一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排 

　　1.继续巩固提升少数民族村寨防火改造工程。 

　　积极向自治区申报，争取将巩固提升少数民族村寨防火改造工程列入自治区成立60周年大庆为民办实事工程。一是实施少数民族村寨木质结构房屋室内电线更换工程。二是实施少数民族村寨水改工程及消防器材维修 。三是实施少数民族村寨防火宣传设备安装工程。

　　2.继续加大排查、督查整治力度。 

　　一是结合实际，抓好重点区域、重点场所、重点时段的火灾隐患排查整治。二是各后盾单位、乡镇、村委严格排查消防安全隐患、特别要重点突出对消防设施的排查。三是乡、村基层消防管理组织机构每月按照“督查、整改、反馈、上报”程序开展村寨消防安全管理工作。四是由县委督查室、县政府督查室等相关单位在重要节点对各乡（镇）开展消防安全寨管理进行督查，对存在的问题及时进行通报，促进整改。五是各乡镇继续开展村寨消防安全自查、抽查工作。首先由村屯进行自我排查整改，并上报整改情况，再由乡检查组对村屯消防安全进行抽查，提出整改措施。

　　3.继续做好村寨消防安全宣传、教育及培训。 

　　一是做好消防安全宣传教育，采取各种有效途径，广泛深入农村、学校宣传消防安全知识，不断提高村民、学生的防火知识及参与管理的意识。二是县消防大队负责对乡镇消防助理进行消防安全知识及消防设施操作技能等培训。三是各乡镇对村寨消防安全管理员、志愿消防队不定期进行培训和操练。四是举行一次全县消防技能大比武活动，以赛促训，以赛促练。

　　（二）部门机构设置及人员情况 

　　1、基本职能 

　　负责宣传、贯彻政府村寨防火工作的法规、制度、标准，并监督执行；责组织、协调、指导、监督全县村寨防火工作；负责编制全县村寨防火的发展规划并组织实施，组织指导全县村寨防火装备、基本建设、监督检查专项资金使用落实情况，承担村寨防火专用物资的申请、购置、调拨、储备等工作；责组织、指导全县村寨防火行政执法工作；责制定并组织实施重特大村寨火灾的扑救预案，承担政府交办的扑救重特大村寨火灾的组织协调工作；责指导全县村寨火灾预防、扑救工作及村寨防火队建设，实施消防监督；担全县村寨火灾监测、信息管理和火灾情况汇报工作，统计火灾情况，发布火灾信息。2、机构设置情况  负责村寨防火工作管理  1、负责宣传、贯彻政府村寨防火工作的法规、制度、标准，并监督执行。2、负责组织、协调、指导、监督全县村寨防火工作。3、负责编制全县村寨防火的发展规划并组织实施，组织指导全县村寨防火装备、基本建设、监督检查专项资金使用落实情况，承担村寨防火专用物资的申请、购置、挑拨、储备等工作。4、负责组织、指导全县村寨防火行政执法工作。5、负责指导并组织实施重特大村寨火灾的扑救预案，承担政府交办的扑救重特大村寨火灾的组织协调工作。6、负责指导全县村寨火灾预防、扑救工作及村寨防火队建设，实施消防监督。7、承担全县村寨火灾监测、信息管理和火灾情况汇报工作，统计火灾情况，发布火灾信息。

　　负责村寨新农村建设管理  1、组织村寨贯彻落实自治区党委、自治区人民政府建设社会主义新农村和“城乡清洁”工程关于村容村貌建设和村寨清洁工程工作的决定、意见；承担全县建设新农村的各项日常管理工作。2、研究提出全县新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案。3、负责新农村建设的调查及政策研究工作并提出建议。4、负责协调全县各乡镇、各有关部门在全县新农村建设中的任务、目标、计划及具体实施工作。5、指导检查督促考核全县新农村建设和村容村貌及清洁卫生工作。6、负责全县村寨新农村建设及村容村貌建设和村寨清洁工程的宣传、经验总结、年度工作总结和新农村建设工作的年度目标表彰工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。  (三)、人员构成情况核定编制总数8人，其中：公务员编4人、工勤1人、事业全额拨款单位3人。实有政供养人员8人，其中：行政在职4人、事业在职3人、在职后勤服务1人。

　　(四)、资产配置情况办公设备：空调5台，台式电脑8台，复印一体机2台，打印机5台，传真机1台，照相机2台，碎纸机1台，办公桌椅16套办公文柜38组，日光灯38盏

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况 

　　2018年部门预算总收入1026897元，比上年增加267271元，增长35.18%；总支出1026897元，比上年增加267271元，增长35.18%。

　　（二）2018年部门收入预算情况 

　　2018年部门预算总收入1026897元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1026897元，比上年增加267271元，上年增长35.18%。

　　（1）经费拨款1026897元，同比增加267271元，增长35.18%。

　　（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加（减少）  0元，增长（下降） 0    %，其中：

　　① 专项收入0元，同比增加（减少）0元，增长（下降）0  %；

　　② 行政事业性收费收金0元，同比增加（减少） 0元，增长（下降） 0   %；

　　③ 罚没收入0元，同比增加（减少）  0元，增长（下降）0  %；

　　④ 国有资源(资产)有偿使用收入0元，同比增加（减少）0元，增长（下降） 0  %；

　　⑤ 国有资本经营收入0元，同比增加（减少） 0元，增长（下降）    %；

　　⑥其他收入0元，同比增加（减少） 0元，增长（下降）0 %。

　　2.政府性基金拨款0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降)0%。

　　3.纳入财政专户管理的收入0元，同比增加(减少)0元，增长(下降) 0%；

　　4.转移性收入0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降) 0%；其中：上级财政补助收入0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降)0＿%。

　　5.事业单位经营收入0元，同比增加(减少)0元，增长(下降) 0%。

　　6.上年结余收入0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降)0%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比增加(减少)0元，增长(下降) 0%；政府性基金拨款结转0元，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%；上级财政补助收入结转0元，同比增加(减少) 0元，增长(下降)0%；…………

　　（三）2018年部门支出预算情况 

　　2018年部门预算总支出1026897元，其中：基本支出1026897元，占支出总预算100%，同比增加267271元，增长35.18%；

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）213类一般公共服务支出 1026897元，占支出总预算100%，同比增加（267271元，增长35.18 %。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算1026897元，占支出总预算100%，同比增加2672712元，增长35.18%，其中 ：

　　①工资福利支出838808元，占基本支出预算81.68%，同比增加302245元，增长56.33%；

　　②商品和服务支出187969元，占基本支出预算18.31%，同比增加35607元，增长23.37%；

　　③对个人和家庭的补助支出60元，占基本支出预算0.0005%，同比减少70641元，下降%。

　　三、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算3400元，同比减少0元，下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费3400元，同比减少0元，与上年持平。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，无公务用车运行维护费。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平，无公务用车购置费。

　　（二）会议费支出预算4900元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：与上年持平。

　　（三）培训费支出预算1450元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：与上年持平。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）部门固定资产情况。 

　　上年固定资产26000元，办公空调、电脑、打印机。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。 

　　2018年单位共有1个行政机关机关运行经费财政拨款预算1026897元，较2017年预算增加26897元，增长35.18%，（或者与2017年预算持平）。增减变动主要原因是增加伙食费。

　　(三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1026897元。

　　六、名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。积极向自治区申报，争取将巩固提升少数民族村寨防火改造工程列入自治区成立60周年大庆为民办实事工程。一是实施少数民族村寨木质结构房屋室内电线更换工程。二是实施少数民族村寨水改工程及消防器材维修 。三是实施少数民族村寨防火宣传设备安装工程。积极向自治区申报，争取将巩固提升少数民族村寨防火改造工程列入自治区成立60周年大庆为民办实事工程。一是实施少数民族村寨木质结构房屋室内电线更换工程。二是实施少数民族村寨水改工程及消防器材维修 。三是实施少数民族村寨防火宣传设备安装工程。