第三部分：中国共产党三江侗族自治县委员会统一战线工作部

                       2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2009.83万元，其中本年收入2009.83万元, 较2022年度决算数增加594.52万元，增长42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2009.83万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加694.25万元，增长52.77%，主要原因是：预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少99.72万元，下降100%，主要原因是：项目实施不属于政府性基金范围。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出2009.83万元，其中本年支出2009.83万元, 较2022年度决算数增加594.52万元，增长42%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）346.88万元：主要用于在职人员工资、社保、生活补贴、差旅等，较2022年度决算数减少15.87万元，下降4.79%，主要原因是：预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）43.97万元：主要用于在职人员社保、退休人员各项补贴、遗属补贴等，较2022年度决算数增加2.71万元，增长6.57%，主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出（类）22.59万元：主要用于医疗保险、医疗补助，较2022年度决算数增加2.58万元，增长12.89%，主要原因是：人员增加。

4.农林水支出（类）1580.00万元：主要用于项目建设，较2022年度决算数增加704.11万元，增加80.39%，主要原因是：项目增加。

5.住房保障支出（类）16.39万元：主要用于住房公积金，较2022年度决算数增加0.72万元，增长4.59%，主要原因是：住房公积金缴纳基数变化和人员增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出2009.83万元，较2022年度决算数增加594.52万元，增长42%。其中：基本支出394.32万元，项目支出1615.52万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.00万元，支出决算为2009.83 万元，完成年初预算的531.7%。其中：

（一）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的74.39%。主要原因是财政紧张。主要用于民族团结进步创建和民族节庆等民族事务。

（二）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为272.52万元，支出决算为328.98万元，完成年初预算的120.71%。主要原因较去年工资增发公务员基础绩效奖及年度考核奖。主要用于公务员基础绩效奖及年度考核奖、差旅、办公支出等。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的26%。主要原因是财政资金紧张。主要用于统战事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.20元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的91.59%。主要原因是人员调整。主要用于单位退休人员补贴。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.12元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的106.16%。主要原因是人员调整。主要用于单位机关养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的106.32%。主要原因是：人员调整。主要用于单位职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的124.22%。主要原因是遗属生活补助标准提高。主要用于单位遗属生活补助。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为11.35元，完成年初预算的110.19%。主要原因是：人员调整。主要用于单位人员医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.21万元，支出决算为11.21元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助和退休人员医疗费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03元，完成年初预算的100%。主要用于事业在职人员大病医疗统筹。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.51万元，完成年初预算的100%。主要用于项目建设。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1130.49万元，完成年初预算的100%。主要用于项目建设。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于项目建设。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的103.47%。主要原因是：人员增加。主要用于单位人员公积金支出。 

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出394.32万元，其中：人员经费358.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费35.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出342.72万元，完成年初预算的136.23 %。主要原因是人员增加

（二）商品和服务支出35.4万元，完成年初预算的74.30%。主要原因是：预算项目减少。

（三）对个人和家庭的补助16.2万元，完成年初预算的102.60 %。主要原因是：人员调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党三江侗族自治县委员会统一战线工作部2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党三江侗族自治县委员会统一战线工作部2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.74万元，支出决算为0.24万元，完成预算的32.43%，比上年减少0.50万元，主要原因是公务接待较去年有所减少。。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 统战部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.24万元，完成预算的32.43%，比上年减少0.50万元，原因是公务接待较去年有所减少。国内公务接待批次8 次，人次 68次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出35.4万元，比年初预算数增加0元，增长100%。比2022年减少66.9万元，降低65.40%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0  %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0  %。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1663.76万元，占一般公共预算项目支出总额的103 %。组织对2023年度少数民族发展任务项目(2023年衔接资金)1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1180.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，认真落实上级有关工作意见，项目资金的使用都严格按照《经费管理办法》和《财务管理制度》进行实施操作，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金最大限度地发挥其作用。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，其中，涉及一般公共预算支出2009.83万元。从评价情况来看，按规定编制各类基本支出和项目支出。共组织对“少数民族发展任务项目(2023年衔接资金)”、第二批少数民族发展任务项目(2023年衔接资金)等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1580.66万元，从评价情况来看，统战部在整体财政支出绩效实施过程中，资金使用严格按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

少数民族发展任务项目（2023年衔接资金）项目自评综述：全年预算数1180.00万元，执行数1180.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。