一、部门基本情况

　　（一）部门组织机构情况。1．主要职能。县档案局是制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本县的档案工作，依法查处档案违法行为；组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训，收集和接收保管辖区范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务的参公事业单位。

　　2．机构人员情况。编制4人，其中：参照公务员管理的编4制人。

　　3、人员情况：参公事业人员6人（科级1人，主任科员1人,副科1人，副主任科员1人，工勤人员1人，科员1人；中级职称1人、初级职称4人）。其中享受职务消费科级、副科级领导2人。退休人员：退休职工4人（主任科员）。

　　二、部门决算单位构成

　　2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，分类说明如下：

　　三、2015年部门决算报表（详见附件）

　　四、2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2014年部门总收入851385.38元，其中：财政拨款951376.24元，其他收入（利息）9.14元。上年结余3.87元。

　　总支出851389.25元，其中：基本支出755389.25元（工资福利支出416927元，商品和服务支出98354.65，对个人家庭补助支出240107.6元），项目支出96000元。当年部门收支平衡。

　　（二）收入支出执行情况

　　1、当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因如下表：

　　2．收入支出与预算对比分析

　　（1）本年预算收入66.57万元，实际收入85.14万元。预算支出66.57万元，实际支出85.14万元。相差原因在于增加工资调整。

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.上年结余3.87元，本年结余0元。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况。

　　（一）资产负债结构对比分析情况

　　2015年初固定资产期初数为6.75万元，2015年年末固定资产9.62万元，增加了2.87万元，增长率为42.52%。由于2015年购买了2台扫描仪及1台台式电脑，因此2015年资产增加比较大。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）2015年，本单位严格执行年度预算，认真做好日常会计基础工作，按时报送各类报表、用款计划及专项支出用款申请，加强财务监督，规范支出行为，严格按照财政管理各项制度有关规定支付资金，做到专款专用，努力提高资金使用效益。认真贯彻执行上级有关文件精神，稳妥进行部门预决算和“三公”经费预决算公开工作。

　　（二）高度重视，精心组织，充分认识决算编审工作的重要性，提前做好2015年决算编审的各项准备工作，认真参加部门决算培训，熟练掌握决算填报口径和要求，熟悉和掌握新的报表体系，做到有计划、分步骤地推进决算编审工作，保证决算报表之间数据的一致性和勾稽关系的准确性。

　　（三）一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费支出总额为11913元。其中：公务用车运行维护费为0元，公务接待费为11913元。部门预算“三公”经费控制数为12000元。上年度“三公”经费支出总额为1.6万元。与预算、上年度相比，略有下降。

　　1.公务用车购置及运行费支出0元，原因没有公务用车。

　　2.公务接待费支出11913元。其中：国内公务接待批次12次，国内接待接待人次140人。