第三部分：三江侗族自治县红十字会2023年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入82.45万元，其中本年收入82.45万元, 较2022年度决算数增加57.03万元，增长224%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入82.45万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加57.03万元，增长224%，主要原因是：实施机构改革，一是人员增加2人，二是办公场所维修维护（落实独立办公），三是两金四险缴费基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是

4.事业收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元0，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

（二）本部门2023年度总支出82.45 万元，其中本年支出82.45万元, 较2022年度决算数增加57.03万元，增长224%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）82.45万元：主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。较2022年度决算数增加57.03万元，增长224%，主要原因是：一是人员增加2人，二是办公场所维修维护（落实独立办公），三是两金四险缴费基数调整。

（1）社会保障和就业支出76.06万元，其中社保和年金支出6.33万元、红十字事业支出69.73（行政运行57.02万元、办公室维修维护12.71万元）；

（2）卫生健康支出3.37万元，其中医保和医疗补助支出3.37万元；

（3）住房保障支出3.02万元，其中住房公积金支出3.02万元。

2.结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位本年度无结余分配

3.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出82.45 万元，较2022年度决算数增加57.03万元，增长224%。其中：基本支出69.74万元，项目支出12.71万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63.1 万元，支出决算为82.45 万元，完成年初预算的130.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的118.2%。主要原因是人员增加和缴费基数调整发生预决算差异，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的118.54%。主要原因是人员增加和缴费基数调整。主要用于单位职工职业年金保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为39.2万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的145.46%。主要原因是人员增加。主要用于人员工资、奖金、公用经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业。年初预算为12.95万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的98.15%。主要原因是压缩支出。主要用于办公室维修和救灾救助物资运送支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的111%。主要原因人员是增加和缴费基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.199万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的120%。主要原因人员增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的113%。主要原因人员增加的和缴费基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.74万元，其中：人员经费63.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、医保、社保、职业年金、公积金支出，其他对个人和家庭的补助等；公用经费6.20万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.55万元，完成年初预算的150 %。（简要说明预决算差异）因人员增加和两金四险调基而支出增加。

（二）商品和服务支出6.2万元，完成年初预算的81 %。落实“过紧日子”要求，控制定额费用支出，降低定额费用支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县红十字会2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县红十字会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0.05万元，完成预算的65.5%，比上年减少0.023万元，主要原因是控制接待次数和降低成本。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位无公用车辆。

（三）公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.05万元，完成预算的62.5%， 比上年减少0.023万元，原因是控制接待次数和降低成本。国内公务接待批次1次，人次4人次，接待对象为柳州市红十字会“三献”宣讲团成员。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出6.2万元，比年初预算减少1.46万元，降低19%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，控制定额费用支出，，比2022年增加1万元，增长（降低）19.23 %。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12.77万元，占一般公共预算项目支出总额的15.70%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，全面完成本单位正常工作和县人民政府交办的重点工作、年度灾情调查评估、上级红十字会下发物资转拨（发放）、应急救护培训、基层红十字组织建设和会员发展预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初设定的目标全部实现，应急救护培训任务超额完成，公众应急救护知识和技能得到提高，应对突发事件处置能力得到提升。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

灾情救助专项工作经费项目自评综述：全年预算数0.79万元，执行数0.73万元，执行率为92.36%，自评得分为99.24分。项目绩效目标总体完成情况良好，全部完成”上级红十字会下拨的救灾物资发放、干部群众应急救护知识和技能得到提高，应对突发事件处置能力得到提高，有更多的人加入到爱心人士行列，困弱人员来自党委政府和社会关爱感受有所提高”等预期设定的绩效目标。

三江侗族自治县红十字会办公室维修项目自评综述：全年预算数11.98万元，执行数11.98万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，全部完成“办公室和仓库通电、办公室维修验收率、维修期限、全县红十字事业稳步发展，服务目标人群受益更大”等预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。