%，同比增加13342.71元，增长31.27%。

（4）221住房保障支出95081.4元，占支出总预算13.59%，增加70782.12元，增长291.29%。

2.按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算679711.11元，占支出总预算97.14%，同比增加82515.79元，增长13.82%

（2）项目支出预算20000.00元，占支出总预算2.86%，同比增加10000.00元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1. 基本支出预算679711.11元，占支出总预算97.14%，同比增加82515.79元，增长13.82%，其中 ：

（1）工资福利支出503666.19元，占基本支出预算74.10%，同比增加114194.53元，增长29.32%；

（2）商品和服务支出97747.74元，占基本支出预算14.38%，同比增加1817.86元，增长1.89%；

（3）对个人和家庭的补助支出78297.18元，占基本支出预算11.52%，同比增加17447.4元，增长28.67%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费581963.37元。其中：工资福利支出503666.19元，对个人和家庭的补助支出78297.18元。   （2）公用经费97747.74元。其中：商品和服务支出97747.74元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算2100.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2100.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年三江侗族自治县工商业联合会本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算97747.74元，较上年预算增加1817.86元，增长1.89%。增加主要原因是新增财务工作经费项目。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算6000.00元，同比减少2300.00元，下降27.71%。其中：一般公共预算资金6000.00元，同比减少2300.00元，下降27.71%；

2.按政府采购项目类型划分，集中采购6000.00元（其中：货物类采购 6000.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为4.20万元，其中：流动资产1.84万元、固定资产2.35万元。

1.固定资产期末数2.35万元中，主要包括：通用设备19台，价值1.42万元；家具、用具、装具及动植物7件，价值0.93元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额69.97万元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县工商业联合会2024年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县工商业联合会2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）