三江侗族自治县文学艺术界联合会

2019年度部门决算

目    录

第一部分：文学艺术界联合会概况

第二部分：文学艺术界联合会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：文学艺术界联合会概况

一、部门职责

一、主要职能

三江侗族自治县文学艺术界联合会（简称文联）是联系全县文艺家或文艺工作者的党委机关一级参公事业单位，联系、服务、协调、指导十个社会文艺团体，它们是文学协会、美术协会、书法协会、摄影协会、音乐协会、舞蹈协会、戏剧协会、民间文艺协会、影视协会、奇石协会等。财政预算全额拨款单位。

根据《三江侗族自治县文学艺术界联合会章程》，职责是：一是贯彻落实党中央文艺工作方针和地方各级党委的指示要求；二是组织召开本县文学艺术工作者代表大会和其他年度文艺座谈会；三是组织文联系统的创作和学术交流、人才培养，协同有关部门组织相关的文艺活动；四是主办文艺刊物《风雨桥》；五是负责对团体会员的服务工作，帮助团体会员改善文艺工作者的工作条件。

二、机构设置

本单位为   一   级预算单位，单位性质为  行政 单位，独立核算单位共  1　个，比上年增减  0个，分别是    0  。

第二部分：三江县文学艺术界联合会2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计1805116.76元。与2018年相比，收、支各增加680095.23元；增长38%。增加原因为在职人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1805116.76元 ，其中：财政拨款收入1805116.76元；占100% ；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；......其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1805116.76元，其中：基本支出987920.04元，占55%；项目支出817196.72元，占45%；经营支出0元，占0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1805116.76元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各增加680095.23元，增长38%。增加原因为在职人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1805116.76元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加680095.23元；增长38%。增加原因为在职人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出1805116.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0元， 占0%； 教育（类）支出0元，占 0%；科学技术（类） 支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出1523382.59元，占84%；社会保障和就业（类）支出126797.2元，占 7%；农林水（类）支出0元，占0%； 卫生健康支出74836.97元，占4%；住房保障（类）支出80100元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为1029375.21元，支出决算为1029375.21 元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1029375.21元，支出决算为 1805116.7元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资福利提高。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出1805116.76元，其中：

 人员经费281734.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费1523382.59元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1600元，支出决算为1600元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算1600元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

    3.公务接待费年初预算为1600元，支出决算为1600元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 0元。与 2018年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0元，支出决算0元，完成年初预算0%，其中：

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评预算资金 817196.72元，占一般公共预算项目支出总额的 45%,自评覆盖率达到100%。

我部门重视财政资金预算支出绩效工作。财务室根据年初财政预算额度，按时计划安排资金使用，按预算拨款进度报账，严格审核手续，确保依法依规使用财政资金，确保年度财务收支平衡。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。在开展部门整体支出绩效评价时，通过对有关指标进行对比，达到设计目标与预期效果。各个项目都在规定时间内顺利圆满完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出1805116.76元，比 2018年增加680095.23元，增长38%。增加原因为在职人员工资福利增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额37439元，其中：政府采购货物支出37439元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。