第三部分：三江侗族自治县妇幼保健院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入5118.15万元，其中本年收入5060.80万元, 较2023年度决算数减少1683.65万元，下降24.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1305.61万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.88万元，增长1.47%，主要原因是：医院发展，增加人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入1100.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1800.00万元，下降62.07%，主要原因是：本年政府专项债券比上年少1800.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入2548.39万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加56.37万元，增长2.26%，主要原因是：2024年增加新的诊疗项目、预防接种门诊疫苗接种人数增加等。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元。我单位没有经营收入。

6.其他收入106.81万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加41.12万元，增长62.60%，主要原因是：吴川捐赠和护工管理费、与医共同单位CT合作协议收入和标本检测费、志愿者活动服务经费、共享充电宝场地费、停车场收入等。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元。

8.上年结转和结余57.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加10.20万元，增长21.63%，主要原因是：2024年非财政预算收支差异。

（二）本单位2024年度总支出5118.15万元，其中本年支出4973.46万元, 较2023年度决算数减少1908.36万元，下降27.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）222.97万元，主要用于事业单位养老支出，较2023年度决算数增长28.44元，增长14.62%，主要原因是：人员增加。

2.卫生健康支出（类）3560.23万元：主要用于公立医院、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出，较2023年度决算数减少148.07万元，减少4.00%，主要原因是：财政项目资金拨付率较上年度有所下降。

3.住房保障支出（类）90.26万元：主要用于住房公积金支出，较2023年度决算数增长11.27万元，增长14.27%，主要原因是：人员增加。

4.其他支出（类）1100.00万元：主要用于政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他支出，较2023年度决算数减少1800.00万元，减少62.07%，主要原因是：本年政府专项债券比上年少1800.00万元。

5.结余分配72.27万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加72.27万元，2024年实现了从无到有的增长，主要原因是：本年度预算收入比上年度有所增长，增加新的诊疗项目、预防接种门诊疫苗接种人数增加，支付供应商往来款项有所下降。

6.年末结转和结余72.42万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加41.57万元，增长134.75%，主要原因是：含市妇幼转入儿童营养包项目资金结余40万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1313.39万元，较2023年度决算数增加11.46万元，增长0.88%。其中：基本支出1175.20万元，项目支出138.19万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1171.74万元，支出决算为1313.39万元，完成年初预算的112.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.88万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的49.24%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员辞世，退休公用经费未及时拨付。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.95万元，支出决算为121.18万元，完成年初预算的110.21%。主要原因人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为76.54万元，完成年初预算的110.21%。主要原因人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的22.12%。主要原因为财政拨款未及时。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为789.11万元，支出决算为801.99万元，完成年初预算的101.63%。主要原因为人员增加。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.24万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加财政拨款。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加财政拨款。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.60万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的110.22%。主要原因为人员增加。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.46万元，支出决算为90.26万元，完成年初预算的109.46%。主要原因为人员增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.20 万元，其中：人员经费1160.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费14.75万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1128.30万元，完成年初预算的110.65%。主要原因是人员增加、工资调整。

（二）商品和服务支出14.75万元，完成年初预算的19.99%。主要原因是财政资金未拨付。

 （三）对个人和家庭的补助32.15万元，完成年初预算的64.29%。主要原因是财政资金未拨付。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出1100.00万元，较2023年度决算数减少1800.00万元，下降62.07%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1100.00万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1100.00万元，其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1100.00万元。主要原因新院建设，增加政府性基金预算财政拨款收入和支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县妇幼保健院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金396.69万元，。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。从自评情况来看，绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，也是加强项目资金管理、增强资金绩效理念、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得以应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。以期待更好的项目效益。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对24个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

中央财政补助市县基本公共卫生服务项目资金项目自评综述：全年预算数113.91万元，执行数113.88万元，执行率为99.97%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：是部分基层服务机构执行规范性有待提高；下一步改进措施：提升重点人群服务覆盖与宣传。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。