注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县土地储备交易中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入374.89万元，其中本年收入374.89万元,较2023年度决算数减少2080.34万元，下降84.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入111.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少37.88万元，下降25.38%，主要原因是：厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入251.58万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2054.42万元，下降89.09%，主要原因是：项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.事业收入11.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加11.96万元。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）本单位2024年度总支出374.89万元，其中本年支出374.89万元,较2023年度决算数减少2080.34万元，下降84.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出22.21万元：主要用于在职在编人员社保缴费，较2023年度决算数增加3.45万元，增长18.41%，主要原因是：基数调整。

2.卫生健康支出4.8万元：主要用于在职在编人员社保缴费，较2023年度决算数减少0.22万元，下降4.47%，主要原因是：基数调整。

3.城乡社区支出251.58万元：主要用于各项目款支出，较2023年度决算数减少2054.42万元，下降89.09%，主要原因是：项目减少。

4.自然资源海洋气象等支出86.07万元：主要用于人员经费支出，较2023年度决算数减少31.68万元，下降26.91%，主要原因是：基数调整。

5.住房保障支出10.24万元：主要用于在职在编人员住房公积金支出，较2023年度决算数增加2.55万元，增长33.1%，主要原因是：基数调整。

6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配。

7.年末结转和结余0元，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款111.35万元，较2023年度决算数减少37.88万元，下降25.38%。其中：基本支出111.35万元，项目支出0元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.88万元，支出决算为111.35万元，完成年初预算的106.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的56.84%。主要用于退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为9.81元，完成年初预算的108.65%。主要用于在职人员社保支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.51万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的178.8%。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的108.97%。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）。年初预算为69.61万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的106.46%。主要用于在职人员经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为10.24元，完成年初预算的105.56%。主要用于在职人员住房公积金费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支111.35万元，其中：人员经费102.96万元，主要包括：基本工资33.11万元、津贴补贴3.91万元、绩效工资28.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元、职业年金缴费8.07万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金10.24万元、生活补助4.34万元；公用经费8.39万元，主要包括：办公费1.47万元、电费0.77万元、邮电费1.1万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.13万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他商品和服务支出0.56万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.63万元，完成年初预算的114.89%。

（二）商品和服务支出8.39万元，完成年初预算的71.11%。

（三）对个人和家庭的补助4.34万元，完成年初预算的59.98%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出251.58万元，较2023年度决算数减少2054.42万元，下降89.09%。其中：基本支出0元，项目支出2054.42万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为200万元，支出决算为251.58万元，完成年初预算的125.79%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为251.58万元，完成年初预算的125.79%。主要原因追加项目资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县土地储备交易中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.17万元，支出决算为2.09万元，完成预算的96.36%，比上年增加0.59万元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算1.84万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排三江县土地储备交易中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.9万元，支出决算为1.84万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元。无购置公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.9万元，支出决算为1.84万元，完成预算的96.83%，比上年增加0.55万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 收储业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，三江县土地储备交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.84万元，平均每辆1.84万元。

（三）公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.25万元，完成预算的93%，比上年增加0.04万元。国内公务接待批次5次，人次41次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出8.39万元，比年初预算数减少3.41万元，降低28.89%。主要原因是：厉行节俭，比2023年减少3.64万元，下降30.24%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购服务支出1.36万元，授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元；货服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是用于各地块收储项目用车；单价50元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度追加2023年1-6月份基础性绩效工资增量、批次用地林用地报批费用、追加退休人员做实职业年金、收回三江县程村工业园区宗地编号2020-10-04土地使用权所需资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金437.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评结论一等的项目有5个。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额212万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

批次用地林用地报批费用项目自评综述：全年预算数200万元，执行数36.58万元，执行率为18.29%，自评得分为91.83分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于县财政资金紧张，自治区林业局对使用林地材料虽已审核通过，但没能及时缴纳森林植被恢复费，致使部分材料无法审批；二是部分使用林地地块涉及违法用地在先，要先处罚后办理使用林地手续，延误了使用林地材料的申报工作下一步改进措施：一是积极主动与县财政对接，尽快缴纳森林植被恢复费；二是与林业执法部门协作，及时处理违法使用林地现象，按时完成使用林地材料的申报工作。。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。