目 录 

　　第一部分：三江县牛浪坡林场概况

　　一、主要职能和工作目标

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分：三江县牛浪坡林场2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　第三部分：三江县牛浪坡林场2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：牛浪坡林场概况

　　一、部门基本情况

　　(一)2019年本部门主要工作安排

　　1、抓好国有林场改革后续工作，促进林场经济实现跨越式发展。

　　2、大力培育、在效保护、少量采伐，通过项目开发与投资合作，发展二、三产业来改变林场有单一，传统的经营模式。

　　3、调整林种结构，完成全年造林、幼林抚育、防火设施等工作。

　　4、完善管理制度，严格控制接待费等各项经费开支，加强公用车辆管理，降低成本核算，增收节支，开源节流，实现产值利润最大化。

　　5、继续抓好安全生产，预防山林火警、火灾的发生。

　　6、进一步改进各级领导的工作作风，继续深入群众，深入实际，确保各项工作顺利完成。

　　（二）部门机构设计及人员情况

　　一)组织机构及人员情况

　　1、组织机构和单位性质。三江县牛浪坡林场是经营管理9.6万亩林地的县人民政府事业单位部门，林场本部内设12个职能股室:总场办公室 、人力资源股、生产技术股、种苗站、供销股、场工会、财务股、资源管理股、防火处纠办、牛浪坡分场、河口分场、桐叶分场。

　　经费供给形式：财政全额预算拨款。

　　2、单位编制和人员情况

　　（1）林业部门人员编制：编制125人。

　　全额事业编制：全额事业编制人员125人。单位在职人员情况：财政供给职工156人。

　　全额事业人员156人。（中级职称2人，助理 22人，高级工132人）。

　　②单位退休人员情况：退休职工226人，其中：全额事业退休职工226人

　　——人员分布情况

　　一是本单位内设12个职能部门，人员64人。其中：总场办公室6人、人力资源股3人、生产技术股5人、种苗站3人、财务股4人、供销股3人、防火处纠办3人、资源管理股3人、场工会1人、牛浪坡分场13人、河口分场8人、桐叶分场12人。

　　抽调在职人员 92 人

　　其中：

　　﹙一﹚乡镇人民政府（44人）

　　古宜镇：侯曹盛、郭建枝、黄凯声

　　丹洲镇：杨建平、黄雄斌、刘  雄

　　斗江镇：覃恩武、梁宜明、梁雪姣

　　林溪镇：吴兵权、王东杰、吴  勇

　　八江镇：梁日春、王雄辉、吴  江

　　独峒镇：杨成海、杨  勋、吴仁忠

　　程村乡：王诗荣、黄润林、侯德明

　　和平乡：覃世漂、覃庆亮、周秋萍

　　老堡乡：梁德斌、居永安

　　高基乡：谭刚许、覃功顺、兰友发

　　良口乡：叶新平、张院生、郑平生

　　洋溪乡：石仕新、贾可敬、叶新来

　　富禄乡：刘东强、张金吾、莫建新

　　梅林乡：石建德、杨银锋、吴必语

　　同乐乡：杨功堂、粟配莲、荣  春

　　﹙二﹚县易安办（7人）

　　荣美福、吴珍东、龙  玲、莫海瑞、杨德星、胡建梅 、吴坤水

　　县政法委（1人）

　　谢鼎

　　（三）县政府办（2人）

　　粟娟、吴憾

　　（四）县就业服务中心（2人）

　　韦敏兰、吴桂芳

　　（五）县劳动监察大队(1人 )

　　吴元海

　　（六）县河长制办公室（3人）

　　吴容、兰世遵、吴荣华

　　（七）县水上执法大队（6人）

　　兰美庭、李冰峰、侯力明、兰忠合、胡新春、叶续能、马云辉、侯立军

　　（八）洋溪水利枢纽（30人）

　　（九）环保局

　　吴纯仁

　　（十）森林公安

　　吴秀清、梁高军、谢昌勇、王秋平、莫权辉、侯丽萍

　　（十一）审计局

　　方立群、吴丽红

　　（十二）政管办

　　卢海明

　　（十三）信访局

　　梁德清、

　　（十四）县调处办

　　刘航、梁光明、吴利群

　　（十五）水库移民局

　　杨秀文、罗忠贵

　　（十六）民政局

　　杨凡妹

　　（十七）县残联

　　王桂荣、刘英莲

　　（十八）

　　吴院兰、吴青兰

　　3、其他人员情况：享受独生子女保健津贴人数18人，其中：单职工5人、双职工13人；财政供给人员享受遗嘱生活补助人数17人；荣誉加发退休补助12人。

　　(二)单位基本职能:

　　（1）、根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定林场林业工作的发展目标，制定林场林业生产发展规划的年度计划并组织实施；检查监督林场林业法律、法规和政策和落实情况。

　　（2）、负责林场林业生产的宏观管理，组织指导植树造林、国家绿化和各类林业基地、工程项目建设；组织、以种植树种草地作物措施防治水土流失和防沙、防沙工作。

　　（3）、负责林场森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类规划界定，编制和审查森林分类经营、采伐限额方案并监督执行组织、对陆生野生动、植物的保护；依法加强陆生野生动物流通管理和开发利用工作。

　　（4）、负责实行依法管理林地、林权，负责森林资源有偿使用和林地综合利用管理工作，负责调解处理山林权属纠纷。

　　（5）、开展科技兴林，负责林业科研、林业科技成果申请和林业科技培训、咨询以及林业科技成果的推广应用

　　（6）、负责对林产品生产经营实行宏观管理；林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新。

　　（7）、负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况。

　　（8）、监督林场森林防火工作。

　　（9）、开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设。

　　（10）、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　其中:本单位内设12个职能部门

　　（1）总场办公室6人

　　主要工作职能：组织协调机关日常工作，负责林业宣传、调查处理和信息综合反馈；负责会议组织、文件起草审核和文书档案管理，组织办理人大、政协提案；负责上传下达、信访接待和行政后勤工作。

　　（2）人力资源股3人

　　主要工作职能：负责局属单位党的建设和思想政治工作，指导精神文明建设；负责机关和局属单位的干部人事、劳动工资、福利保险、职工档案和职工教育以及离退休干部职工的管理工作；负责局属单位年度考核和干部的考试、考核；负责本系统专业技术人员职称的申报、评审、聘任和教育工作，负责承办会议的考勤和局党委办公室日常工作。

　　（3）财务股4人

　　主要工作职能：负责编制林场林业中、长期经济发展规划与年度财务预（决）算方案；管理全局财务基建工程项目、设备购置计划和专项经费，指导和管理行业财务工作；征收和管理林业资金；负责林业基本建设项目的审核报批；负责票据领发、收欠、基层财务核算与监督审计等工作。

　　（4）防火处纠办3人

　　主要工作职能：负责全场森林防火宣传指导和网络队伍建设，指挥森林火警火灾扑救和森林防火工作督查；编制森林防火扑救方案和重大火灾扑救预案；负责组织协调扑火器械器材配置工作；查处森林火警火灾案件，严格按照《森林法》和《森林法实施条例》和《广西壮族自治区土地山林水利权属争议调解处理条例》以及相关法律、法规规章、政策规定开展山林权属纠纷调解处理工作。

　　（5）场工会1人

　　主要工作职能：协助局党组做好困难职工群体工作，团结协作，维护职工合法权益，为职工排忧解难，维护本局的集体荣誉。建立女职工委员会，维护女职工的合法权益，在同级工会委员会领导下开展工作。

　　（6）生产技术股5人、

　　主要工作职能：负责林场造林绿化和项目实施工作方案的编制；负责造林绿化计划、技术、质量管理与监测；负责各类商品林基地设计，林业工程项目的组织和技术指导工作；承担以植树、种草植物措施，防治水土流失的工作，负责迹地更新监督工作。按照上级批准的设计文件及国家现行的施工验收规范，对本局基建工程进行全面的监督检查、管理，督促有关单位，对工程进行初检，收集整理有关资料，办理竣工结算手续。管理好本局基建档案资料。

　　（7）种苗站3人

　　主要工作职能：对优质种源，加以保护、利用、推广。

　　（8）资源管理股3人

　　主要工作职能：对林场的森林资源管理、利用.

　　（8）牛浪坡分场13人

　　主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷。

　　（9）河口分场8人。

　　主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷、

　　（10）桐叶分场12人

　　主要工作职能：管理好辖区范围内的生产、认真贯彻落实各项生产计划，保证本单位按时案例完成各项生产任务。搞好辖区内的护林“三防”和安全生产。搞好场群关系协助抓好辖区内的治安和维护正常生产秩序。生产验收及时准确。协助处理民事和山林纠纷。

　　(三)2018年部门工作总结

　　一、2018年主要工作

　　1、营林生产：2017年迹地更新造林计划数是3772.4亩，国家中央财政资金补贴1000亩，国家储备林2500亩。实际完成3500亩，完成100%。完成杉幼林抚育7281.5亩。春季造林成活率大部份合格，长势很好，但也有少部分由于苗木、气候、立地条件等因素，成活率较低，效果不太理想。此处，部分采伐迹地被周边村民侵占，无法完成更新。全场林道、防火林带除草、维修已经完成。

　　2、木材生产和销售：今年上级下达给我场限额采伐指标1.5万立方米，由于林场与广西林业集团合作项目原因，没有设计采伐，因为上半年大部分的时间为雨季及其它客观原因，去年结转木材采伐生产无法进行，进度缓慢，到十月份止完成木材销售3218立方米（全部去年存材）。

　　3、主要经济效益：到十月份止，全场总收入340万元。其中木材销售收入340万元，支付职工工资1516万元，造抚育费138万元，木材生产开支164万元、差旅费、办公费、车辆维修、交纳车辆保险、业务接待、车辆用油费）56.8万元。

　　4、木材资源的保护，做好防火护林工作：我场共有护林员54人（含临时雇主人员），护林人员绝大多数忠于职守，对工作极端的负责任，长年居住在条件相当艰苦的林站、护林点或伐区，生活枯燥乏味，工作任务艰巨，时常要与偷盗木材的不法分子周旋和斗争，同时做好森林防火工作。绝大多数的护林员能够坚守岗位，尽职尽责，任劳任怨，无怨无悔，积极完成各项工作任。使得全场的木材又比较完全、平稳地度过。

　　5、加强安全生产的管理：林场生产都是在野外作业，特别是木材采伐，不确定因素较多，安全尤为显得重要。我们在生产过程中始终坚持以人为本，促进林区安全生产与林场经济协调发展，同时深入贯彻“安全第，预防为主，综合治理”的方针，制定安全生产规章制度，层层签订、层层分解，层层落实，直接落实到每个生产人员。承包生产人员进行岗前培训，全面提高分析的安全防范意识。截止目前没有发生重大安全生产事故。

　　6、加快推进林场改革工作：①成立了牛浪坡林场改革工作领导小组，今年初，根据上级主管部门（国有林场改革办公室）的要求成立牛浪坡林场改革领导小组，场长曹爱军为组长、副场长曹绍强、杨善勋为副组长，各股室、分场领导及相关工作人员为成员，协助三江县国有林场改革办公室开展日常工作。完成各阶段的工作任务。②在职工中进行广泛的宣传林场改革政策，先是召开中层以上领导干部，认真学习国有林场改革的相关政策，使大家充分认识到林场改革势在必行及改革的重要性和必要性，之后如开全场广大职工大会将林场改革的意义进行宣传，做好家喻户晓，人人皆知，为林场改革创造良好的氛围。③完成制定“牛浪坡林场改革实施方案”工作。受三江县政府委托，我场编制了“牛浪坡林场改革方案“并于2017年5月23日经过林场职工大会通过，提交 三江县人民政府，三江县人民政府呈报柳州市人民政府审批， 审批后于2017年6月12日，三江侗族自治县人民政府办公室印发《三江侗族自治县牛浪坡林场改革实施方案》的通知”。（三政办发[2017]60号），该《方案》印发到县直有关单位，牛浪坡林场。并根据《方案》要求，开展工作。④进行森林、林地等资源调查，摸底和档案资料的整理。场生产股协助有林调资质的广西生态学院对我场森林林地等资源进行调查，摸底，经过一段时间的努力该项工作已完成，广西生态工程学院已为我场编制完成森林、林地等资源调查结果的报告，同时我场按县林场改革办公室的要求，收录了准确有效的调查数据，为林场改革提供可靠的数据保证。⑤完成资产清查、评估工作。按照自治区、市、县、林场改革办公室的要求，我们聘请具有评估资质的广西中阳会计师所有限公司从元月份起对我场的资产进行清查、评估。经过3个月的努力，终于完成了资产清查评估工作，于4月8日出具《专项审计报告》。⑥完成了林场功能定位（定性），根据牛浪坡林场的实际经营情况，县人民政府已批准将牛浪坡林场定性为“公益二类国有林场（三政函[2017]4号）。⑦做好林场改革的验收工作。今年是林场改革年，我们已作好了相关改革落实工作。改革是今年的头等大事和中心任务，我们将严格按自治区国有林场改革领导小组及上级林业主要部门的统一布置，按目标、任务、要求完成每个改革阶段的具体任务，9月底前基本完成全场各项改革任务，10月份完善相关改革配套材料，上级已对我场改革工作评估与验收，有一些不足之处，有待于进一步整改。

　　7、推进与广西林业集团合作项目：林地、林木经营权外包工作是林场改革的重要组成部分，为了解决牛浪坡林场经营资金紧缺的被动局面，筹措资金，发展生产、保障民生、促进改革，林场利用部分资源转化为流动资金，以解决现阶段的经营困局，根据《三江县人民政府常务人决定通知》[2017]11号和2017年9月25日，广西林业集团有限公司与三江侗族自治县人民政府及相关部门洽谈一期合作项目的会议精神，2017年9月29日自治县第十六届人民政府第29次常务会决定的通知[2017]305号要求，林场利用48663亩向外发包，已于2017年1月13日正式与该公司签订《林地承包经营意向》三江县委、县人民政府对关于要求同意我场《三江县牛浪坡林场林木销售和林地发包经营实施方案》的请示。县政府常务会议《决定》通知[2017]305号，会议原则通过，报县委审定。因此，县委于2017年10月24日（十四届第30号）三江 县委常委会会议纪要》审议通过了上述《方案》，近期可与广西林业集团签订合同正式文本，以促进该合作项目顺利进行，过到预期效果，加快推进林场改革的顺利完成。

　　8、做好职工承包林地的回收工作:根据三江县人民政府2017年5月《三江侗族自治县牛浪坡林场改革实施方案》和三江县国有林场改革工作领导小组2017年6月29日《三江侗族自治县牛浪坡林场职工承包林地处置实施方案》关于职工承包林地上的林木经评估折价后收归林场所有规定和要求，根据林场实际，开展职工承包林地回收工作。当前，已完成数据统计，公布每个职工承包林地的相应地点、面积。林木评估、定价等事项，按《三江县牛浪坡林场职工承包林地评估回收实施方案》规定办理，预计2018年元月31日完成该项目。

　　9、积极开展工会工作:场工会密切配合党政领导做好职工政治思想工作，始终把维护最广大职工的利益作为工作和出发点和归宿，主动把工会 工作融入党和行政工作的全过程。做好工会维权保障工作，全场职工都签订了《劳动合同》，根据上级国有林场改革的相关政策和文件精神，今年5月份，本场先后召开了三次全体职工大会，对三江县国有林场改革工作领导小组起草的《三江侗族自治县国有林场改革实施方案》进行了充分的讨论、审议，最后获全体职工一致通过。同时，一些改革的配套方案，都经过相应范围的会议讨论、审议和通过。加强了民主管理，推行了场务公开。组织建设方面，为规范工会会员管理工作，在县总工会的统一领导下，为我场每位在职的工会会员编制发放了《中华全国总工会会员证》。关心职工疾苦，继续开展送温暖工程活动。县总工会对我场职工的困难情况十分重视，在我场成立了“困难职工帮扶工作站”，场工会不定期地了解和掌握困难职工的困难情况，对因家庭人口多，子女入学、疾病或自然灾害造成生活特别困难的职工，都能按规定的条件向上级工会申报，并在申报前都按文件规定的程序进行公示，经公示无异议后才录入困难职工档案，对困难职工档案实行动态管理。每逢国庆、中秋、元旦、春节时期，都能按照县总工会的文件规定，对家庭特别困难的职工进行了慰问，把党和政府的温暖送到职工心怀。患重病住院的职工，场工会和党政领导以及部分职工都能到医院看望慰问。做好职工医疗互助保障工作，每到参保时间，场工会都能提前通知参保人员缴费保，今年参保费每人每年70元，场党政领导对职工医疗互助保障工作十分重视，鼓励职工参保，场行政给每位参保职工每年35元的参保补助，现在职工参保人数达94人。本场在经费十分困难的情况下，仍然按规定为职工办理养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险，维护了职工的根本利益。由于场里经费特别紧张，按规定拨缴的工会经费没能按时拨缴，场工会没能按上级工会的规定兑现职工的福利和适时组织职工开展文体活动。

　　10、积极开展精准扶贫工作，尽力帮助贫困户按时脱贫:按照三江县委、县政府的要求，我场集中组织委派的25名干部职工从2016年7月起到同乐乡地保村和八江汾水村，开展精准扶贫工作，（其中23人到同乐苗族乡地保村。联系户108户，2人到八江镇汾水村，联系户10户）。按工作要求及时向联系户宣传相关的扶贫政策，填写异地搬迁情况及各种调查表及填写精准扶贫帮扶联系卡，同时了解联系户的收支等情况，帮联系户出点子、想办法，解决实际困难，增加其经济收入，使他们按时脱贫，目前该项目工作根据各阶段要求进行开展。

　　二、存在的问题

　　1、林地分散，大多在高海拔地段，且矛盾纠纷较多，加大了林地林木的管理难度:全场经营面积约10万亩，分散在4个县10个乡镇，23个村公所63个自然屯，林地面积有近80%的林地在海拔600米以上的地段，交通极为不便，使林木的管理难度加大，同时，由于林场的林地涉及的村、屯较多，加之周边群众法律意识淡薄，轻信一些人的蛊惑，侵占林场林地，制造纠纷，致使群众与林场的矛盾越来越多，越来越突出，林地、林木被四周村民以所谓“纠纷”为名，到处侵占、抢占。到目前为止，全场有21起林地被占，面积12755亩。2012—2013年县林改办双将林场17000亩林证发给当地群众。林地被侵占、抢占、纠纷久拖不决。林场胜诉，各级主管部门如果再不下大力气处理，牛浪坡林场再过几年将被瓜分贻尽。

　　2、林场生产经营单一，沿袭建场以几十年来的经营传统：单一种杉树，其他多种经营发展不起来，所以收入单一。长期以来由于林场缺少资金原始积累，一直沿袭传统的经营模式，二、三产业发展不起来，一线职工“就业”门路窄，除季节生产外，大部分时间职工没有生产可干，影响了职工的经济收入。

　　3、极少部分职工素质差，工作抵触情绪比较严重:应该说林场大部分职工有是有觉悟的，是能够实事求是地分析问题和对待问题，但也有极少部分职工不能正确对待问题，不服从工作安排，过多的强调一些客观原因，不是扎扎实实地工作，而是消极怠工。有极少部分人员上班拖拉手扯皮，办事效率低，工作不负责任等等。所有这些都给林场的工作带来了很大的负面影响。

　　7、合作，发展二、三产业来改变林场有单一，传统的经营模式。

　　8、调整林种结构，完成全年造林、幼林抚育、防火设施等工作。

　　9、完善管理制度，严格控制接待费等各项经费开支，加强公用车辆管理，降低成本核算，增收节支，开源节流，实现产值利润最大化。

　　10、继续抓好安全生产，预防山林火警、火灾的发生。

　　11、进一步改进各级领导的工作作风，继续深入群众，深入实际，确保各项工作顺利完成。

　　第二部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　说明：上述报表详见附件。 

　　第三部分：三江侗族自治县国营牛浪坡林场2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2019年部门预算总收入16256155.41元，比上年减少3511519元，下降17.76%；总支出16256155.41元，比上年减少3511519元，下降17.76%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年部门预算总收入16256155.41元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款16256155.41元，同比比上年减少 3511519元，上年下降17.76 %。

　　（1）经费拨款16256155.41元，同比减少3511519 元，下降17.76%。

　　收入预算与上年增减变化的主要原因：

　　1.一般公共预算拨款16256155.41元，同比比上年减少 3511519元，上年下降17.76 %主要原因：有抽91位职工调出出外单位，经费跟人走，不在本单位预算发放。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出16256155.41元，其中：基本支出15846155.41元，占支出总预算97.51%，同比减少19357674元，下降 16.02%；项目支出410000元，占支出总预算2.46%，同比减少 ＿0＿元，增长(下降) ＿0＿%。

　　支出预算与上年增减变化的主要原因：

　　四、财政拨款收支情况说明

　　2019年部门财政拨款预算总收入16256155.41元，比上年减少3511519元，下降17.76%；财政拨款预算总支出16256155.41元，比上年减少3511519元，下降17.76%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　1.201类一般公共服务支出16256155.41元，占支出总预算100%，同比减少3511519元，下降17.76 %。

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

　　按支出结构分类划分，其中：

　　1.基本支出预算15846155.41元，占支出总预算97.48%，同比减少 3511518.59元，下降 18.14%，其中 ：

　　（1）工资福利支出11795157.1元，占基本支出预算74.44%，减少 3355434.9元，下降22.15%；

　　（2）商品和服务支出2015837.51元，占基本支出预算12.50%，同比减少1054957.49，下降34.35%；

　　（3）对个人和家庭的补助支出2035160.8元，占基本支出预算4.30%，同比增加488873.8元，增长31.62%。

　　2.项目支出预算410000元，占支出总预算2.52%，同比增加(减少) 0元，增长(下降) 0%。其中：

　　（1）经常性项目＿0＿元，占项目支出预算＿0＿%，同比增加(减少) ＿0＿元，增长(下降)  0  %

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.人员经费13830317.9元。其中：工资福利支出11795157.10元，对个人和家庭的补助支出2023160.8元。

　　2.公用经费2015837.51元。其中：商品和服务支出2015837.51元。

　　3.资本支出（基本建设支出）410000元

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2019年“三公”经费支出预算53550元，同比减少32100元，下降37.48%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费20700元，同比减少 32100 元，下降60.80%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动节约。

　　3.公务用车运行维护费32850元，同比减少0元，下降0%。公务用车32850元，与上年持平。

　　4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0＿%。下降原因为：公务用车购置费为0元，与上年持平，年度无车辆采购计划。

　　（二）会议费支出预算20700元，同比减少51600元，下降59.88＿%。下降原因为：结合我场年度工作实际，减少会议厉行节约。

　　（三）培训费支出预算10350元，同比减少8094.19元，下降＿26.28%。下降原因为：根据我场年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年三江侗族自治县国营牛浪坡林场机关运行经费财政拨款预算16256155.41万元。

　　三江侗族自治县国营牛浪坡林场本级及下属单位共有＿1＿个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算16256155.41万元，较上年预算减少3511518.59元，下降＿17.76＿%。增减变动主要原因：是有抽91位职工调出出外单位，经费跟人走，不在本单位预算。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　（一）2019年政府采购预算84000元，同比增加 84000元，增长 100 %。其中：一般公共预算资金＿84000＿元，同比增加84000 元，增长100 %。

　　（二）按政府采购项目类：分散采购＿84000＿元（其中：货物类采购＿84000＿元，工程类采购＿0＿元，服务类采购＿0＿元）。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为 19695 万元，其中：流动资产5861  万元、固定资产2077  万元、在建工程591  万元、无形资产  万元。

　　1.固定资产期末数 2077 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）33016㎡，价值 2014 万元；通用设备 14 台，价值 33  万元。

　　2.本部门公务用车编制数为 1 辆，实有6  辆，价值 30 万元，其中，轿车 0 辆，价值 0 万元；旅行越野车 2 辆，价值 20.43 万元；特殊业务用车 1 辆，价值 3.7 2万元；经济型车 3 辆，价值5.85  万元。

　　3.无形资产期末数 91 万元中，包括：土地（面积）  ㎡，价值91万元；软件系统 1 套，价值 1 万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额  41 万元。

　　2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个，金额 41 万元。其中一般公共预算拨款支出 41 万元，项目如下：

　　（1）2019年维修防火线、维修林道项目，金额  41 万元；

　　第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。