第三部分：三江侗族自治县房地产交易所2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入77.13万元，其中本年收入77.13万元, 较2023年度决算数减少13.33万元，下降17.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入77.13万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少13.33万元，下降17.28%，主要原因是：2024年度退休人员生活补助和物业补贴没有兑现，在职人员单位食堂运转经费和物业补贴没有兑现。

（二）本单位2024年度总支出77.13万元，其中本年支出77.13万元, 较2023年度决算数减少13.33万元，下降17.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）77.13 万元：主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出.较2023年度决算数减少13.33万元，下降17.28%，主要原因是：2024年度退休人员生活补助和物业补贴没有兑现，在职人员单位食堂运转经费和物业补贴没有兑现。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出77.13万元，较2023年度决算数减少13.33万元，下降17.28%。其中：基本支出72.59万元，项目支出4.55万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.13万元，支出决算为77.13万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.59万元，其中：人员经费66.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费5.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出62.84万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出5.76万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助3.99万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出 万元，较2023年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。其中：基本支出万元，项目支出万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

三江侗族自治县房地产交易所2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出万元。其中：基本支出万元，项目支出万元。

本单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

三江侗族自治县房地产交易所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排 三江侗族自治县房地产交易所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，三江侗族自治县房地产交易所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出5.76 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。比2023年减少1.37万元，降低23.78%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。