目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县农业农村局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2.参与农业行政执法体系建设，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

6.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县渔政管理。

7.监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织协调拟订农业产业地方标准草案并提交自治区有关部门审核颁布后实施。指导全县农业检验检测体系建设。

8.组织全县农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导三江农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业产业发展。协助管理外来物种。

9.监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

10.组织指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，按权限统计发布疫情并组织扑灭。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制三江侗族自治县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央及自治区、柳州市、三江县农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.拟定全县农业对外开发的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

15.统筹管理全县茶叶生产，指导茶叶加工。协调和指导全县茶叶基地建设工作。拟订茶叶发展规划、年度计划并组织实施。提出优化茶叶产业布局、结构调整的政策措施和茶叶财政专项资金项目安排建议并组织实施。协调茶叶发展和解决茶叶经营管理中的重大问题。负责监测、分析全县茶叶运行态势，按权限统计并发布茶叶相关信息，协助做好本地茶质量标准工作。负责茶业技术进步及改造项目的组织实施。统筹协调茶叶种植和茶叶科技攻关。承担茶叶特色农产品优势区的划定、建设、管理工作。

16.完成自治县党委和自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年工作目标。

1.推进农业绿色发展。一是持续抓特色农业产品优势区建设。继续抓好三江稻田鲤鱼中国特色农产品优势区（广西）、三江茶广西特色农产品优势区建设工作，强力推进绿色食品覆盖稻田鲤鱼达50%以上、茶叶60%经上。二是大力发展绿色生态农产品。加大农产品质量安全和绿色有机食品示范基地创建力度，着力建设一批规模化、标准化、专业化、集约化的绿色有机农产品生产基地；大力实施绿色生态农业标准化建设行动，扩大农产品质量安全可追溯体系覆盖面；切实抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、柑桔黄龙病等重大动植物疫病防控。

2.大力发展富民乡村产业。一是抓好园区平台建设。按照“扩大总量、提升档次、特色鲜明、示范带动”的要求，全面实行现代农业示范园区动态管理，完成建成现代农业示范核心园区工作任务；二是抓好产业兴村强镇示范项目建设，打造1-2个特色农耕文化示范村屯、示范乡镇；三是加大生态工业园区建设，以三江茶高质量发展为重点，推进茶叶全产业链建设；四是加大农业核心示范区创建工作，为三江特色产业提档升级。

3.做好乡村振兴与脱贫攻坚衔接工作。强力组织乡村振兴干部队伍与指挥部，以比脱贫攻坚更大努力推进乡村振兴工作开展。同时，策划好乡村振兴项目库的建设，确保项目落地见效。

4.继续深化农村改革工作。一是抓好土地确权成果转化运用工作，更好地为农村经济发展提供土地保障。二是抓好产业联合体。以带动农户脱贫致富为努力方向，示范带动发展优质高效生态农业作用。三是抓好农村产权流转交易工作。激励了农民将产权进行交易，释放农村活力，推动零散土地够连片成规模的集中流转。四是重点培育家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等新型经营主体，引导龙头企业跨界配置农业和现代产业要素，将一产往后延、二产两头联、三产走高端，形成全产业链全价值链。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 三江侗族自治县农业农村局是自治县人民政府工作部门，为正科级。内设股室6个，即办公室、人事计划财务股、种植业管理和农村合作经济指导股（质量安全与法规股）、乡村产业发展股、水产畜牧兽医管理股（自治县重大动物疫病防治指挥部办公室）、农业机械化管理股。

下属县级二层单位11个（其中参公事业3个、财政全额补助事业8个），分别是三江县农业综合行政执法大队（参公）、三江县水果生产技术指导站（参公）、三江县农村社会事务服务中心（参公）、三江县茶叶产业化管理办公室、三江县农业技术推广中心、三江县动物疫病预防控制中心、三江县经济作物工作指导站、三江县植保植检站、三江县畜牧技术推广站、三江县水产技术推广站、三江县乡村振兴事务中心。

（二）编制现状及人员构成。

单位编制情况：单位核定编制数114个

（1）单位行政编制数：18个；

（2）单位财政全额事业编制数：96个：

单位人员情况

（1）单位行政编制人数：18人（公务员16人、工勤人员2人）

（2）单位财政全额事业编制人数：90人。

     ①全额事业专业技术人员63人；②全额事业管理人员1人；③事业工勤人员5人；④事业参公人员21人。

（3）其他人员情况：享受独生子女保健津贴的双职工2人，享受独生子女保健津贴单职工2人，享受遗属生活补助的人员12人（夫妻8人、父母3人、子女1人），临聘人员2人。

第二部分：三江县农业农村局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县农业农村局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入入67114209.51元，比上年减少20182486.45元，下降23.12%；总支出67114209.51元，比上年减少20182486.45元，下降23.12%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入67114209.51元，明细如下：

1.一般公共预算拨款67114209.51元，比上年减少20182486.45元，下降23.12%。

（1）经费拨款67106172.51元，同比减少20179883.45元，下降23.12%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入8037元，同比减少2603元，下降24.46%，其中：

① 行政事业性收费收入8037元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

上级财政补助收入减少主要原因是2021年中央农业生产发展资金任务分配较上年减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出67114209.51元，其中：基本支出23975922.51元，占支出总预算35.72%，同比增加2923407元，上升13.89%；项目支出43138287元，占支出总预算64.28%，同比减少23105893.45元，下降34.88%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

（一）基本预算支出增加的主要原因：

1.机关事业单位在职人员工资福利增加；

2.职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；

（二）项目预算支出减少的主要原因：

上级下达项目减少

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入67114209.51元，其中：基本支出23975922.51元，占支出总预算35.72%，同比增加2923407元，上升13.89%；项目支出43138287元，占支出总预算64.28%，同比减少23105893.45元，下降34.88%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.213类农林水支出66676761.15元，占支出总预算99.35%，同比减少20619934.81元，下降23.62%。

2.208社会保障和就业支出211277.28元，占支出总预算0.31%，同比增长211277.28元，增长100%。

3.210卫生健康支出120532.44元，支出总预算0.18%，同比增长120532.44元，增长100%。

4.221住房保障支出105638.64元，支出总预算0.16%，同比增长105638.64元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算23975922.51元，占支出总预算35.72%，同比增加2923407元，上升13.89%，其中 ：

（1）工资福利支出19100313.03元，占基本支出预算79.66%，同比增加2776937.99元，上升17.01%；

（2）商品和服务支出3495912.78元，占基本支出预算14.58%，同比增加36365.67元，上升1.05%；

（3）对个人和家庭的补助支出1379696.7元，占基本支出预算5.75%，同比减少91172.76元，下降6.20%。

2.项目支出预算43138287元，占支出总预算64.28%，同比减少23105893.45元，下降34.88%。其中：

（1）经常性项目1120947.00元，占项目支出预算2.55%，同比减少1711630元，下降60.91%；

（2）一次性项目38497340元，占项目支出预算89.24%，同比减少21316550.45元，下降35.64%；

（3）跨年度项目3520000.00元，占项目支出预算8.16%，同比减少100000元，下降2.76%

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费20480009.73元。其中：工资福利支出19100313.03元，对个人和家庭的补助支出1379696.7元。

2.公用经费3495912.78元。其中：商品和服务支出3495912.78元。

  八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算113400元，同比减少67840元，下降37.43%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费费33400元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费80000元，同比减少67840元，下降45.89%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年农业农村局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2060067.72元，较上年预算减少19053.9元，下降1%，减少主要原因是本单位人员减少。

另外，农业农村局下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1435845.06元，较上年预算增加55419.57元，增长3.9%，增加主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（1）2021年政府采购预算281994元，同比增加27354元，增长10.74%。其中：一般公共预算资金281994元，同比增加27354元，增长10.74%。

（2）按政府采购项目类型划分，集中采购按政府采购项目类型划分，集中采购281994元（其中：货物类采购281994元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，农业农村局国有资产总额为5450.15万元，其中：流动资产4507.09万元、固定资产553.83万元、在建工程366.98万元、无形资产22.25万元。

1.固定资产期末数576.08万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）8300㎡，价值166.39万元；通用设备1261台，价值246.61万元；专用设备261台，价值138.05万元；家具、用具、装具及动植物721件，价值25.03万元。

2.农业农村局公务用车编制数为7辆，实有5辆，价值105.75万元，特殊业务用车5辆，价值105.75万元。

3.无形资产期末数22.25万元中，包括：土地（面积）15995.41㎡，价值22.25万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标涉及金额6711.42万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额432万元。其中一般公共预算拨款支出432万元。具体项目如下：

（1）2020年度推介茶专项资金项目，金额50万元；

（2）预留禽流感疫情防控项目，金额30万元；

（3）三江茶交易中心(还本付息）资金项目，金额352万元；

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。