第三部分：三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2040.86万元，其中本年收入2040.86万元, 较2023年度决算数增加271.18万元，增长15.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入838.17万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加150.21万元，增长21.8%，主要原因是：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元。

4.事业收入1191.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加110万元，增长10.2%，主要原因是：业务收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。

6.其他收入11.38万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加11.38万元，增长100%，主要原因是：主管部门以及单位之间拨付收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。

（二）本单位2024年度总支出2040.86万元，其中本年支出2040.86万元, 较2023年度决算数增加271.18万元，增长15.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出38.57万元：主要用于社保支出，较2023年度决算数增加9.9万元，增长34%，主要原因是：人员增加。卫生健康支出

2.卫生健康支出1983.1万元：主要用于医疗业务支出，较2023年度决算数增加256.07万元，增长14.8%，主要原因是：办公费及办公设备支出增加。

3.住房保障支出19.19万元：主要用于社保和公积金支出，较2023年度决算数增加5.19万元，增长37%，主要原因是：人员增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出838.17万元，较2023年度决算数增加150.21万元，增长21.8%。其中：基本支出292.46万元，项目支出545.70万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.58万元，支出决算为838.17万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算为28.05万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100%。主要原因为工资调标基数调整追加经费。

（二）卫生健康支出年初预算为231.72万元，支出决算为780.4万元，完成年初预算的100%。主要原因为基本公共卫生经费年中下达拨付。

（三）住房保障支出年初预算为13.8万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%。主要原因为工资基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292.46万元，其中：人员经费292.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，以及其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费，其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出291.86万元，完成年初预算的132%。主要原因为工资调标基数调整追加经费。

（二）对个人和家庭的补助0.6万元，完成年初预算的19.7%，主要原因是财政未审批支付。

（三）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县古宜镇卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是特殊类型用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金150.27万元。从自评情况来看，本单位绩效管理工作开展较顺利，预算执行率较好，个别项目因财政资金紧张未能完全执行。项目支出数量54条、自评数量15条、自评覆盖面达27.8%，自评工作开展较及时，自评工作开展顺利进行。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我单位选择公开的项目绩效自评结果情况为：

自治区财政卫生健康转移支付—乡镇卫生院人员工资补助经费项目自评综述：全年预算数19.80万元，执行数19.8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。