三江侗族自治县斗江镇卫生院2024年度单位决算
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三江侗族自治县斗江镇卫生院
2024年度单位决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县斗江镇卫生院概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：三江侗族自治县斗江镇卫生院2024年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县斗江镇卫生院2024年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县斗江镇卫生院概况
一、主要职能
（1）提供公共卫生服务：承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康体检；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（2）提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担辖区内乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；完成孕产妇顺产、应急处理孕产妇难产转诊；完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，开展阑尾、疝气等常见下腹部手术；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（3）承担公共卫生管理：对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行居民农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（4）卫生行政管理：在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划；配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况；贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、单位机构设置情况（按编制本说明）
斗江镇卫生院2024年财政差额补助预算事业单位1个,隶属于三江侗族自治县卫生健康局二层机构，所有在职在编人员实行岗位工资、薪级工资全额，其他工资50%的差额财政补助拨款。
斗江镇卫生院专业技术编制数30人，老办法3个，控制数5个。2024年年初预算财政差额补助拨款31人。退休人员9人由社保发放工资。临时聘用人员14人（自收自支），财政补助乡聘村用村医9人。年未在职在编人数33人，遗属人员2人。当年人员变动情况：（1）在职人员减少1人（其中：调走1人），增加3人（其中：新入编3人）。
第二部分：三江侗族自治县斗江镇卫生院2024年单位决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
404.5 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
428.41 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
5.65 |
八、社会保障和就业支出 |
31.41 |
|
九、卫生健康支出 |
770.48 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
13.46 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
838.56 |
本年支出合计 |
815.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转与结余 |
23.22 | |
|
收入总计 |
838.56 |
支出总计 |
838.56 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
838.56 |
404.5 |
428.41 |
5.65 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.405 |
31.405 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.315 |
30.315 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.95 |
17.95 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.975 |
8.975 |
|||||
|
20899 |
其他事业保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
|||||
|
2089999 |
其他事业保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
793.695 |
359.635 |
428.41 |
5.65 | |||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
646.1 |
212.04 |
428.41 |
5.65 | |||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
597.06 |
163 |
428.41 |
5.65 | |||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
49.04 |
49.04 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
138.24 |
138.24 |
|||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
135.17 |
135.17 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.07 |
3.07 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.16 |
0.16 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.195 |
9.195 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.975 |
8.975 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
|||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
815.34 |
608.7 |
206.64 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.405 |
31.405 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.315 |
30.315 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.95 |
17.95 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.975 |
8.975 |
||||
|
20899 |
其他事业保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
||||
|
2089999 |
其他事业保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
770.475 |
563.835 |
206.64 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
622.88 |
554.64 |
68.24 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
573.84 |
554.64 |
19.2 |
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
49.04 |
49.04 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
138.24 |
138.24 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
135.17 |
135.17 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.07 |
3.07 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.16 |
0.16 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.195 |
9.195 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.975 |
8.975 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
404.5 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.41 |
31.41 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
359.63 |
359.63 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
13.46 |
13.46 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
404.5 |
本年支出合计 |
59 |
404.5 |
404.5 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
404.5 |
合计 |
64 |
404.5 |
404.5 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
404.5 |
197.86 |
206.64 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.405 |
31.405 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.315 |
30.315 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.39 |
3.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.95 |
17.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.975 |
8.975 |
|
|
20899 |
其他事业保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
2089999 |
其他事业保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
359.635 |
152.995 |
206.64 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
212.04 |
143.8 |
68.24 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
163 |
143.8 |
19.2 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
49.04 |
49.04 | |
|
21004 |
公共卫生 |
138.24 |
138.24 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
135.17 |
135.17 | |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.07 |
3.07 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.16 |
0.16 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.195 |
9.195 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.975 |
8.975 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
193.38 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.39 |
30201 |
办公费 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.16 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
17.24 |
30205 |
水费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.95 |
30206 |
电费 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.975 |
30207 |
邮电费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.975 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.23 |
30211 |
差旅费 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.48 |
30215 |
会议费 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
||
|
30305 |
生活补助 |
4.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
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|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||
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30704 |
国外债务发行费用 |
||||
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309 |
资本性支出（基本建设） |
||||
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30901 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
30902 |
办公设备购置 |
||||
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30903 |
专用设备购置 |
||||
|
30905 |
基础设施建设 |
||||
|
30906 |
大型修缮 |
||||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30908 |
物资储备 |
||||
|
30913 |
公务用车购置 |
||||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30922 |
无形资产购置 |
||||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
||||
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
||||
|
31101 |
资本金注入 |
||||
|
31199 |
其他对企业补助 |
||||
|
312 |
对企业补助 |
||||
|
31201 |
资本金注入 |
||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
|
31204 |
费用补贴 |
||||
|
31205 |
利息补贴 |
||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
||||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
||||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
||||
|
399 |
其他支出 |
||||
|
39906 |
赠与 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
39999 |
其他支出 |
||||
|
人员经费合计 |
197.87 |
公用经费合计 |
|||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
||||||||
|
类 |
XX |
|||||||
|
款 |
XX |
|||||||
|
项 |
XX |
|||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
公开08 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
类 |
XX |
|||
|
款 |
XX |
|||
|
项 |
XX |
|||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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公开09 | |||||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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单位名称：三江侗族自治县斗江镇卫生院 |
单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分：三江侗族自治县斗江镇卫生院2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入838.56万元，其中本年收入838.56万元, 较2023年度决算数减少33.85万元，下降3.88%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入404.5万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加14.1万元，增长3.61%，主要原因是：财政对基本公卫项目扶持力度增大。
2.事业收入428.41万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少53.21万元，下降11.05%，主要原因是：诊疗人数减少，收入下降。
3.其他收入5.65万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加5.25万元，增长131.25%，主要原因是：会计差错。
4.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平。
（二）本单位2024年度总支出838.56万元，其中本年支出838.56万元, 较2023年度决算数减少33.85万元，下降3.88%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）31.405万元：主要用于事业退休人员生活补助、在职人员机关业事基本养老保险和职业年金缴费及遗属人员生活补助支出。较2023年度决算数减少3.565万元，下降10.19%，主要原因是：2024年年初预算财政差额补助拨款人数较2023年少。
2.卫生健康支出（类）770.475万元：主要用于卫生院、村卫生室在职人员经费和保障卫生院、村卫生室正常运转的日常支出，较2023年度决算数增加11.335万元，增长1.49%，主要原因是：财政对基本公卫项目扶持力度增大。
3. 住房保障支出（类）13.46万元，较2023年度决算数减少1.02万元，下降7.04%，主要原因是：核算科目变化，2022年度在卫生健康支出类核算，2024年在职在编人数较2023年少。
4.结余分配23.22万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少40.59万元，下降63.61%，主要原因是：诊疗人数减少，收入下降。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出404.5万元，较2023年度决算数增加14.1万元，增长3.61%。其中：基本支出197.87万元，项目支出206.63万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.83万元，支出决算为404.5万元，完成年初预算的158.73%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的47.55%。主要用于退休人员补助，预决算差异原因是财政资金紧张，单位已录支付，财政未兑现。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，预决算一致。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.975万元，支出决算为8.975万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出，预决算一致。
（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的39.35%。主要用于遗属人员的生活补助，预决算差异原因是财政资金紧张，单位已录支付，财政未兑现。
（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为166.81万元，支出决算为163万元，完成年初预算的97.72%。主要用于在职人员工资福利支出，预决算差异原因是财政资金紧张，单位已录支付，财政未兑现。
（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的226.3%。主要用于乡镇卫生院及村卫生室实施基本药物补助和乡村一体化村医工资支出，预决算差异原因是年中追加市级村医工资补助。
（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为7.258万元，支出决算为135.17万元，完成年初预算的1862.36%。主要用于乡镇卫生院及村卫生室辖区内常住人口基本公共卫生服务项目支出，预决算差异原因是年中收到中央直达和参加中央直达的区级基本公共卫生服务项目补助资金。
（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。主要用于艾滋病防治宣传工作经费，预决算差异原因是年中收到中央直达艾滋病项目防治宣传工作资金。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出，预决算差异原因是新增上级资金未纳入年初预算。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出197.87 万元，其中：人员经费197.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出193.38万元，完成年初预算的85.45%。预决算差异原因是财政资金紧张，在职人员以及机关事业单位退休人员物业补助未兑现。
（二）对个人和家庭的补助支出4.48万元，完成年初预算的45.16%。预决算差异原因是财政资金紧张，单位已录支付，财政未兑现。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
三江侗族自治县斗江镇卫生院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县斗江镇卫生院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，与上年一致。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县斗江镇卫生院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上年一致。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。购置了0辆公务用车，与上年一致。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，与上年一致。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是120急救车1辆及家庭医生签约服务专车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金698.91万元，。从自评情况来看，自评结果一等项目13个，二等项目3个，总体完成情况良好。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
提前下达2024年自治区财政卫生健康转移支付——乡镇卫生院人员工资补助资金项目自评综述：全年预算数19.2万元，执行数19.2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，所有公共卫生项目资金全部用于免费向辖区居民提供原十二项基本公共卫生服务工作。不存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象；基层医疗卫生机构不存在挪用、虚报冒领等违规使用资金的现象。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
