目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县林业局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能

（1）根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定全县林业工作的发展目标，制定全县林业生产发展规划的年度计划并组织实施；检查监督全县林业法律、法规和政策和落实情况。

（2）负责全县林业生产的宏观管理，组织指导植树造林、国家绿化和各类林业基地、工程项目建设。

（3）负责全县森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类规划界定，编制和审查森林分类经营、采伐限额方案并监督执行组织、指导全县陆生野生动、植物的保护；依法加强陆生野生动物流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动、植物市场。

（4）负责实行木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地、林权，负责森林资源有偿使用和林地综合利用管理工作，负责调解处理山林权属纠纷。

（5）开展科技兴林，负责林业科研、林业科技成果申请和林业科技培训、咨询以及林业科技成果的推广应用

（6）负责对林产品生产经营实行宏观管理；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新。

（7）负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况，依法征缴和管理林业基金。

（8）组织协调、指导监督全县森林防火工作，查处破坏森林资源和野生动物资源的各类案件。

（9）开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设，指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年工作目标

1.加强油茶产业管护服务工作。2020—2025 年，加强高质量的现代林业经济发展体系建设，壮大特色产业，助推乡村振兴。深入落实油茶“双千”计划，加强《三江县2016～2020年计划实施优质高效油茶林种植项目》后期管理、管护服务工作，建设一批油茶“双高”示范基地。每年计划新育油茶良种苗木300万株，培育2年生以上规格大杯良种苗200万株，满足每年油茶造林需求。每年计划完成油茶新造林2万亩，低产林改造1万亩。计划创建油茶高产高效示范园不少于15个，高产高效示范点不少于30个。计划建设油茶基地产业路（生产路）100.0km。引进年可加工油茶籽 5000 吨以上企业2家，延伸产业链，促进油茶精深加工业发展。组织制订三江茶油标准，策划开展三江茶油产品宣传活动，推进三江油茶区域公共品牌打造，提升品牌知名度。

到 2025年，全县年油茶产业产值达到20亿元以上，全县人均油茶产业增收3000元以上。

2.强力发展林下经济。到2025年发展林下种植业面积20万亩，在巩固“林药”为主的林下种植模式基础上，大力发展林下高效作物，向“林菌”、“林菜”等多种模式上发展。到2025年发展林下养殖面积5万亩，主要以“林禽”、“林畜”为主。

   3.进一步加强森林资源管理。严格林地用途管制，实行征占用林地定额制度，加强征占用林地审核审批。确保到2025年林地保有量达到289万亩，公益林达到60万亩以上。落实“十四五”森林采伐限额，严格限额监督检查，依法打击非法采伐，确保“十四五”期间年森林采伐蓄积控制在下达限额指标内。依照森林资源规划设计调查结果，科学进行森林分类经营和可持续经营，加快森林资源管理信息系统建设。

    4.加强公益林和天然林资源管护。实施生态公益林管护面积60.264万亩，每年管护支出959.3384万元。其中国家级公益林58.384万亩，每年管护支出929.2584万元；自治区级公益林1.88万亩，每年管护支出30.08万元。继续停止天然林商品性采伐，管护森林面积11.4832万亩，每年管护支出177.8116万元。其中国有林0.9866万亩，每年管护支出9.866万元；面积10.4966万亩，每年管护支出167.9456万元。

    5.实施湿地生态保护与恢复工程。 到2025年，完成新建大塘坳湿地公园，不断提高对湿地保护的管理、科研和监测水平，保护湿地功能和湿地生物多样性，基本控制天然湿地破坏性开发，使95％以上天然湿地得到有效保护。

    6.加强野生动物疫源疫病监测体系建设。加强野生动物疫源疫病监测，有效地预防、控制野生动物疫病，保障国民经济可持续发展和维护公共卫生安全。与卫生、畜牧等部门加强协调与合作，开展疫源疫病监测与防控培训，提高应对突发性野生动物疫情的防控能力。强化重点区域、野生动物疫源疫病多发区域、候鸟迁徙通道、野生动物集中分布区域的防疫措施进行检查，严防珍稀濒危动物感染。

    7.加强森林资源与生态状况综合监测体系建设。依托广西森林资源动态监管平台，将传统森林资源监测提升到生态系统监测，提高对森林面积、蓄积等物质产品数量和质量的监测效率与精准度，增强对森林健康、生物多样性、森林碳汇和可持续经营状况等生态效益、社会效益的调查评估能力。加快综合监测基础设施建设，依靠基层林业队伍和生态护林员，组建综合监测专业技术队伍，负责综合监测斑块调查的信息采集、更新、管理和服务，为林业生态建设和林业生产经营提供信息服务。

 8.加快发展林产加工业。加快布局优化和结构调整，引导和促进资源、资金等产业要素向优势企业集中，优势企业向产业园区集中。大力促进林产加工企业技术更新和设备改造，加快产品升级换代和专业化生产进程，减少盲目投资和低水平重复建设。推动林业产业由单纯的数量增长和规模扩张向数量、质量、效益并重，逐步形成富有市场竞争力、高效、结构合理的林业产业发展新格局，满足社会经济发展对林产品与服务的需求，促进乡村振兴。     一是大力发展木材加工产业。以人工速生材、小径材、低质材为原料的人造板品种，推进林板一体化。整合全县资源，到2025年，兴办生产规模在2万立方米左右、年产值在亿元以上的大型人造板加工企业1-2家，创办中型以上实木家具生产企业2-3家，在生态扶贫产业园区建立木质原料加工产业园区。二是大力发展竹产业。按照区域化布局、规模化经营和科学化管理的要求，发展竹地板、竹型材、竹制品等深加工和高附加值产品。到2025年，在生态扶贫产业园区建立竹产品开发产业园，对竹资源进行综合开发。    到2025年，生态建设取得突破性进展，确保森林覆盖率提高并保持在78.99％以上。活立木总蓄积达到900万立方米以上。“十四五”期间年森林采伐限额达到45万立方米以上。生态公益林面积稳定在60万亩以上，占全县有林地面积的29%以上。林业总产值达50亿元以上，平均年递增 1 %；林业工业总产值达10亿元以上，平均年递增 1 %。森林火灾受害率控制在0.05‰以下；林业有害生物成灾率控制在0.01‰以下。

9.加强林业机构队伍财政保障。林业是国民经济和社会发展的重要公益事业和基础产业，三江县林业队伍是保障全县林业改革发展的主要力量，承担着林业生态建设、森林资源保护、维护林区社会治安秩序等工作，肩负着经济和生态建设双重使命。保障林业机构队伍财政经费是推进全县林业发展和维护林区稳定的需要。当前，三江县林业事业单位人员编制多种，经费渠道多样，加上待遇偏低，不利于林业队伍的稳定和职能作用的发挥，各级党委、政府要切实把林业提高到新的战略高度，从根本上改变这种现状，把具有行政执法职能的林业事业单位纳入参公管理，推进林业工作由创收向执法服务、技术推广和创新引导方向转变。

10.多渠道筹集资金加大林业投入。林业是国民经济的重要组成部分，是减缓和适应气候变化的有效途经和重要手段，在三江具有特殊的地位和作用。同时，三江县为广西林业大县，也是国定贫困县，经济欠发达，林业生产发展资金缺口较大，在积极争取上级林业建设资金的同时，要依法保障本县财政对林业建设资金投入，并建立长效机制。同时，要研究出台优惠政策，吸引外来资本、民间资本积极参与林业生态建设，进一步发挥全社会办林业的作用。要优化整合林业项目资金，建立健全林业补偿补贴制度，加大“工业反哺林业”力度，大力推进林权抵押贷款、林业贴息贷款和森林保险，解决林业产业发展资金不足问题，推进全县林业快速健康发展。

11.深化林业改革，增强发展活力。加快推进森林、林木和林地使用权的流转，促进林业适度规模经营，增强抵御市场风险，实行森林分类经营，根据生态林和商品林的不同功能、作用，采取不同的政策措施、经营手段、资金投入和采伐管理等，管好公益林，放开搞活商品林，给林农更多的自主经营权；积极向上反映，力争取消所有涉林行政事业性收费，减少或免征育林金，释放林业活力；建立森林资产评估中心，使森林资源资产得到增益，使巨大林区资源优势成为资金和发展优势；深化国有林场的经营体制改革，搞活林场经济，厘清国有林场经营范围界线，发挥国有林场在生态建设中的先锋作用；进一步简化林木采伐、木材运输和木材加工管理方式，推进林业站一站式服务，提高服务和管理水平。

12.实施科教兴林战略，提高林业综合效益。坚持科学技术是第一生产力的指导思想，加大林业科技投入力度，增加林业建设工程中的科技含量，提高工程质量；完善林业科技推广体系，抓好科技下乡、林业技术服务，发挥农村林业种养大户、乡土拔尖人才和实用人才在林业科技推广示范中的作用。建立一批林业产业示范基地，发挥榜样的无穷力量，做大做强茶、杉、竹、优势特色产业。大力推行节能降耗措施，推广以电代柴、以气代柴和太阳能热水器，探索沼气集中供气模式，调整林产工业产品结构，积极引进新的生产工艺和开展技术创新，以最小的森林资源消耗获取最大的经济效益。深入推进“数字林业”建设，充分利用现代科技手段，使林业向网络化、数字化、精确化方向发展，提高林业经营管理水平。

13.坚持依法治林，保障林业生态安全。加强对森林资源的监督和管理, 加大林业法律法规的宣传和执法力度，严格执行森林采伐限额制度，坚决禁止天然林的商品性采伐，依法严厉打击乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地、乱捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物等违法犯罪行为。认真落实森林防火责任制，完善各项制度和措施。要抓好森林病虫害的检疫和测报，积极开展林业有害生物防治工作，加强对林木种质资源的保护和输入、输出管理，严防危险性有害生物的侵入。进一步强化林业执法队伍建设，提高依法行政水平，加大山林纠纷调处，维护林区和谐稳定。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

组织机构和单位性质。三江县林业局是主管全县林业工作的县人民政府行政部门，局本部内设9个职能股室:林政稽查大队、林业基金管理站、林政办、营林技术推广站、油茶办、植物检疫站、绿色产品有限责任公司、绿委办、林权服务中心。下属19个基层事业单位(15个林管站，4个检查站)，经费供给形式：财政全额预算拨款。

（二）编制现状及人员构成

（1）林业部门人员编制：编制203人，其中：行政8人、事业195人。

①行政编制：行政编制8人；

②全额事业编制：全额事业编制人员195人；

（2）单位在职人员情况：财政供给职工189人（行政11人、事业178人），其中：

①行政人员11人。

②全额事业人员178人。全额事业人员178人（九级职员3人，高级工程师9人，中级职称29人、技师1人、助理 33人、高级工97人、技术人员6人）。

（3）单位退休人员情况：退休职工87人，其中：

①行政退休干部：退休公务员12人（行政退休8人，参公退休4人），副处1人，正科8人，副科2人，高级工1人。

②全额事业退休人员。退休干部75人。

——财政供给人员情况。财政供给276人，其中：在职财政供给189人：行政11人，事业178人（其中局本部81人，乡镇97人）；退休人员87人（行政8人，参公退休4人，事业75人）。

——按功能分类供给如下：

一是林业行政运行人员19人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员工人1人），行政退休人员8人。

二是林业事业机构257人。其中：财政拨款257人（事业在职职工178人；参公退休4人；事业退休75人，）；

——人员分布情况

一是本单位内设9个职能部门：林政稽查大队15人、林业基金管理站6人、林政办12人、营林技术推广站15人、油茶办5人、森林植物检疫站5人、绿色产品有限责任公司1人、绿委办3人、林权服务中心3人。

二是下属单位机构19个，其中：林管站15个（97人），木检站4个（16人）。

3、其他人员情况：享受独生子女保健津贴人数9人，其中：单职工6人、双职工3人；财政供给人员享受遗嘱生活补助人数12人。

第二部分：三江县林业局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：三江县林业局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入114,752,004.95元，比上年增加35,471,108.76 元，增长44.74 %；总支出114,752,004.95 元，比上年增加35,471,108.76 元，增长44.47 %。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入114,752,004.95元，明细如下：

1.一般公共预算拨款114,752,004.95元，比上年增加35,471,108.76 元，增长44.47%。

经费拨款114,752,004.95元，同比增加35,471,108.76 元，增长44.47 %。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出114,752,004.95元，其中：基本支出   28,354,816.29元，占支出总预算 24.71 %，同比增加4,138,676.87  元，增长17.09%；项目支出86,397,188.66元，占支出总预算75.29%，同比增加31,332,431.89 元，增长56.90%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是本单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是项目支出8,639.71万元，比上年5,521.47万元增加3,118.24万元，主要是新增：2021年归还三江县2016年—2020年优质高效油茶林种植项目扶贫过桥贷款本金是油茶贷款造林2,000万元；森林保险保费补贴489.88万元；生态护林员补助1,140万元；油茶低产林改造补助950万元；林业经营性产业发展补助1,000万元等。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入114,752,004.95元，比上年增加35,471,108.76元，增长44.47%；财政拨款预算总支出114,752,004.85元，比上年增加35,471,108.76元，增长44.47 %。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.211类节能环保支出11,757,100元，占支出总预算10.24 %，同比增加10,278,900元，增长695.37%。

2.213类农林水支出102,994,904.95 元，占支出总预算89.76 %，同比增加25192208.76元，增长32.38%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算28,354,816.29元，占支出总预算 24.70 %，同比增加4138676.87元，增长17.09%，其中 ：

（1）工资福利支出23,710,848.25元，占基本支出预算83.62 %，同比增加4064762.31元，增长20.69%；

（2）商品和服务支出3,692,815.10元，占基本支出预算13.02 %，同比增加51798.9元，增长1.42%；

（3）对个人和家庭的补助支出951,152.94 元，占基本支出预算3.36 %，同比增加22115.66元，增长2.38%。

2.项目支出预算86,397,188.66 元，占支出总预算75.29%，同比增加31332431.89元，增长56.9%。其中：

一次性项目86,397,188.66元，占项目支出预算100%，同比增加32460029.11元，增长60.18%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费24,662,001.19元。其中：工资福利支出23,710,848.25元，对个人和家庭的补助支出951,152.94元。

2.公用经费3,692,815.10元。其中：商品和服务支出 3,692,815.10  元。

    八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算160,300元，同比减少73,850元，下降31.54%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费65,300 元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费95,000元，同比减少73,850元，下降43.73 %。下降原因为：财政减少车辆预算支出。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江县林业局本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算3692815.1元，较上年预算增加51798.9元，增长1.42 %,增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算 153,500元，同比增加55,500元，增长56.63 %。其中：一般公共预算资金153,500元，同比增加55,500元，增长56.63%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购153,500元（其中：货物类采购153,500元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为5,559.92万元，其中：流动资产3,612.33万元、固定资产净值936.21万元。

1.固定资产期末数1,786.77万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）16,430.23㎡，价值1,235.93 万元；通用设备 611 台，价值509.9万元；专用设备81台，价值23.74 万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为4辆，实有 4 辆，价值80.39  万元，其中，轿车1辆，价值 24.98 万元；旅行越野车1辆，价值27.71万元；特殊业务用车2 辆，价值27.7万元。

3.无形资产期末数0 万元中，包括：土地（面积）9000㎡。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额11475.20万元。

2.2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额2133.87万元。其中一般公共预算拨款支出2133.87万元，具体项目如下：

1、2021年度归还三江县2016年—020年优质高效油茶林种植项目融资贷款20%利息 93.06万元（上年延续项目）

2.2021年归集偿还三江县2016年—2020年优质高效油茶林种植项目扶贫过桥贷款本金  2000万元

2.补缴乡镇林业管理站职工社会保险费 40.81万元（当年新增项目）

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。