第三部分：三江侗族自治县气象局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计1070512.52元。与2018年相比，收、支各增加160259.72元；增长17.61%。主要原因：增加迁站项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1070512.52元 ，其中：财政拨款收入1070512.52元；占100% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1070512.52元，其中：基本支出455072.52元，占42.51%；项目支出615440.00元，占57.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1070512.52元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加160259.72元，增长17.61%。主要原因：增加迁站项目，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出 1070512.52 元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加160259.72元，同比增长17.61%。主要原因：增加迁站项目，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出1070512.52元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15779.20元，占1.48%；卫生健康（类）支出6557.23元，占0.61%； 自然资源海洋气象（类）支出1048176.09元，占97.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为2367111.09元，支出决算为1070512.52元，完成年初预算的45.22%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为21279.00元，支出决算为15779.20元，完成年初预算的74.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7979.00元，支出决算为6557.23元，完成年初预算的82.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员非统发工资部分按比例应缴纳社保未开支。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为204852.19元，支出决算为432736.09元，完成年初预算的211.24%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为66500.00元，支出决算为62510.00元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年内缩减项目经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算为19000.00元，支出决算为17860.00元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年内缩减项目经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础基础设施建设与维修（项）。年初预算为2000000.00元，支出决算为279520.00元，完成年初预算的13.98%。决算数小于预算数的主要原因是迁站项目征地出现问题，进程受阻。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为47500.00元，支出决算为255550.00元，完成年初预算的538%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目，追加专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出455072.52元，其中：

 人员经费426143.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费28928.8元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费年初预算为0元，支出决算为0元。

原因说明:三江县气象局由三江县人民政府和柳州市气象局共同管理，实行双重财务管理机制，“三公”经费由市局账套管理。

 八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（附项目支出绩效自评表）

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，涉及预算资金2047500.00元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，气象大喇叭广播系统维护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是大喇叭分散在各个乡镇，维护难度大；二是维护经费不足。下一步改进措施：一是将大喇叭维护交给专业公司人员进行维护维修；二是申请追加大喇叭维护经费。三江国家气象观测站迁建项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目前期与农户协调沟通征地存在问题，故导致进场施工建设无法顺利进行，需进一步协调，故迁站项目进程受阻。下一步改进措施：由局主要领导亲自督促跟进迁站事宜，争取更好更快推进，实现气象现代化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

三江县气象局由三江县人民政府和柳州市气象局共同管理，双重管理机制。国有资产归柳州市局管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。。