第三部分：三江侗族自治县市场服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入231.91万元，其中本年收入231.91万元, 较2023年度决算数减少38.55万元，下降0.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入231.91万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少38.55万元，下降0.14%，主要原因是：社保及工资福利人员数减少，财政预算拨款数减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：主要原因是本单位2024年度没有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2024年度没有事业收入，也没有安排支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2024年度没有经营收入，也没有安排支出.

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2024年度没有其他收入，也没有安排支出.

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2024年度没有使用非财政拨款结余，也没有安排支出.

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2024年度没有上年结转和结余，也没有安排支出.

（二）本单位2024年度总支出231.91万元，其中本年支出231.91万元, 较2023年度决算数减少38.55万元，下降0.14%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出53.12万元：主要用于在职在编人员社保缴费，较2023年度决算数增加12.8万元，增长0.31%，主要原因是：在职在编人员社保缴费增加。

2.卫生健康支出13.91万元：主要用于在职在编人员社保缴费，较2023年度决算数增加5.47万元，增加0.64%，主要原因是：在职在编人员社保缴费增加。

3.城乡社区支出143.78万元，主要用于各种正常工作款项支出，较2023年度决算数减少64.77元，减少0.31%，主要原因是：财政拨款数减少。

4.住房保障支出21.10万元：主要用于在职在编人员住房公积金支出，较2023年度决算数增加7.96万元，增加0.6%，主要原因是：2024年在编人员住房公积金人员缴费基数增加。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配。

6.年末结转和结余0元，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出238.80万元，较2023年度决算数 减少38.55万元，下降0.14%。其中：基本支出231.91万元，项目支出0万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.80万元，支出决算为231.91万元，完成年初预算的28.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为50.20万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的20.27%。主要原因是财政预算拨款资金减少。

（二）社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为50.20万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的56.07%。主要原因是财政预算拨款资金减少。

（三）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职年金缴费支出(项) 年初预算算为50.20万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的28.68%。主要原因是财政预算拨款资金减少。

（四） 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出 (款)其他社会保障和就业支出（项），年初预算算为50.20万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0.07%。主要原因是财政预算拨款资金减少。

（五）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款) 事业单位医疗支出（项），年初预算算为10.17万元，支出决算为万13.91元，完成年初预算的1.36%。主要原因是财政预算拨款资金增加。

（六）城乡社区(类) 其他城乡社区支出(款)城乡社区事务-其他城乡社区事务支出（项），年初预算算为155.95万元，支出决算为143.78万元，完成年初预算的92.19%。主要原因是财政预算拨款资金减少。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金支出（项），年初预算算为22.46万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的93.94%。主要原因是财政预算拨款资金减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出231.91万元，其中：人员经费221.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、其他对个人和家庭的补助等；公用经费10.3万元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.04万元，完成年初预算的91%。

预决算差异数为-14.23万元，原因是本年工资调整数增加。

（二）商品和服务支出10.3万元，完成年初预算的0.44%。

 预决算差异数为13.39万元, 本年公用经费拨款数增加。

（三）对个人和家庭补助10.57万元, 完成年初预算的0.45%,预决算差异数为7.71万元,原因是. 本年退休人员补贴数增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县市场服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县市场服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.48万元，完成预算的0.5%，比上年增长0.26 万元，主要原因是：厉行节约，节约经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.48万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是单位无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0 万元，原因是无。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。2024年三江侗族自治县市场服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元

（三）公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.48万元，完成预算的0.5%， 比上年增加增长0.26 万元，原因是厉行节约，节约经费开支。国内公务接待批次 13次，人次 25次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出10.3万元，

比2023年（减少）4.85万元，降低0.32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少 、信息系统运行维护支出减少 、人员编制数量减少 、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位无项目安排，故不开展绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

本单位无项目安排，故不开展绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。