目  录 

第一部分：单位概况

第二部分：同乐苗族乡中心校2023年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：同乐苗族乡中心校2023年单位预算公开报表

                   第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.同乐苗族乡中心校是三江侗族自治县教育局领导的，负责管理指导同乐苗族乡教育教学业务的农村乡镇学校教育管理机构。实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展；

2.负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

 本部门属于三江侗族自治县教育局管辖下的二级事业单位。下辖同乐中心小学、同乐第二小学等27所小学教学点和同乐乡中心幼儿园等12所公办幼儿园。同乐中心小学和同乐第二小学实行寄宿制集中办学，寄宿学生有29个教学班。

（二）编制现状及人员构成。

1.单位编制情况:编制人数256人（其中：事业编制161人，控制编95人）,预算科目为小学教育（2050202）。

2.单位在册人员情况：在职人员330人（其中：在职在编教师256人，本土教师6人，顶岗教师12人，劳务派遣3人，食堂工友53人）。学生在册人数4817人（其中：正常在校小学生3960人、幼儿园学生857人），其中小学161个教学班，幼儿园33个教学班。

3.单位退休人员情况：离退休职工108人（事业退休人员108人，退职人员 0 人）。

4.其他人员情况：享受独生子女补助1人（其中：双职工1人），享受班主任津贴161人，遗属人员17人（其中：遗属父母3人、遗属配偶14人），享受营养改善计划午餐补助3960人，享受寄宿制生活补助1101人。

           第二部分：同乐苗族乡中心校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门预算总收入45164158.09元，比上年增加14014030.78元，增长33.43%；总支出45164158.09元，比上年增加14014030.78元，增长33.43%。

部门预算收支总体增加主要原因：有上年结转结余和2023年预算增加了在职人员数。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门预算总收入45164158.09元，明细如下：

1.本年收入45164158.09元，比上年增加14014030.78元，比上年增长33.43%，其中：

（1）一般公共预算拨款40342174.0元，比上年增加 9192046.78元，上年增长29.5%。

①本级财政拨款40342174.09元，比上年增加9192046.78元，上年增长29.5%。

2.上年结余收入4821984.00元，同比增加4821984.00元，增长100%，其中一般公共预算拨款结转465436.00元，同比增加465436.00元，增长100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1. 一般公共预算拨款增长的主要原因：增加了在职人员数。

2. 上年结余收入增长的主要原因：上年没有结余收入。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门预算总支出45164158.09元，其中：基本支出42361658.09元，占支出总预算93.79%，同比增加19397636.22元，增长47.90%；项目支出2802500.00元，占支出总预算6.20%，同比增加293150.00元，增长11.68%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1. 基本支出增长的主要原因：增加了在职人员数和绩效工资增量。

2. 项目支出增长的主要原因：2023年预算幼儿园保教费提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款预算总收入45164158.09元，增加14014030.78元，增长33.43%；财政拨款预算总支出45164158.09元，增加14014030.78元，增长33.43%。

部门财政拨款收支总体增加主要原因：有上年结转结余和2023年预算增加了在职人员数。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

205类教育支出45164158.09元，占支出总预算100%，比上年增加14014030.78元，增长33.43%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出预算42361658.09元，占支出总预算93.79%，比上年增加19397636.22元，上年增长47.90%。

（2）项目支出预算2802500.00元，占支出总预算6.20%，同比增加293150.00元，增长11.68%。其中：

①一般通用项目2802500.00元，占项目支出预算100%，同比增加293150.00元，增长11.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算42361658.09元，占支出总预算85.81%，同比增加14014030.78元，增长33.43%，其中 ：

（1）工资福利支出39084865.63元，占基本支出预算92.26%，同比增加13278185.6元，增长51.45%；

（2）商品和服务支出1908690.46元，占基本支出预算4.50%，同比增加343027.18元，增长21.90%；

（3）对个人和家庭的补助支出1368102.00元，占基本支出预算3.22%，同比增加99668.00元，增长7.85%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费40452967.63元。其中：工资福利支出39084865.63元，对个人和家庭的补助支出1368102.00元。

（2）公用经费1908690.46元。其中：商品和服务支出1908690.46元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少   0元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2023年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年同乐苗族乡中心校机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，同乐苗族乡中心校共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1908690.46元，较上年预算增加343027.18元，增长21%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算312666元。其中：小学267584元，幼儿园45082元。

2.按政府采购项目类型划分，集中货物类采购312666元（其中：。台式电脑10套，笔记本电脑5台，彩色复印机1台，打印机29台，一体打印复印（黑白）2台，电子横幅3台，70G打印纸197件，80G打印纸19件，会议桌2套，办公桌5张，办公椅16张，学生课桌椅125套，A4彩色纸粉红17件、青色2件，文件柜15个。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为5220.9万元，其中：流动资产11.55万元、固定资产5004.58万元。

1.固定资产期末数5004.58万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）56935.74㎡，价值6553.79万元；通用设备 827台，价值462.05万元；专用设备8269台，价值233.31万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                  第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          第四部分：同乐苗族乡中心校2023年预算公开报表

                      （详见上传预算报表9张）