第三部分：三江侗族自治县中医医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入11013.88万元，其中本年收入11013.88万元, 较2023年度决算数减少1676.09万元，下降13.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1522.09万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少582.41万元，下降27.67%，主要原因是：财政拨款项目收入减少。

2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入9439.15万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少264.96万元，下降2.73%，主要原因是：业务量下降，收入减少。

5.本单位2024年度没有经营收入。

6.其他收入52.64万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少113.15万元，下降68.25%，主要原因是：其他收入减少。

7.本单位2024年度没有使用非财政拨款结余。

8.本单位2024年度没有上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出11013.88万元，其中本年支出11010.37万元, 较2023年度决算数减少964.03万元，下降8.05%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出176.01万元：主要用于在职人员工资及退休人员工资、社会保障缴费。较2023年度决算数增加34.06万元，增加23.99%，主要原因是：24年社保缴费基数增加，导致本单位支出增加。

2.卫生健康支出10834.36万元：主要用于公立医院及公共卫生。较2023年度决算数减少998.1万元，减少8.44%，主要原因是：成本费用得到管控。

4.结余分配3.51万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少17.01 万元，下降82.89%，主要原因是：本年业务量下降，收入下降，结余少。

5.本单位2024年度没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1522.09万元，较2023年度决算数减少582.41万元，同比减少27.67%。其中：基本支出853.21万元，项目支出668.88万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.55万元，支出决算为1522.09万元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.41万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的56.21%。主要用于单位离退休人员离退休费，预决算差异主要原因是已提交财政，但是财政未支付。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.94万元，支出决算为107.49万元，完成年初预算的137.91%，主要用于单位在职人员养老保险，预决算差异主要原因是人员增多。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.67万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的137.26%，主要用于单位在职人员职业年金，预决算差异主要原因是人员增多。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的25.18%。主要用于遗属补助，预决算差异主要原因是已提交财政，但是财政未支付。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为505.15万元，支出决算为677.2万元，完成年初预算的134.06%。主要原因使用以前年度项目资金。项目支出年初预算为9854.81万元，支出决算为500万元，完成年初预算的5.07%。主要用于项目支出，预决算差异主要原因是项目已挂网，财政未支付。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.935万元。主要用于项目支出，预决算差异主要原因是项目资金未得使用。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为45.24万元。

（九）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为139.81万元，支出决算为121.91万元。完成87.19%。主要用于项目支出，预决算差异主要原因是资金未得使用。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出853.21万元，其中：人员经费853.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助等。支出具体情况如下：

（十）（一）工资福利支出839.14万元，完成年初预算的90.67%，预决算差异主要原因是资金未得使用。

（二）对个人和家庭的补助支出14.07万元，完成年初预算的50.18%。预决算差异主要原因是财政资金未得使用。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县中医医院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县中医医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

三江侗族自治县中医医院2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费财政拨款收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额419.89万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出248.82万元、政府采购服务支出167.87万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车7辆，其他用车主要是救护车。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9988.79万元。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，从自评情况来看，基本完成预期设定的绩效目标

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目自评综述：全年预算数12万元，执行数0.9万元，执行率为7.5%，自评得分为81.65分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目完成，财政未按时拨款。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。