三江侗族自治县洋溪乡中心校

2020年度部门决算

目录

第一部分：洋溪乡中心校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：洋溪乡中心校2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：洋溪乡中心校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：洋溪乡中心校概况

一、部门职责

实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、机构设置

人员情况：本年编制109人，年末实有在职人员109人，退休33人。其他人员（本土，食堂工友，特岗，顶岗等）44人。

第二部分：洋溪乡中心校 2020年度部门决算报表（附电子表格）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：洋溪乡中心校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27643593.67元、支出总计27643593.67元。与2019年相比，收、支各增加10670558.25元；增长62.86%。增加原因：商品和服务支出增加（在职社保基数增加，学生数增加），其他人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计27643593.67元 ，其中：财政拨款收入27643593.67元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计27643593.67元，其中：基本支出27643593.67元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 27643593.67元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10670558.25元；增长62.86%。增加原因：商品和服务支出增加（在职社保基数增加，学生数增加），其他人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 27643593.67元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出增加10670558.25元；增长62.86%。增加原因：商品和服务支出增加（在职社保基数增加，学生数增加），其他人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出27643593.67元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27643593.67元， 占100%； 教育（类）支出0元，占 0%；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%； 住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为27643593.67元，支出决算为27643593.67元，完成年初预算的100%%。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为27643593.67元，支出决算为27643593.67元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加（在职社保基数增加，学生数增加），其他人员工资增加及对个人和家庭的补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出27643593.67元，其中：

人员经费16676932.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费10966660.87元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。