目 录

第一部分：三江侗族自治县文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县文化体育广电和旅游局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县文化体育广电和旅游局2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1、贯彻落实国家、自治区和柳州市关于文化、体育、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规。拟订全县文化艺术、文化遗产、体育、旅游、广播电视、产业发展规划，制定相关的产业政策。组织推进全县文化、体育、广电、旅游领域公共服务体系建设。综合管理全县文化体育广电和旅游各项事业，指导开展各类群众性文体活动。

2、拟订和组织实施文化遗产保护规划。负责优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。负责和指导全县文化遗产的学术科研和相关保护工作。

3、指导和协调全县广播、电视系统技术的开发、推广和应用。制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施。组织各类文化艺术作品的创作、评选和推荐工作，开展对外文化体育旅游宣传和交流。

4、负责全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全域旅游创建工作，负责、指导全县国家 A 级旅游景区、生态旅游示范区创建。负责、指导全县旅游市场开发、旅游产品开发、旅游宣传推广工作。负责全县旅游统计及分析工作。负责全县A级景区、星级酒店（饭店）、农家乐、乡村旅游区的管理工作。指导全县宾馆饭店（酒店）、农家乐、乡村旅游区的星级评定工作，指导全县旅行社申报和管理，组织实施旅游各项服务标准工作。

5、指导全县文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场进行业务指导和行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调和指导全县假日旅游工作。

6、指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作，组织查处全县文化、体育、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

7、检查指导全县文化、体育、广电、旅游安全工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。负责全县文化、体育、广电、旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

8、依法对文化、体育、广电、旅游从业人员实施管理，制定全县本行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导实施从业人员职业资格和等级资格认定。

9、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年工作目标。

1、党风廉政既严又廉。一是认真落实党风廉政建设主体责任和第一责任人职责，加强党风廉政责任制，管好班子，带好队伍，坚持“一岗双责”，用制度管事管人；二是重点加强廉政教育和纪律作风教育，扎扎实实开展“两学一做”学习教育，持续整治“四风”，整治“不作为、慢作为”，转变作风；三是配合派驻纪检组查办案件和开展执纪问责。

2、脱贫攻坚实际有效。以驻村书记为主心骨、为齿轮，让文化体育旅游与扶贫有效结合，从公益演出、乡村旅游、体育事业建设等多方面带动脱贫。完成各级下发的各项工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

3、旅游产业日新月异。加快推进重点旅游项目建设，继续开展景区环境整治“保卫战”行动，营造良好的旅游环境。同时，进一步深化文创产品创作、旅游扶贫商品评选展销活动、旅游商品伴手礼评选活动等一系列的品牌宣传推介活动和特色活动，努力提升旅游服务水平，顺利迎接柳州市承办自治区第二届文化旅游产业发展大会的开展。

4、文体融合建设施。结合上级业务部门和新农村建设精神，拟建一批社区（村）级文化室、体育健身广场，不断完善我区公共文化服务网络，丰富文化活动内涵。

认真做好2019年我县的农民体育健身工程项目验收的同时，加大向上级部门申报2020年乡镇综合体育健身项目的申报工作。

5、广泛开展群众体育活动。贯彻落实《全民健身条例》，把增强人民体质作为工作根本，努力构建群众性的多元化服务体系，营造浓郁的全民健身氛围，推动群众体育活动的开展，

6、加强指导，建设长效服务机制。加强对全县广播电视村村通、农村应急广播和共享工程基层服务点的日常管理和业务指导工作，使公共文化服务设施建好、管好、用好，切实为群众提供服务。

7、文化遗产、文物保护工作永不懈怠。加强对非物质文化遗产保护的宣传工作，鼓励非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动；不断完善以文保员队伍为骨干、以群众队伍为基础的文物安全行政执法网络，认真开展文物单位安全大检查行动。

8、强化文化市场治理。加强执法队伍建设，健全文化市场治理体系。加强日常检查，加强查处力度。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

三江县文体广旅局是主管全县文化体育广电和旅游工作的县人民政府挂牌机构，现有下属二级单位6个及乡镇文广站15个，均为财政全额拨款的事业单位。

（二）编制现状及人员构成。

全局核定编制数117个（包括6个下属单位及15个乡镇文广站），其中：行政编制11个，机关后勤事业编制4个，事业编制107个。截止2019年11月实有在职在编人数79人，其中：局机关35人，二级机构44人。退休人员59人。

第二部分：三江侗族自治县文化体育广电和旅游局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江侗族自治县文化体育广电和旅游局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入19070435.05元，比上年减少188160.40元，下降0.98%；总支出19070435.05元，比上年减少188160.40元，下降0.98%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入19070435.05元，明细如下：

1.一般公共预算拨款19070435.05元，比上年减少188160.40元，下降0.98%。

（1）经费拨款19070435.05元，同比减少188160.40元，下降0.98%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元

1. 政府性基金拨款0元

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出19070435.05元，其中：基本支出11773239.52元，占支出总预算61.13%，同比增加1770494.07元，增长17.7%；项目支出7297195.53元，占支出总预算37.89%，同比减少1958654.47元，下降 21.16%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

2020年部门预算总支出同比下降0.98%，主要是机构合并，人员变动。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入19070435.05元，比上年减少188160.40元，下降0.98%；财政拨款预算总支出19070435.05元，比上年减少188160.40元，下降0.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出19070435.05元，占支出总预算100 %，同比减少188160.40元，下降0.98%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算11773239.52元，占支出总预算61.13%，同比增加1770494.07元，增长17.7%，其中 ：

（1）工资福利支出9194526.74元，占基本支出预算78.1%，同比增加1555166.21元，增长20.36%；

（2）商品和服务支出1931587.69元，占基本支出预算16.41%，同比增加154963.9元，增长8.72%；

（3）对个人和家庭的补助支出647125.09元，占基本支出预算5.5%，同比增加60360.36元，增长10.29%。

2.项目支出预算7297195.53元，占支出总预算37.89%，同比减少1958654.47元，下降 21.16%。其中：

（1）经常性项目1078000元，占项目支出预算14.77%，同比减少2586850元，下降70.59%；

（2）一次性项目6219195.53元，占项目支出预算85.23%，同比增加628195.53元，增长11.24%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9841651.83元。其中：工资福利支出9194526.74元，对个人和家庭的补助支出647125.09元。

2.公用经费1931587.69元。其中：商品和服务支出1931587.69元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0元

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算146140元，同比减少3300元，下降2.21%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费24700元，同比减少3300元，下降11.79%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费121440元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平。

（二）会议费支出预算34000元，同比增加2000元，增长6.25%，增长原因为机构改革变动。

（三）培训费支出预算11500元，同比减少339975元，下降96.73%。下降原因为：比上年少项目经费的培训费。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年三江县文体广旅局局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1098942.92元，较上年预算增加221021.16元，增长25.18%，增长主要原因是：机构改革，原旅游局合并入文体新广局。

另外，三江县文体广旅局下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算832644.77元，较上年预算减少66057.26元，下降7.35%，减少主要原因是：原下属单位广播电视台7人公用经费2020年从我局调出为三江县融媒体中心。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为 2355 万元，其中：流动资产 1254 万元、固定资产 2164 万元、无形资产 1.6 万元。

1.固定资产期末数 2164 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）9017.29㎡，价值 683.91 万元；通用设备 432 台，价值  858.88 万元；专用设备 1705 台，价值 363.35 万元.

2.本部门公务用车编制数为 3 辆，实有 3 辆，价值  74.13万元，其中，特殊业务用车 3 辆，价值  74.13 万元。

3.无形资产期末数 1.62  万元中，包括：软件系统 1 套，价值 1.62 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1907  万元。

2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个，金额  万元。其中一般公共预算拨款支出 98.9 万元，政府性基金预算支出  0 万元。具体项目如下：

三江县综合健身馆、体育馆、灯光球场维修经费项目，金额 98.9  万元；

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-204三江侗族自治县文化体育广电和旅游局.xls