三江侗族自治县公路发展中心2024年度单位决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2025-08-26 16:00

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三江侗族自治县公路发展中心

2024年度单位决算

目录

第一部分：三江侗族自治县公路发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县公路发展中心2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县公路发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县公路发展中心概况

一、主要职能

自治县公路发展中心主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市及自治县有关农村公路法律、法规及政策规定。

（二）负责农村公路地方性法规、规范性文件制订的技术性、事务性工作。负责地方公路建设、养护行业技术规范编制。

（三）负责本县县道公路状况调查、规划、计划、申报、统计、分析等技术性、事务性工作。

（四）负责本县农村公路事业发展相关资金预算编制、监管事务工作。

（五）承担直接管养的农村公路养护、日常管理及安全生产的事务性和服务性工作。

（六）负责农村公路建设工程项目推进的技术性、事务性工作。负责对全县乡道、村道建设和养护工作进行业务指导。

（七）负责全县农村公路技术培训。负责新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用。

（八）负责全县农村公路路网的监测、信息服务及技术支持等工作，负责农村公路信息数据采集及更新等。

（九）负责全县农村公路应急管理的技术性、事务性工作。

完成自治县交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

三江侗族自治县公路发展中心全额拨款事业编制14名。设主任1名，副主任2名。是自治县交通运输局管理的公益一类全额拨款事业单位。单位编制人数为14人，实有在职在编人员14人：其中专业技术工人12人、管理人员1人，事业技术工人1人；退休人员26人：其中专业技术工人3人、管理人员1人、事业技术工人22人。

第二部分：三江侗族自治县公路发展中心2024年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,905.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	248.67	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.34
		九、卫生健康支出	8.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	506.67
		十二、农林水支出	1,802.01
		十三、交通运输支出	786.95
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	3,154.36	本年支出合计	3,154.36
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	3,154.36	支出总计	3,154.36

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,154.36	3,154.36
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210	卫生健康支出	8.34	8.34
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
212	城乡社区支出	506.67	506.67
21203	城乡社区公共设施	258.00	258.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.00	258.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	248.67	248.67
2121903	城市建设支出	248.67	248.67
213	农林水支出	1,802.01	1,802.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,744.01	1,744.01
2130504	农村基础设施建设	1,744.01	1,744.01
21399	其他农林水支出	58.00	58.00
2139999	其他农林水支出	58.00	58.00
214	交通运输支出	786.95	786.95
21401	公路水路运输	786.95	786.95
2140104	公路建设	343.72	343.72
2140106	公路养护	443.24	443.24
221	住房保障支出	17.05	17.05
22102	住房改革支出	17.05	17.05
2210201	住房公积金	17.05	17.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,154.36	212.70	2,941.66
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210	卫生健康支出	8.34	8.34
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
212	城乡社区支出	506.67		506.67
21203	城乡社区公共设施	258.00		258.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.00		258.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	248.67		248.67
2121903	城市建设支出	248.67		248.67
213	农林水支出	1,802.01		1,802.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,744.01		1,744.01
2130504	农村基础设施建设	1,744.01		1,744.01
21399	其他农林水支出	58.00		58.00
2139999	其他农林水支出	58.00		58.00
214	交通运输支出	786.95	153.98	632.98
21401	公路水路运输	786.95	153.98	632.98
2140104	公路建设	343.72		343.72
2140106	公路养护	443.24	153.98	289.26
221	住房保障支出	17.05	17.05
22102	住房改革支出	17.05	17.05
2210201	住房公积金	17.05	17.05

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,905.69	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.67	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.34	33.34
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	506.67	258.00	248.67
	12		十二、农林水支出	44	1,802.01	1,802.01
	13		十三、交通运输支出	45	786.95	786.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.05	17.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	3,154.36	本年支出合计	59	3,154.36	2,905.69	248.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	3,154.36	合计	64	3,154.36	2,905.69	248.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,905.69	212.70	2,692.98
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210	卫生健康支出	8.34	8.34
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
212	城乡社区支出	258.00		258.00
21203	城乡社区公共设施	258.00		258.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.00		258.00
213	农林水支出	1,802.01		1,802.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,744.01		1,744.01
2130504	农村基础设施建设	1,744.01		1,744.01
21399	其他农林水支出	58.00		58.00
2139999	其他农林水支出	58.00		58.00
214	交通运输支出	786.95	153.98	632.98
21401	公路水路运输	786.95	153.98	632.98
2140104	公路建设	343.72		343.72
2140106	公路养护	443.24	153.98	289.26
221	住房保障支出	17.05	17.05
22102	住房改革支出	17.05	17.05
2210201	住房公积金	17.05	17.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.69	302	商品和服务支出	19.52
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	7.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	6.49
30113	住房公积金	17.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	25.43	30215	会议费	0.01
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费	24.54	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	2.22
30309	奖励金		30229	福利费	0.96
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.36
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.75
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	193.12		公用经费合计	19.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		248.67	248.67			248.67
212	城乡社区支出		248.67	248.67			248.67
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		248.67	248.67			248.67
2121903	城市建设支出		248.67	248.67			248.67

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：三江侗族自治县公路发展中心									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.73		5.40		5.40	0.33	5.69		5.36		5.36	0.33

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县公路发展中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3154.36万元，其中本年收入3154.36万元, 较2023年度决算数减少214.59万元，下降6.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2905.69万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少365.25万元，下降11.17%，主要原因是：退休人员增加，建设工程项目数量减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入248.67万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加150.67万元，增长153.75%，主要原因是：建设工程项目数量增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2024年度总支出3154.36万元，其中本年支出3154.36万元, 较2023年度决算数减少214.59万元，下降6.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）33.34万元：主要用于支出养老、工伤等保险，较2023年度决算数增加3.58万元，增长12.02%，主要原因是：养老、工伤等保险支付的增加。

2.卫生健康支出（类）8.34万元：主要用于支付医疗保险，较2023年度决算数增加1.22万元，增长17.14%，主要原因是：医疗保险支出增加。

3.城乡社区支出（类）506.67万元：主要用于支付工程项目结算款，较2023年度决算数增加298.67万元，增长143.59%，主要原因是：支出工程项目款增加。

4.农林水支出（类）1802.01万元：主要用于支付工程项目结算款，较2023年度决算数增加688.99万元，增长61.9%，主要原因是：支出工程项目款增加。

5.交通运输支出（类）786.95万元：主要用于支付工资、公务用车、电费、水费、办公用费等，较2023年度决算数减少1213.35万元，下降60.66%，主要原因是：办公用费支出减少等。

6.住房保障支出（类）17.06万元：主要用于支付住房公积金，较2023年度决算数增加6.31万元，增长58.72%，主要原因是：住房公积金费用增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2905.69万元，较2023年度决算数减少365.254116万元，下降11.17%。其中：基本支出212.70万元，项目支出2692.98万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1746.49万元，支出决算为2905.69万元，完成年初预算的66.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的94.99%。差异主要原因是一名在职人员转退休。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.92万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的129.27%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的32.12%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的95.04%。差异主要原因是一名在职人员转退休。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.00万元，完成年初预算的100%。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1744.00万元，完成年初预算的100%。

（九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。差异主要原因是新增公路建设项目。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为343.72万元，完成年初预算的100%。差异主要原因是申请资金未批复。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1687.18万元，支出决算为443.24万元，完成年初预算的26.27%。差异主要原因是。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为17.045万元，完成年初预算的95.06%。差异主要原因是一名在职人员转退休。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出212.70万元，其中：人员经费193.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助等；公用经费19.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、会务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出167.69万元，完成年初预算的99.73%。

（二）商品和服务支出19.52万元，完成年初预算的73.64%。

（三）对个人和家庭的补助25.43万元，完成年初预算的55.84%。

（四）资本性支出0.058万元，完成年初预算的3.14%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出248.67039万元，较2023年度决算数增加150.67万元，增长153.75%。其中：基本支出0万元，项目支出248.67万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为248.67万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.67万元，完成年初预算的100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县公路发展中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.73万元，支出决算为5.69万元，完成预算的99.33%，比上年增减3.60万元，主要原因是车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.36万元，公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为5.4万元，支出决算为5.36万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。

公务用车运行费支出预算为5.4万元，支出决算为5.36万元，完成预算的99.33%，比上年增加3.45万元，原因是购买车辆保险、充值油卡。主要用于市内因公出行以及开展公路日常巡检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年三江侗族自治县公路发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.36万元，平均每辆1.79万元。

（三）公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33 万元，完成预算的100%，比上年增加0.15 万元，原因是接待次数增加。国内公务接待批次4次，人次17次。其中：区、市公路处有关工作调研、示范试点创工作4人；第一季度农村公路检查7人；“三项工程”项目开展实地核验3人；“四好农村路”开展示范试点创建工作指导3人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额13.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；单价50万元以上通用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2103.70万元，占一般公共预算项目支出总额的78%。从自评情况来看，一等自评项目10个，二等自评项目17个，其中：一等自评项目中工程项目类占7个，人员经费类占3个；二等自评项目中工程项目类占17个。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对27个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

农村公路路面提升工程项目-县自筹资金项目自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，执行率为100%，自评得分为91分。项目绩效目标总体完成情况良好，良好（预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是未达到项目投资金额。下一步改进措施：一是争取尽快支付余下项目工程款。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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