三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2024年度单位决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2025-08-26 16:00

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目录

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

1、行使法律赋予农业部门的执法权，依法行使农村土地承包及承包合同管理，农民负担监督管理、农村集体财产和财务管理；指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设；负责农村经济调查和统计工作。

2．机构情况: 三江县农业经管站是依法履行行政管理职能的“参照公务员管理”的事业单位，内设3个职能股室(农村合作经济管理股、农村经济调查统计股、秘书股),共8个职位。二、单位机构设置情况（按编制本说明）

事业参公编制8人.年未实有在职在编人员3人（副科级领导1人，科员2人）。年未退休人员11人，其中：乡科级正职4人，乡科级副职2人，科员6人。

其他人员情况：无。

第二部分：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站 2024年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	79.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	0.00	五、教育支出
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.40
		九、卫生健康支出	5.41
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	38.77
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.31
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	79.89	本年支出合计	79.89
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	23.89	年末结转与结余	23.89
收入总计	103.78	支出总计	103.78

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
单位名称：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.77	38.77
21301	农业农村	38.77	38.77
2130102	一般行政管理事务	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.31	5.31
22102	住房改革支出	5.31	5.31
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
单位名称：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	79.89	79.22	0.67
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
210	卫生健康支出	5.42	5.42
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16
213	农林水支出	38.77	38.77	0.67
21301	农业农村	38.77	38.77	0.67
2130102	一般行政管理事务	38.77	38.10	0.67
221	住房保障支出	5.31	5.31
22102	住房改革支出	5.31	5.31
2210201	住房公积金	5.31	5.31

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.89	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.40	30.40
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	38.77	38.77
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.31	5.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	79.89	本年支出合计	59	79.89	79.89
年初财政拨款结转和结余	28	23.89	年末财政拨款结转和结余	60	23.89	23.89
一般公共预算财政拨款	29	23.89		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	103.78	合计	64	103.78	103.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	79.89	79.22	0.67
208	社会保障和就业支出	30.40	30.40
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
210	卫生健康支出	5.42	5.42
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16
213	农林水支出	38.77	38.77	0.67
21301	农业农村	38.77	38.77	0.67
2130102	一般行政管理事务	38.77	38.77	0.67
221	住房保障支出	5.31	5.31
22102	住房改革支出	5.31	5.31
2210201	住房公积金	5.31	5.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：三江侗族自治县农村合作经济经营管理站					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63.51	302	商品和服务支出	3.94
30101	基本工资	13.03	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	5.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	2.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.12
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	75.28		公用经费合计	3.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：三江侗族自治农村合作经济经营管理站					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计
类	XX
款	XX
项	XX

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治农村合作经济经营管理站				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计
类	XX
款	XX
项	XX

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：三江侗族自治农村合作经济经营管理站									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：三江侗族自治农村合作经济经营管理站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入79.89万元，其中本年收入79.89万元, 较2023年度决算数减少 9.01 万元，下降10.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入79.89万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少9.01万元，下降10.13%，主要原因是：主要原因是财政压缩人员经费和公用经费支出，退休人员减少1人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余23.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度无发生额，与上一年度持平。

（二）本单位2024年度总支出79.89万元，其中本年支出79.89万元, 较2023年度决算数减少9.01 万元，下降10.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）79.89万元：主要用于机关运行和人员经费。较2023年度决算数减少9.01万元，下降10.1

3%，主要原因是：主要原因是财政压缩人员经费和公用经费支出，退休人员减少1人。

其中农林水支出38.77万元，社会保障和就业支出30.40万元，卫生健康支出5.41万元，住房保障支出5.31元。实际发生额与调整后的预算数相比完全一致，当年各项预算收支执行率均为100%。

4. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度无发生额。

5.年末结转和结余23.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是：本年度无发生额，与上一年度持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出79.89万元，较2023年度决算数减少9.01万元，下降10.13%。其中：基本支出79.22万元，项目支出0.67万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.74万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的104.10%。主要用于：主要用于208社会保障和就业支出30.40万元，210卫生健康支出5.41万元，213农林水支出38.77元，221住房保障支出5.31万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.89万元，其中：人员经费75.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费3.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.51万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出3.94 万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助11.77万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县农村合作经济经营管理站2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，主要原因是：本年度没有“三公经费”。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00 万元，原因是：本年度无因公出国预算，所以无因公出国支出。全年使用财政拨款安排三江侗族自治农村合作经济经营管理站出国团组0.00个，参加其他单位组织的出国团组0.00个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，原因是：本单位实行公车改革以来，未发生公务用车购置及运行维护费。购置了0.00辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，原因是：本单位实行公车改革以来，未发生公务用车购置及运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，三江侗族自治农村合作经济经营管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（必须说明），全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，原因是：本年度无公务接待。国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次（必须说明）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2024年部门共计1个预算项目，自评结论为二等的项目有1个，总体项目自评结果良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

工作经费项目自评综述：全年预算数2万元，执行数1.33万元，执行率为66.66%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政年末资金紧张，部分经费预算未能按时支出。下一步改进措施：在预算年度内加快支付进度，完成预算绩效项目。

2024年度预算项目绩效自评表
项目名称		工作经费			项目编码	450226230440100045774
项目实施单位		401005-三江侗族自治县农村合作经济经营管理站			主管部门	401-三江侗族自治县农业农村局
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		2	2	1.3332	66.66%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	0.0		1.0	1.0	0.6666	66.66%
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金	——	0.0		1.0	1.0	0.6666	66.66%
年度绩效目标		确保单位正常运行
自评得分（满分100分）			90		预算执行（10分）	6.67
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标		＝10000元	20	6666	13.33	按时按量完成会计记账工作	财政资金紧张，未能及时足额支付
		质量指标	质量指标		≥98%	10	98	10	按时按量完成会计记账工作
		时效指标	时效指标		≤20231231日期	10	20231231	10	在规定时间内完成工作
		成本指标	成本指标		≤10000元	10	6666	10	财政资金紧张，未能及时足额支付
	效益指标	经济效益	经济效益指标		＝90%	20	100	20	按时按量完成会计记账工作
		社会效益	社会效益指标		＞98%	10	100	10	按时按量完成会计记账工作
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	95	10	满意
自评分析	全年目标完成情况	已经在规定时间内按时按量的完成全年度的会计记账核算工作
	绩效目标偏离原因分析
	整改措施及建议
	其他需说明问题

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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