三江侗族自治县古宜镇第四中学 2023年度单位决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2024-11-01 19:20

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三江侗族自治县古宜镇第四中学

2023年度单位决算

目录

第一部分： 三江侗族自治县古宜镇第四中学 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分： 三江侗族自治县古宜镇第四中学 2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 三江侗族自治县古宜镇第四中学2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县古宜镇第四中学 概况

一、主要职能

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。重点抓校纪校规，打造本校管理亮点，着力抓好学校各方面建设。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

1.深入贯彻党的新时代教育方针，围绕市、县教育行政部门的工作思路，抓管理、强素质、专业务、以德为先、以教学为中心，科研为先导，培养德才兼备、全面发展的素质教育学校。改善学校办学条件，进一步深化学校文化建设。认真抓好控辍保学工作。加强学校党组织建设。

2. 单位人员构成情况

（1）单位编制情况:编制人数102人,预算科目普通初中教育（2050203）。

（2）单位在册人员情况：在职人员102人。

（3）离退休人员情况：退休人员38人。

（4）其他人员情况：享受独生子女保健津贴的双职工2人。遗属生活补助 5人,顶岗教师4人。

第二部分： 三江侗族自治县古宜镇第四中学 2023年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2075.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1952.2
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.62
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2075.81	本年支出合计	2075.81
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	2075.81	支出总计	2075.81

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2075.81	2075.81
205	教育支出	1952.20	1952.20
20502	普通教育	1914.50	1914.50
2050203	初中教育	1914.50	1914.50
20509	教育费附加安排的支出	37.70	37.70
2050901	农村中小学校舍建设	37.70	37.70
208	社会保障和就业支出	123.621	123.621
20805	行政事业单位养老支出	122.11	122.11
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2075.81	1888.11	187.70
205	教育支出	1952.2	1764.50	187.70
20502	普通教育	1914.50	1764.50	150.00
2050203	初中教育	1914.50	1764.50	150.00
20509	教育费附加安排的支出	37.70		37.70
2050901	农村中小学校舍建设	37.70		37.70
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62
20805	行政事业单位养老支出	122.11	122.11
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2075.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1952.2	1952.2
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.62	123.62
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	2075.81	本年支出合计	59	2075.81	2075.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	2075.81	合计	64	2075.81	2075.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2075.81	1888.11	187.70
205	教育支出	1952.2	1764.50	187.70
20502	普通教育	1914.50	1764.50	150.00
2050203	初中教育	1914.50	1764.50	150.00
20509	教育费附加安排的支出	37.70		37.70
2050901	农村中小学校舍建设	37.70		37.70
208	社会保障和就业支出	123.62	123.62
20805	行政事业单位养老支出	122.11	122.11
2080502	事业单位离退休	8.89	8.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.07	81.07
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1651.50	302	商品和服务支出	177.71
30101	基本工资	497.12	30201	办公费	44.38
30102	津贴补贴	142.33	30202	印刷费	25.14
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	592.93	30205	水费	13.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.87	30206	电费	17.39
30109	职业年金缴费	93.45	30207	邮电费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	68.27	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	100.42	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00
30199	其他工资福利支出	11.33	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	58.89	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	10.97
30302	退休费	8.89	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	43.69	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金	6.52	30228	工会经费	17.37
30309	奖励金		30229	福利费	5.58
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	28.39
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	1710.40		公用经费合计	177.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计	0	0	0		0	0	0
类	0	0	0	0		0	0	0
款	0	0	0	0		0	0	0
项	0	0	0	0		0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明“本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0
类	0	0	0	0
款	0	0	0	0
项	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明“本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：三江侗族自治县古宜镇第四中学									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明“本单位2023年度没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 三江侗族自治县古宜镇第四中学 （单位编制名称）2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2075.81万元，其中本年收入2075.81万元, 较2022年度决算数增加605.81万元，增长41.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2075.81万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加605.81万元，增长41.21%，主要原因是：本单位规模扩大，在职职工增加，因而人员经费增长较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入0万元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本单位2023年度总支出2075.81万元，其中本年支出2075.81万元, 较2022年度决算数增加605.81万元，增长41.21%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）1952.2万元：主要用于教育支出。较2022年度决算数增加482.2万元，增长32.80%。主要原因是：2023年教育系统补放在职教师2021绩效工资增量。

2.社会保障和就业支出（208类）123.62万元：主要用于社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加123.62万元，增长100%。主要原因是：为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2075.81万元，较2022年度决算数增加605.81万元，增长41.21%。其中：基本支出1888.11万元，项目支出187.7万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203万元，支出决算为2075.81万元，完成年初预算的172.25%。其中：

（一）教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（20503）年初预算为1604.39万元，支出决算为1914.50万元，完成年初预算的119.33%。预决算差异的原因：补发在职教师2021绩效工资增量。主要用于初中教育事业支出。

（二）教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学校舍建设（2050901）年初预算为0万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因：年中新增项目支出,主要用于教育事业发展项目支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）年初预算为0万元支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育事业退休事业医疗支出

（四）社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为0万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100%。主要原因是：规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育事业在职教师基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为0万元，支出决算为81.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育事业在职教师职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出(208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。主要原因是：规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育事业在职教师其他社会保障和就业支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1888.11万元，其中：人员经费1710.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费177.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1651.50万元，完成年初预算的110.49%。预决算差异主要原因：2023年补发教育系统在职教师2021年绩效工资增量。

（二）商品和服务支出177.71万元，完成年初预算的173.82%。预决算差异主要原因：年中增加上级生均公用经费。

（三）对个人和家庭的补助费用58.89万元，完成年初预算的131.33%。预决算差异主要原因：2023年有教师退休，所以退休生活补助变多。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县古宜镇第四中学2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县古宜镇第四中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额187.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187.7万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金240.5755万元，占一般公共预算项目支出总额的128.17%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目资金有部分未能及时支出。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

城乡义务教育补助经费（中央资金）—公用经费项目自评综述：全年预算数200.7252万元，执行数116.9028万元，执行率为58.24%，自评得分为95.82分。项目绩效目标总体完成情况一般，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：于财政资金紧张未能支付项目资金。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三江侗族自治县古宜镇第四中学 2023年度单位决算

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