第三部分：三江侗族自治县卫生计生监督所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入117.56万元，其中本年收入117.56万元, 较2022年度决算数增加2.95 万元，增长2.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入117.56万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2.95万元，增长2.57%，主要原因是：2023年度人员、项目经费变动及政策变动。

（二）本单位2023年度总支出117.56万元，其中本年支出117.56万元, 较2022年度决算数增加2.95 万元，增长2.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款支出117.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.54元，占10.67%；、卫生健康支出（类）支出100.41元，占85.41%；、住房保障（类）支出4.61元，占3.92%。较2022年决算数增长2.95 元，增长2.57%。主要原因是2023年度人员、项目经费变动及政策变化。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出117.56万元，较2022年度决算数增加2.95 万元，增长2.57%。其中：基本支出115.90 万元，项目支出1.66万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.98万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的107.87%。其中：

(一).社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项），年初预算数2.40万元元，支出决算数3.24万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

（二）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.76万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算91.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（三）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为3.38万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（四）.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为91.36万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金变化。

（五）.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算1.09万元，完成年初预算数100%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。

（六）.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算0.58万元，完成年初预算数的100%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。

(七).卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为3.29万元，支出预算数3.07万元，完成年初预算数的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

(八).卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为4.08万元元，支出预算数4.02万元元，完成年初预算数的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

(九).住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为5.07万元，支出决算为4.61万元,完成年初预算数的90.92%。决算数数小于预算数的主要原因:人员经费变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.82 万元，其中：

人员经费 101.99万元，主要包括：基本工资21.61万元、津贴补贴13.15万元、奖金40.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.20万元、职业年金缴费3.10万元、职工基本医疗保险3.07万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金4.61万元、其他对个人和家庭的补助6.63万元。。

公用经费  13.91万元，主要包括：办公费2万元、水费0.10万元、电费0.91万元、邮电费1.16万元、差旅费2.39万元、维修（护）费0.29万元、劳务费0.10万元、工会费0.85、福利费0.44万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用3.59万元、其他商品和服务支出1.75万元。

支出具体情况如下：

工资福利支出95.36万元，完成年初预算的111.27%。主要原因：人员经费变动

商品和服务支出13.91万元，完成年初预算的76.09%。主要原因：人员减少、业务经费变动。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江县卫生计生监督所2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江县卫生计生监督所2023年年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2 万元，支出决算为2 万元，完成预算的100%，比上年增减0.56 万元，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支等。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算2 万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 万元。全年使用财政拨款安排  三江县卫生计生监督所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2 万元，支出决算为2 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 万元。

公务用车运行费支出预算为2万元，支出决算为2 万元，完成预算的100%，比上年（减少）0.56 万元，原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支等。主要用于卫生监督检查出行以及开展综合执法监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，三江县卫生计生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为执法执勤用车1辆，全年运行费支出2万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0 万元，。国内公务接待批次0 次，0人0次0 次，国（境）外公务接待批次 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出13.91 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少4.37万元，降低23.90 %。主要原因是：全年预算支出比决算数有所节约。比2022年减少6.24 万元，降低30.96%。主要原因是：是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支等

（一）政府采购支出情况说明。

     本单位无政府彩色支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，4个一般公共预算项目自评为一等的有4个项目。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

⑴防治艾滋病攻坚工程县级配套经费项目自评综述：全年预算数0.57万元，执行数0.57万元，执行率为100%，自评得分为93% 分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目资金达到预期设定的绩效目标。

⑵提前下达2023年中央财政补助原基本公共卫生服务项目(12类)补助资金(技术指导)项目自评综述：全年预算数1.5万元，执行数0.91万元，执行率为60.34%，自评得分为94.03% 分。项目绩效目标总体完成情况良好，因财政资金困难部分资金尚未支，项目资金达到预期设定的绩效目标的60.66%。

项目绩效目标完成情况：

在职责范围内持续加强三江县艾滋病防治工作，督促公共场所（住宿、美容美发等）经营业主落实艾滋病防控主体责任；加强宣传教育，普及艾滋病防治知识，提高全人口的艾滋病防治水平。1.住宿场所全年监督检查100%，场所100%摆放安全套或设置安全套发售设施；2.住宿场所100%摆放艾滋病防治宣传折页等宣传品；3.住宿等公共场所从业人员年度健康体检100%，从业人员100%持健康合格证明上岗；4.加强住宿等公共场所从业人员艾滋病防治培训，提升从业人员防艾能力；5.利用“艾滋病日”等时间节点和县政府举办的重大宣传活动集中开展艾滋病防治知识普及、宣传 。

二、指导乡镇卫生监督协管站开展食品安全、生活饮用水、打击非法行医和非法采供血、学校卫生巡查，医疗机构、生活饮用水和学校监督对象建档率100%，巡查覆盖率100%，信息报告率100%。同时，按照《三江县基本公共卫生服务项目工作方案》，每季度均对15个乡镇卫生监督协管站进行工作督导。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。