第三部分：三江县委宣传部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年部门决算总收入8340278.17元（其中：一般公共财政预算拨款7957729.07元，政府性基金预算财政拨款382549.10元）。同比上年减少180541.84元，下降2.12%，主要原因是厉行节约；2020年部门决算总支出8340278.17元（其中：一般公共财政预算拨款7957729.07元，政府性基金预算财政拨款382549.10元）。同比上年减少180541.84元，下降2.12%，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年部门决算总收入8340278.17元。其中：公共财政预算拨款7957729.07元，占总收入95.41%；政府性基金预算财政拨款382549.10元，占总收入4.59%。

三、支出决算情况说明

2020年部门决算总支出8340278.17元。其中：基本支出2969148.21元（其中：人员经费支出2537967.20元，日常公用经费支出431181.01元。），占总支出35.51%；行政事业类项目支出5371129.96元，占总支出64.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8340278.17元（其中：一般公共财政预算拨款7957729.07元，政府性基金预算财政拨款382549.10元）。同比上年减少180541.84元，下降2.12%，主要原因是厉行节约；2020年财政拨款支出8340278.17元（其中：一般公共财政预算拨款7957729.07元，政府性基金预算财政拨款382549.10元）。同比上年减少180541.84元，下降2.12%，主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出8340278.17元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出减少180541.84元，下降2.12%，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出8340278.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5115032.27元， 占总支出61.33%；教育（类）支出3000元，占支出总决算0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出2083516.60元，占支出总决算24.98%；社会保障和就业（类）支出302816.00元，占支出总决算3.63%；卫生健康支出155298.70元，占支出总决算1.86%；农林水支出137637.50元，占支出总决算1.65%；住房保障支出170428.00元，占支出总决算2.04%；其他支出372549.10元，占支出总决算4.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为3028713.84元，支出决算为8340278.17元，完成年初预算的 275.37%。其中：

1.201类一般公共服务支出决算数5115032.27元，占支出总决算61.33%，比年初预算增加2892004.10元，增长130.09%。主要原因是中央电视台在三江录制大型节目。

2.205类教育支出3000元，占支出总决算0.04%，年初预算0元，比年初预算增加3000元，增长100%，系新增科级干部优秀奖励。

3.207类文化旅游体育与传媒支出2083516.60元，占支出总决算24.98%，比年初预算增加1936716.60元，增长1319.29%。主要原因机构改革、增加县融媒体中心建设经费和上级拨入新时代文明实践中心建设经费。

4.208类社会保障和就业支出302816.00元，占支出总决算3.63%，比年初预算减少17102.56元，下降5.35 %。主要原因是机构改革、新闻中心人员入编县融媒体中心、人员减少。

5.210类卫生健康支出155298.70元，占支出总决算1.86%，比年初预算减少8709.13元，下降5.31%。主要原因是机构改革、新闻中心人员入编县融媒体中心、人员减少。

6.213类农林水支出137637.50元，占支出总决算1.65%，比年初预算增加122637.50元，增长817.58%。主要原因是增加易地扶贫安置点“九个中心”建设经费。

7.221类住房保障支出170428.00元，占支出总决算2.04%，比年初预算增加10468.72元，增长6.54%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

8.229类其他支出372549.10元，占支出总决算4.47%，比年初预算增加372549.10元，增长100%，主要原因是上级拨入中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2969148.21元，其中：

人员经费2537967.20元，主要包括：基本工资540388元、津贴补贴288003元、奖金700727元、绩效工资224300元、机关事业单位基本养老保险缴费201875.30元、职业年金缴费100940.70元、职工基本医疗保险缴费94583.90元、公务员医疗补助缴费59274.80元、其他社会保障缴费4257.3元、住房公积金170428元、离休费75689元、生活补助3494.20元、奖励金7560元。

公用经费431181.01元，主要包括：办公费81619.45元、电费13983.18元、邮电费10831.10元、物业管理费3840元、差旅费47063.89元、维修（护）费533元、会议费1809.42元、培训费1600元、劳务费187.58元、福利费25214.30元、其他交通费用89650元、税金及附加费用12886.09元、其他商品和服务支出101683元、办公设备购置40280元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，与预算、上年度相比，下降100%。主要原因是主要原因一是车改后单位无公务用车，二是正常公务接待交由机关事务服务中心安排。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出为0元；公务接待费支出决算为0元。部门预算“三公”经费控制数为1000元。上年度“三公”经费支出总额为0元。与预算相比，下降100%，同比上年持平。主要原因一是车改后单位无公务用车，二是正常公务接待交由机关事务服务中心安排。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出0元，与上年持平。

3.公务接待费支出为0元，与上年持平，与预算相比，下降100%。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 382549.10元。与 2019年相比，收、支总计各增加155623.10元，下降68.58%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算 382549.10元，较年初预算增长100%，主要原因是上级拨入中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助经费和国家电影事业发展专项资金。其中：

1.其他国家电影事业发展专项资金支出。年初预算为0元，支出决算为 10000元，较年初预算增长100%，主要原因是上级拨入国家电影事业发展专项资金。

2.用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为0元，支出决算为 372549.10元，较年初预算增长100%，主要原因是上级拨入中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本年度无国有资本经营预算收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出和部门整体支出全面开展绩效自评。无符合自评项目，仅开展部门整体支出绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是对宣传整体效果不好把握，项目效益与效果的监控和量化难度大；二是公众满意度难取值。下一步，我部将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，机关运行经费支出431181.01元，比 2019年减少44950.71元，下降9.44%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，政府采购支出总额40280元，其中：政府采购货物支出40280元。

（三）国有资产占用情况。

2020年固定资产期初数为726219元，2020年年末固定资产766499元；2020年无形资产期初数为6000元，2020年年末无形资产6000元；资产总量增加40280元，增长率为5.55%。主要原因是购置日常办公设备。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。