目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江县房地产交易所概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

我单位主要的职能是执行上级和县人民关于房地产市场调控的有关政策文件，对全县房屋买卖交易进行监管，确保交易安全，稳定房地产市场秩序，对全县商品房买卖合同进行备案。

（二）2021年工作目标。

对全县房屋买卖交易进行监管，确保交易安全，稳定房地产市场秩序，对全县商品房买卖合同进行备案。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 三江县房地产交易所原为三江县房地产管理所，我县不动产登记中心成立后，根据三编办【2017】31号文，房管所更名为三江县房地产交易所，同时将三江县燃气管理站并入交易所，划入公益一类，核定财政全额拨款事业编制6名。现实有人员16名，其中：在职人员5人，退休人员7人，临时人员4名。

（二）编制现状及人员构成。

单位全额拨款事业编制6个，实有人员16人（在职5人、退休7人、临时人员4人）。

第二部分：三江县房地产交易所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江县房地产交易所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入 824906.62 元，比上年增加175023.59   元，增长21.21 %；总支出 824906.62 元，比上年增加175023.59   元，增长21.21 %。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入 824906.62 元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 824906.62 元，比上年增加 175023.59   元，上年增长 21.21 %。

（1）经费拨款 824906.62  元，同比增加175023.59 元，增长21.21 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款增减主要原因：增加三江侗族自治县住宅专项维修资金事务中心办公经费项目

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出 824906.62 元，其中：基本支出 694906.62 元，占支出总预算 84.24%，同比增加45023.59 元，增长8.43 %；项目支出 130000 元，占支出总预算 15.76%，同比增加130000 元，增长100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是增加三江侗族自治县住宅专项维修资金事务中心办公经费项目

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入 824906.62  元，比上年增加175023.59 元，增长21.21 %；财政拨款预算总支出 824906.62 元，比上年增加175023.59 元，增长 21.21 %。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.208类社会保障和就业支出 100768.32 元，占支出总预算 12.22 %，同比增加 34176.72 元，增长33.91 %。

2.210类卫生健康支出 32749.70 元，占支出总预算 3.98 %，同比增加111074.43 元，增长33.91%。

3.212类城乡社区支出 641004.44 元，占支出总预算 77.7 %，同比增加 112651.08元，增长19.44 %。

4.221类住房保障支出  50384.16  元，占支出总预算 6.1%，同比增加17088.36 元，增长33.91 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算 694906.62 元，占支出总预算84.24%，同比增加45023.59 元，增长 8.43 %，其中 ：

（1）工资福利支出 509149.26元，占基本支出预算 73.26 %，同比增加41505.53 元，增长8.15 %；

（2）商品和服务支出 124597.36 元，占基本支出预算 17.93 %，同比增加3518.06 元，增长2.82 %；

（3）对个人和家庭的补助支出 61160元，占基本支出预算 8.8 %，同比增加 0 元，增长0 %。

2.项目支出预算 130000 元，占支出总预算 15.76 %，同比增加130000 元，增长100 %。其中：

（1）经常性项目 130000 元，占项目支出预算 100 %，同比增加130000 元，增长100 %；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费 570309.26 元。其中：工资福利支出 509149.26  元，对个人和家庭的补助支出 61160元。

2.公用经费124597.36 元。其中：商品和服务支出124597.36  元。

    八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算  18000 元，同比减少 16050  元，下降 89.16  %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费 0  元，同比减少 0  元，下降 0  %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动

3.公务用车运行维护费 18000  元，同比减少 14850  元，下降 82.5  %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支

4.公务用车购置费 0  元，同比减少 0  元，下降  0 %。下降原因为：公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算 130000 元，同比增加130000 元，增长100 %。其中：一般公共预算资金130000元，同比增加130000 元，增长100%；

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购 130000 元（其中：货物类采购 130000元，工程类采 0元，服务类采购 0元）；                           （二）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为 372.06 万元，其中：流动资产 89.41 万元、固定资产 274.37 万元、无形资产 8.27 万元。

1.固定资产期末数 274.37 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2979.44㎡，价值 260.03 万元；通用设备 13 台，价值  8.25 万元；专用设备 1 台，价值 0.02 万元；家具、用具装具及动植物  8件，价值 6.06万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为 1 辆，实有1  辆，价值 106000 万元，其中，特殊业务用车 1 辆，价值 106000 万元。

3.无形资产期末数 8.27 万元中，包括：土地（面积） 474.36 ㎡，价值0万元；软件系统 2 套，价值 8.27 万元。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 824906.62  元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。