三江侗族自治县扶贫办 2019年度部门决算
- 字体大小:[小
- 中
- 大]
三江侗族自治县扶贫办
2019年度部门决算
目 录
第一部分：扶贫办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：扶贫办2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：扶贫办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：扶贫办概况
一、部门职责
1.贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府以及自治区扶贫开发领导小组、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策，组织实施国家、自治县扶贫开发计划。
2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务，拟定全县扶贫开发的规划和计划。
3.负责提出财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金分配计划，交由县扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。
4.贯彻落实自治区、地区扶贫开发项目和资金铁管理办法；协调监督扶贫资金、物资的使用。
5.协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查、督促落实县直机关挂点扶贫责任制，负责区内外扶贫协作工作。
6.制定扶贫开发项目，协调扶贫开发项目的产前、产中、产后服务工作。
7.组织全县特困人口的异地安置工作；负责全县农村小额信贷扶贫计划、协调工作；协调有关部门实施以工代赈和贫困乡村基础设施建设；会同劳动和社会保障部门组织贫困地区劳务输出工作。
8.负责规划、协调贫困乡村干部扶贫业务的培训攻农民实用技术培训，会同有关部门组织实施教育扶贫和科技扶贫。
9.负责对三江县外资扶贫项目的管理和监督，指导外资扶贫项目的实施。
10.负责三江县扶贫基金会的管理工作。
11.负责组织开展全县贫困监测和统计工作，加强扶贫调查研究，掌握扶贫开发情况，为县委、县人民政府领导提供扶贫开发决策依据。
12.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位人员编制数为26个，其中：行政编制11个（行政编制11个）。事业全额编制15个（扶贫开发服务中心1个）。本单位实有人数23人，其中实有财政供给人数23人：在职23人（行政10人，其中副处2人，正科4人，副科2人，科员2人，事业全额13人），退休5人（行政退休4人，工勤退休1人）。遗属人员4人， 独生子女2人（其中单职工1人，双职工1人）。
第二部分：扶贫办2019年度部门决算报表（附电子表格）
表一：收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
358,604,439.89 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
5,222,129.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,690,388.20 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,819,827.29 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
184,768.83 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
476,363,563.36 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
199,473.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
4,985,000.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
361,294,828.09 |
本年支出合计 |
52 |
489,774,761.60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
128,479,933.51 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
489,774,761.60 |
总计 |
56 |
489,774,761.60 |
表二：收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
361,294,828.09 |
361,294,828.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
5,222,129.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
5,222,129.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
5,222,129.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,819,827.29 |
2,819,827.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294,271.72 |
294,271.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294,163.82 |
294,163.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.90 |
107.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,525,555.57 |
2,525,555.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,525,555.57 |
2,525,555.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
184,768.83 |
184,768.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,768.83 |
184,768.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67,046.78 |
67,046.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55,099.65 |
55,099.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62,622.40 |
62,622.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
350,178,241.65 |
350,178,241.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
350,178,241.65 |
350,178,241.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
227,450,722.25 |
227,450,722.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
69,652,022.34 |
69,652,022.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
10,981,050.00 |
10,981,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
14,207,646.04 |
14,207,646.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
8,247,911.41 |
8,247,911.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19,638,889.61 |
19,638,889.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,690,388.20 |
2,690,388.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,690,388.20 |
2,690,388.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
2,690,388.20 |
2,690,388.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
489,774,761.60 |
5,329,418.03 |
484,445,343.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
3,449,225.07 |
1,772,904.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
3,449,225.07 |
1,772,904.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
3,449,225.07 |
1,772,904.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,819,827.29 |
294,271.72 |
2,525,555.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294,271.72 |
294,271.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294,163.82 |
294,163.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.90 |
107.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,525,555.57 |
0.00 |
2,525,555.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,525,555.57 |
0.00 |
2,525,555.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
184,768.83 |
184,768.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,768.83 |
184,768.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67,046.78 |
67,046.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55,099.65 |
55,099.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62,622.40 |
62,622.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
476,363,563.36 |
1,201,679.41 |
475,161,883.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
476,363,563.36 |
1,201,679.41 |
475,161,883.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262,834,855.85 |
0.00 |
262,834,855.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
93,976,618.46 |
0.00 |
93,976,618.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
10,981,050.00 |
0.00 |
10,981,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
14,235,343.04 |
0.00 |
14,235,343.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
8,247,911.41 |
1,186,679.41 |
7,061,232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
86,087,784.60 |
15,000.00 |
86,072,784.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
358,604,439.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
5,222,129.12 |
5,222,129.12 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,690,388.20 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,819,827.29 |
2,819,827.29 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
184,768.83 |
184,768.83 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
476,363,563.36 |
476,363,563.36 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
|||
|
23 |
52 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
361,294,828.09 |
本年支出合计 |
53 |
489,774,761.60 |
484,789,761.60 |
4,985,000.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
128,479,933.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
126,185,321.71 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
2,294,611.80 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
|||||||
|
总计 |
29 |
489,774,761.60 |
总计 |
58 |
489,774,761.60 |
484,789,761.60 |
4,985,000.00 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
484,789,761.60 |
5,329,418.03 |
479,460,343.57 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
3,449,225.07 |
1,772,904.05 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
3,449,225.07 |
1,772,904.05 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5,222,129.12 |
3,449,225.07 |
1,772,904.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,819,827.29 |
294,271.72 |
2,525,555.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294,271.72 |
294,271.72 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294,163.82 |
294,163.82 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.90 |
107.90 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,525,555.57 |
0.00 |
2,525,555.57 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,525,555.57 |
0.00 |
2,525,555.57 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
184,768.83 |
184,768.83 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,768.83 |
184,768.83 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67,046.78 |
67,046.78 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
55,099.65 |
55,099.65 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
62,622.40 |
62,622.40 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
476,363,563.36 |
1,201,679.41 |
475,161,883.95 |
|
|
21305 |
扶贫 |
476,363,563.36 |
1,201,679.41 |
475,161,883.95 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
262,834,855.85 |
0.00 |
262,834,855.85 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
93,976,618.46 |
0.00 |
93,976,618.46 |
|
|
2130506 |
社会发展 |
10,981,050.00 |
0.00 |
10,981,050.00 |
|
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
14,235,343.04 |
0.00 |
14,235,343.04 |
|
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
8,247,911.41 |
1,186,679.41 |
7,061,232.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
86,087,784.60 |
15,000.00 |
86,072,784.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
199,473.00 |
199,473.00 |
0.00 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,487,622.64 |
302 |
商品和服务支出 |
506,032.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
479,852.61 |
30201 |
办公费 |
123,525.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
420,280.00 |
30202 |
印刷费 |
760.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
692,653.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
168,024.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
122,821.50 |
30205 |
水费 |
3,379.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
198,199.62 |
30206 |
电费 |
26,447.58 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27,041.40 |
30207 |
邮电费 |
17,051.76 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62,015.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
45,997.20 |
30209 |
物业管理费 |
35,120.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
126,973.63 |
30211 |
差旅费 |
46,384.59 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
369,440.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2,469.30 |
30213 |
维修（护）费 |
3,770.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
771,854.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,335,762.61 |
30215 |
会议费 |
7,200.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
396.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2,110.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,317,267.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
682.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16,625.20 |
30227 |
委托业务费 |
174,335.21 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
120.00 |
30229 |
福利费 |
22,320.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,750.00 |
30239 |
其他交通费用 |
42,550.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,823,385.25 |
公用经费合计 |
506,032.78 |
||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,110.00 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,294,611.80 |
2,690,388.20 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,294,611.80 |
2,690,388.20 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,294,611.80 |
2,690,388.20 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
0.00 |
|
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
2,294,611.80 |
2,690,388.20 |
4,985,000.00 |
0.00 |
4,985,000.00 |
0.00 |
|
第三部分：扶贫办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计489774761.6元。与2018年相比，收、支各减少65834657.77元；下降11.84%。减少原因是将全县扶贫资金分配到各重点职能部门。
二、收入决算情况说明
本年收入总计489774761.6元 ，其中：财政拨款收入489774761.6元；占100% ；上级补助收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；
三、支出决算情况说明
本年支出合计489774761.6元，其中：基本支出5329418.03元，占1%；项目支出484445343.57元，占98.9%；经营支出0元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 489774761.6元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少65834657.77元，下降11.84%。减少原因将全县扶贫资金分配到各重点职能部门
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出489774761.6元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少65834657.77元，同比下降11.84%。减少原因将全县扶贫资金分配到各重点职能部门
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2019 年度财政拨款支出 489774761.6元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5222129.12元， 占1.06%； 社会保障和就业支出（类）支出2819827.29 元，占0.57%；卫生健康支出（类） 支出184768.83元，占 0.03%；农林水支出（类）支出476363563.36元，占97.26%；住房保障支出（类）支出199473元，占0.04%；其他（类）支出4985000 元，占 1.02%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 489774761.6元，支出决算为489774761.6元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2154430.78元，支出决算为 5222129.12元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是发放2018年考核绩效及公积金、社保变动。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为 107.9元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增单位部分职业年金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为325723 元，支出决算为 294163.82元，完成年初预算的 90.3 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保基数变动 。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为325723 元，支出决算为 294163.82元，完成年初预算的 90.3 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、社保基数变动 。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 2525555.57元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是信息员社保核算用此科目 。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67046.78元，支出决算为 67046.78元，完成年初预算的 100 %。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55099.65元，支出决算为 55099.65元，完成年初预算的 100 %。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为71036.23元，支出决算为 62622.4元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和社保基数调整。
7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为4968000元，支出决算为 262834855.85元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是上级扶贫资金在预算批复下达后批复。
8. 农林水支出（类）扶贫（款）生成发展（项）。年初预算为30000000元，支出决算为 93976618.46元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是上级扶贫资金在预算批复下达后批复。
9. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0元，支出决算为 10981050元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是上级扶贫资金在预算批复下达后批复。
10. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0元，支出决算为 14235343.04元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是上级扶贫资金在预算批复下达后批复。
11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为7061232元，支出决算为8247911.41元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是信息员有变动，及当年社保基数调整。
12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为154580000元，支出决算为86087784.6元，完成年初预算的55.69 %。决算数小于预算数的主要原因是调整年初预算项目。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为213175.08元，支出决算为199473元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2019年度财政拨款基本支出484789761.6元，其中：
人员经费4823385.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、
公用经费506032.78元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2110元，支出决算为2100元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费 支出决算0元；公务接待费支出决算2100元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0元
2.公务用车购置及运行费年初预算为0元，
3.公务接待费年初预算为2110元，支出决算为2100元，完成年初预算的99%，减少原因说明。其中：
外宾接待支0元。
国内公务接待支出2110元。主要用于上级检查组督查就餐费。2019 年共接待国内来访团组10个、来宾25人次（必须说明）
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）
2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 4985000元。与 2018年相比，收、支总计各减少16050000元，下降321%。其中，支出情况为：
2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为4985000元，支出决算4985000元，完成年初预算100%，其中：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。年初预算为2690388.2元，支出决算为4985000元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是将历年结转公益金在本年度用完。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12143700元，占一般公共预算项目支出总额的2.42%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，8 项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金使用慢；二是资金调整频繁。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是做好前期工作，尽量不调整项目资金。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出506032.78元，比 2018年减少6396313.66元，下降1200%，减少原因机关运行科目调整。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，政府采购支出总额101500元，其中：政府采购货物支出101500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。
