第三部分：三江侗族自治县科技工贸和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3998.99万元，其中本年收入3998.99万元, 较2022年度决算数增加2188.21万元，增长120.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3972.46万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2364.87万元，增长147.11%，主要原因是：2023年新增加两项中央衔接资金，项目支出增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入26.53万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少176.66万元，下降86.95%，主要原因是：三江县农机厂企业改制安置费用从一般公共类目预算费用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本部门2023年度总支出3998.99万元，其中本年支出3998.99万元, 较2022年度决算数增加2188.21万元，增长120.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8.25万元：主要用于三江油茶版权商标等相关知识产权支出。较2022年度决算数增加8.25万元，增长100%，主要原因是：我局首次获得该项自治区资金。

2.科学技术支出（类）542.63万元：主要用于用于县科学技术研究与开发项目支出和从事科技管理工作人员经费、公用经费、科普工作经费等。较2022年度决算数增加123.95万元，增长29.60%，主要原因是：人员收入增长及历年累积费用得以支出。

3.社会保障和就业支出0元：主要用于人员退休职业年金记实，较2022年度决算数减少35167.87元，下降100%，主要原因是：该项科目合并至科学技术支出（类）。

4.城乡社区支出（类）93.17万元：主要用于全县加油站专项规划编制费用、程村工业园应急供水设施项目款、程村工业园区征地款支付等。较2022年度决算数减少110.01万元，下降54.14%，主要原因是：项目减少。

5.农林水支出（类）2902.55万元：主要用于自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区乡村振兴补助资金等相关基础设施建设项目支出。较2022年度决算数增加2458.83万元，增长554.14%，主要原因是：2023年新增两项中央衔接资金，项目支出增多。

6.资源勘探工业信息等支出452.39元：主要用于企业入库、产值增长奖励和工业园区基础设施建设项目支出。较2022年度决算数减少289.29万元，下降39.01%，主要原因是：企业奖补资金已逐步兑现，拖欠数逐步减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出3972.46万元，较2022年度决算数增加2364.87万元，增长147.11%。其中：基本支出597.9万元，项目支出3374.56万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2067.13万元，支出决算为3972.46万元，完成年初预算的192.17%。其中

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。主要原因是：我局首次获得该项自治区资金。

（二）科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.72万元，支出决算为314.81万元，完成年初预算的121.68%。主要原因是：人员收入增长。

（三）科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为123.73万元，支出决算为81.38万元，完成年初预算的65.78%。主要原因是：财政资金紧张，部分人员经费、公用经费未审核。 

（四）科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）。 年初预算为148.47万元，支出决算为146.37万元，完成年初预算的98.59%。

（五）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1527.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：指标划拨到公安局、政法委用作天网工程等科技强警项目支出。

（六）科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的3.44%。主要原因是：财政资金紧张，削减收回了该项指标。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中柳州市下达工业园区发展资金用于程村工业园给水主管网工程项目支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.82万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中自治区乡村振兴补助资金下达补助广西三江县冰芽春生态茶厂项目。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2520万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中到位中央衔接资金，用于广西三江茶叶和油茶研究基地、三江县生态产业园茶叶联合加工片区基础设施建设及程村工业园挡土墙和道路硬化工程支出。

（十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为290.73万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中县级追加三江县工业园区生态产业园规划用地（地块3）森林植被恢复费于税务缴费，完善用地审批流程。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加县级资金用于支持三江县工业园区基础设施项目建设。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的52%。主要原因是：县企业改制领导小组和企业改制工作经费因财政资金紧张，未完成全部支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为70.30万元，支出决算为55.34万元，完成年初预算的78.72%。主要原因是：财政资金紧张，部分人员经费、公用经费未审核。 

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为305.51万元，完成年初预算的6110.20%。主要原因是：追加县级资金用于发放2021年度工业和商贸服务业企业新增上规（上限）和产值（营业额）增长奖励。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中自治区新增上规工业企业奖励资金下达。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出597.9万元，其中：人员经费567.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费29.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出518.95万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出29.92万元，完成年初预算的44.04%。原因是:财政资金紧张，部分公用经费录入支付申请不审核。

 （三）对个人和家庭的补助49.04万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出26.53万元，较2022年度决算数减少176.66万元，下降86.95%。其中：基本支出0万元，项目支出26.53万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县科技工贸和信息化局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%，比上年增加1.23万元，主要原因是2022年度公车经费录入支付未审核，使用2023年经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.06万元，公务接待费支出决算1.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上年持平。

公务用车运行费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，比上年增加0.88万元，原因是2022年度公车经费录入支付未审核，使用2023年经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展节能监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，    三江侗族自治县科技工贸和信息化局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.06万元，平均每辆1.06万元。

（三）公务接待费支出预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100%，比上年增加0.35万元，原因是2022年度部分接待费录入支付未审核，使用2023年经费支出。国内公务接待批次26次，人次95次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出29.92万元，比年初预算数减少38.01万元，下降55.95%。比2022年减少12.80万元，降低29.96%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9138.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度三江县农机厂企业改制职工安置费用、程村乡头坪村头坪屯村民莫旺平征地款及利息等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金573.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，36个项目为一等等次，1个项目为二等等次，总体拨付较规范。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。从评价情况来看，绩效目标设置规范，全年绩效指标完成情况较好。

共组织对三江县工业园区总体规划和产业规划修编经费等37个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9138.64万元，政府性基金预算支出573.51万元。自行成立部门评价小组对总体评价为良好，规范拨付。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对37个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

自治区2022年第二批新增上规工业企业奖励资金项目自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。