目 录 

　　第一部分：三江侗族自治县水利局概况 

　　一、主要职能和工作目标 

　　二、机构设置及人员情况 

　　第二部分：三江侗族自治县水利局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目） 

　　七、一般公共预算基本支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　第三部分：三江侗族自治县水利局2019年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：三江侗族自治县水利局概况 

　　一、主要职能和工作目标 

　　（一）基本职能。 

　　编制三江县水资源规划、综合开发、对取水户进行取水审批、发证、监督、管理、征收水资源费等。依法调处水事纠纷，对水行政执法人员进行业务培训；防汛抗旱、减轻自然灾害损失；管理全县小水电、促进全县电气化；为全县水土资源开发、利用、保护提供监理，合理开发利用水土资源、减轻自然灾害、改善生态环境。负责全县水利水电工程监督管理、勘测、规划、设计、施工等管理工作。负责全县水利工程质量监督管理，水利工程质量监督技术标准研究。 

　　乡镇水利水土保持管理站主要职责：为水土资源开发、利用、保护提供监理保障，预防和治理水土流失，合理开发利用水土资源，减轻自然灾害，改善生态环境。 

　　（二）2019年工作目标。 

　　一、着力抓好项目规划和储备。修订完善水利发展“十三五”规划的基础上，紧紧抓住国家改革开放发展的政策机遇，紧紧围绕解决民生问题，加强水利规划工作，建议县政府从财政部门预借项目前期设计费，为扎实做好水利项目规划与储备打下基础。 

　　二、抓好重点项目建设突出抓好水库除险加固、高效节水灌溉、农村饮水安全、中小河流治理等骨干工程建设，整体推进，连片治理，努力打造精品工程、亮点工程。 

　　三、为确保征地政策的连续性和统一性，参照柳州市其他县区做法。建议对一些公益性水利项目的征地工作由县征地办、项目所在乡（镇）政府负责征地，县水利局抽调人员协助工作。 

　　四、认真做好各取水单位的用水计划，切实落实用水总量控制,用水效率控制,水功能区限制纳污“三条红线”促进水资源可持续利用。 

　　五、加强水行政执法力度，强化依法治水、强化饮用水源地保护，加大水资源节约和保护力度，加大水行政规费征收力度，加强水土保持监督，强化河道管理，保证水利工作正轨运行。 

　　六、强化建设管理。严格实行水利工程建设“五制”，规范项目法人组建，完善工程建设招投标制度，加大工程监理力度，不断提高水利工程建设管理水平；加强质量与安全监督管理，落实质量与安全生产责任制，防止质量与安全生产事故发生；加大水利资金使用监管、审计力度，做到工程优良、干部优秀，确保工程安全、资金安全、干部安全。 

　　二、机构设置及人员情况 

　　（一）机构设置。 

　　内设职能股室13个：局长室、副局长室、办公室、财务股、质安站、防汛办、工管站、农水站、水政站、河长办、水保站、体改办和重点办等。内设职能股室人员配置情况：局长室（1人）、副局长室（3人）、局办公室（3人）、财务室（4人）、质安站（6人）、防汛办（8人）、工管站（5人）、农水站（9人）、水政站（4人）、河长办（2人）、水保站（3人）、体改办（3人）、重点办（2人）。 

　　全县下属供水站：梅林水厂、富禄水厂、洋溪水厂、良口水厂、老堡水厂、同乐水厂、林溪水厂、八江水厂、和平水厂。 

　　（二）编制现状及人员构成。 

　　（1）单位编制情况：编制46人，其中：行政8人，参公32人，事业6人。 

　　（2）单位人员情况：单位实有在职人员52人，其中：公务员8人，(亨受副处3人，正科3人、副科2人);全额事业44人（其中：参公人员32人、事业全额6人； 享受副科13人、高级职称5人，中级职称干部2人、技师1人、科员11人、其他专业技术人员6人）。 

　　4.离退人员情况：离退休职工17人，其中： 

　　（1）退休公务员9人:副处1人，正科3人，副科5人。 

　　（2）退休事业干部8人：事业参公退休干部3人、全事业退休5人。 

　　（3）其他人员情况：享受独生子津贴2人，遗属生活补助人员6人（配偶6人）。 

　　（4）借调人员情况：调出2人（行政、参公）、调入3人（事业） 

　　第二部分：三江侗族自治县水利局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目） 

　　七、一般公共预算基本支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

　　说明：上述报表详见附件。 

　　第三部分：三江侗族自治县水利局2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2019年部门预算总收入26566054.47元，比上年增加11507503.47元，增长76.4%；总支出26566054.47元，比上年增加11507503.47元，增长76.4%。 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门预算总收入26566054.47元，明细如下： 

　　1.一般公共预算拨款26566054.47元，比上年增加11507503.47元，增长76.4%。 

　　（1）经费拨款25473154.47元，同比增加18476903.47元，增长264%。 

　　（2）纳入一般公共预算管理的非税收入1092900元，同比减少9400元，下降0.85%，其中： 

　　① 专项收入1092900元，同比减少9400元，下降0.85%； 

　　收入预算与上年增减变化的主要原因： 

　　1.一般公共预算拨款增加主要原因：①工资福利增加; ②项目经费增多 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门预算总支出26566054.47元，其中：基本支出6593154.47元，占支出总预算24.8%，同比减少403096.53元，下降5.8%；项目支出19972900元，占支出总预算75.2%，同比增加11910600元，增长148%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，其中： 

　　（1）213类农林水利支出26566054.47元，占支出总预算100%，比上年增加11507503.47元，增长76.4%。 

　　2.按支出结构分类划分，其中： 

　　（1）基本支出预算6593154.47元，占支出总预算24.8%，同比减少403096.53元，下降5.8%，其中 ： 

　　①工资福利支出4978656.4元，占基本支出预算75.5%，同比减少546005.6元，下降9.9%； 

　　②商品和服务支出1366795.72元，占基本支出预算20.7%，同比增加61772.72元，增长4.7%； 

　　③对个人和家庭的补助支出247702.35元，占基本支出预算3.8%，同比增加81136.35元，增长48.7%。 

　　（2）项目支出预算19972900元，占支出总预算75.2%，同比增加11910600元，增长148%。其中： 

　　①经常性项目811400元，占项目支出预算4.1%，同比增加55600元，增长7.5%； 

　　②一次性项目19161500元，占项目支出预算95.9%，同比增加11854000元，增长162%； 

　　四、财政拨款收支情况说明 

　　2019年部门财政拨款预算总收入26566054.47元，比上年增加11507503.47元，增长76.4%；财政拨款预算总支出26566054.47元，比上年增加11507503.47元，增长76.4%。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　按支出功能分类科目划分，其中： 

　　213类农林水利支出26566054.47元，占支出总预算100%，比上年增加11507503.47元，增长76.4%。 

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目） 

　　按支出结构分类划分，其中： 

　　（1）基本支出预算6593154.47元，占支出总预算24.8%，同比减少403096.53元，下降5.8%，其中 ： 

　　①工资福利支出4978656.4元，占基本支出预算75.5%，同比减少546005.6元，下降9.9%； 

　　②商品和服务支出1366795.72元，占基本支出预算20.7%，同比增加61772.72元，增长4.7%； 

　　③对个人和家庭的补助支出247702.35元，占基本支出预算3.8%，同比增加81136.35元，增长48.7%。 

　　（2）项目支出预算19972900元，占支出总预算75.2%，同比增加11910600元，增长148%。其中： 

　　①经常性项目811400元，占项目支出预算4.1%，同比增加55600元，增长7.5%； 

　　②一次性项目19161500元，占项目支出预算95.9%，同比增加11854000元，增长162%； 

　　七、一般公共预算基本支出情况说明 

　　1.人员经费5226358.75元。其中：工资福利支出4978656.4元，对个人和家庭的补助支出247702.35元。 

　　2.公用经费1366795.72元。其中：商品和服务支出1366795.72元。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 

　　九、国有资本经营预算说明 

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。 

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2019年“三公”经费支出预算58200元，与上年持平。其中： 

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划； 

　　2.公务接待费18600元，与上年持平。 

　　3.公务用车运行维护费39600，与上年持平。 

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。 

　　（二）会议费支出预算30000元，同比减少1800元，下降5.7%。下降原因为：单位人员减少。 

　　（三）培训费支出预算7675元，同比减少275元，下降3.5%。下降原因为：单位人员减少。 

　　十一、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2018年水利局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1366795.72元，较2017年预算增加61772.72元，增长4.7%。增加的原因是部分公用经费的标准提高。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　1、2019年政府采购预算49150元，同比增加49150元，增长100%。其中：一般公共预算资金49150元，同比增加49150元，增长100%。 

　　2、按政府采购项目类型划分，集中采购49150元（其中：货物类采购20400元，工程类采购28750元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为  万元，其中：固定资产  万元。 

　　1.固定资产期末数  万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1689.59㎡，价值111.82万元；通用设备205台，价值136.65万元；专用设备6台，价值4.6万元。 

　　2.本部门公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值20.56万元，其中，经济型车1辆，价值20.56万元。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额26566054.47元。 

　　2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额1830万元。其中一般公共预算拨款支出1830万元。具体项目如下： 

　　（1）水利工程维修养护项目，金额 30万元； 

　　（2）中小河流治理项目，金额 800万元； 

　　（3）专项扶贫资金项目，金额 1000万元； 

　　六、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。