第三部分：农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计113694404.33元、114576318.96元。与2018年相比，收、支各增加83522396.13元、79670342.15元；增长276.82%、228.24%。增长原因是年中追加项目。

二、收入决算情况说明

本年收入总计113694404.33元 ，其中：财政拨款收入113694404.33元；占100% ；

三、支出决算情况说明

本年支出合计114576318.96 元，其中：基本支出10223559.68元，占8.92%；项目支出104352759.28元，占91.08%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计113694404.33元、114576318.96。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加84154196.3元、80416828.03元，增长284.88%、235.42%。增长原因是年中追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出113866263.43 元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加80716716.97元，同比增长243.49%。增长原因是年中追加项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出113866263.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1280704.5元， 占1.12%； 科学技术（类） 支出16488.02元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出9720.9元，占 0.01%；城乡社区（类）支出714684元，占 0.63%；农林水（类）支出111844666.01元，占 98.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为40229587.02元，支出决算为113866263.43元，完成年初预算的 282.61%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1280704.5元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2.科学技术支出（类）应用研究（款） 社会公益研究（项）。年初预算为0 元，支出决算为16488.02元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9720.9元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员职业年金缴费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为463684元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）。年初预算为0元，支出决算为251000元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1953804.6元，支出决算为2833275.85元，完成年初预算的145.01%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资及人员新增。

7.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1677272.59元，支出决算为1897831.6元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资及人员新增。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为4415674.83元，支出决算为5452731.33元，完成年初预算的123.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资及人员新增。

9.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为6952200元，支出决算为5325666元，完成年初预算的76.6%。

10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为28800元，支出决算为21355.5元，完成年初预算的74.15%。

11.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为756550元，支出决算为461649元，完成年初预算的61.02%。

12.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为9500元，支出决算为11645元，完成年初预算的112.58%。

13.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为4000元，支出决算为910元，完成年初预算的22.75%。

14.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为130000元，支出决算为10117773.04元，完成年初预算的7782.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目和完成上年结转项目支出。

15.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0元，支出决算为299068元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

16.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为67778元，决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转项目支出。

17.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为5096000元，支出决算为8910332.82元，完成年初预算的174.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

18.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为8750000元，支出决算为7177147.6元，完成年初预算的82.02%。

19.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0元，支出决算为325511.6元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转项目支出。

20.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为715000元，支出决算为682846元，完成年初预算的95.5%。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为9710785元，支出决算为37380052.67元，完成年初预算的384.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目和完成上年结转项目支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为818960元。决算数大于（预算数的主要原因是年中追加项目。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为25402582元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为388037元，完成年初预算的1293.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

25.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为0元，支出决算为1625000元。决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转项目支出。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为2559513元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

27.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为85000元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出10223559.68元，其中：

 人员经费9058092.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费1165466.88元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为55900元，支出决算为55900元，完成预算的100%，与上年持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48400元，占86.58%；公务接待费支出决算7500元，占13.42 %。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年持平。

    2.公务用车购置及运行费年初预算为48400元，支出决算为48400元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出48400元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3.公务接待费年初预算为7500元，支出决算为7500元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出7500元。主要用于单位开展业务接待。2019 年共接待国内来访团组9个、来宾83人次

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 710055.53元。与 2018年相比，收、支总计各减少299888.94元下降29.69%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算710055.53元，其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为710055.53 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，涉及预算资金1650000元，自评覆盖率达到 100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，耕地质量管理与建设经费项目自评得分为99 分。发现的主要问题及原因：一是近年来由于粮价相对较低，农民种田的积极性下降，奢望商品化肥获取短暂效应，掠夺地力，忽视培肥地力，影响绿肥的种植规模和管护积极性。应加大对中央1号文件的宣传力度，制定培肥地力的优惠政策，稳定发展冬种绿肥。；二是有机肥料施用范围小、难度大。有机肥料的积造和使用需要较高的劳动强度，且效率低，当季增产不明显，对改良土壤的作用群众又不能直接看到，加上农村劳动力大部分以老人儿童为主，劳动力资源严重不足，农民重视化肥的使用，忽视有机肥料的使用现象依然普遍存在。下一步改进措施：一是加强宣传培训力度。优质的农家肥、绿肥对改良土壤、培肥地力具有不可替代的重要作用。要充分利用广播、电视、举办培训班、印发技术资料等多种形式广泛深入宣传其重要性，改变农民“重产出轻投入”、“重化肥轻有机肥”的陈旧观念，走有机—无机相结合的可持续发展道路；二是加强农田基础设施建设，健全农田排灌系统。全力建成“渠成网，路相连，旱能灌，涝能排”的高标准农田，提高农田的综合生产能力，改善绿肥生产环境，达到良性生产循环。三江茶叶宣传推介费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是茶叶不同季节性品质不一，不能及时、统一推介好的茶叶；二是供货商数量多，货源不稳定。下一步改进措施：一统一产品，保证全年产品品质优良；二是统一采购，由三江春公司供货，确保产品质量。有机茶叶提质增效项目经费 项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是有机茶园产量低，农民难接受；二是生物农药见效慢，诱虫板使用时间短，投入大。下一步改进措施：一是加强宣传培训力度。要举办培训班、印发技术资料等多种形式广泛深入宣传其重要性，改变农民“重产出轻投入”、“重化肥轻有机肥”的陈旧观念，走有机—无机相结合的可持续发展道路；二是加强基础设施建设，健全排灌、交通系统。建成“渠成网，路相连，旱能灌，涝能排”的高标准茶园，提高茶园的综合生产能力，改善生产环境，达到良性生产循环。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出713524元，比 2018年增加96290.06元，增长15.6%，增原因部分公用经费的标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额761189元，其中：政府采购货物支出761189元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。