第三部分：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入5455.25万元，其中本年收入5455.25万元, 较2023年度决算数增加5455.25万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4991.19万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4991.19 万元，增长100%，主要原因是：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算，以前年度合并在三江侗族自治县科技工贸和信息化局核算。

2.政府性基金预算财政拨款收入464.06万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加464.06万元，增长100%，主要原因是：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出5455.25万元，其中本年支出5455.25万元, 较2023年度决算数增加5455.25万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）108.69万元：主要用于人员经费和公用经费。较2023年度决算数增加108.69万元，增长100%，主要原因是：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算。

2.城乡社区支出（类）464.06万元：主要用于支付三江县工业园区程村片区场地平整和基础设施项目工程判决款。较2023年度决算数增加464.06万元，增长100%，主要原因是：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算。

3.农林水支出（类）4233.5万元：主要用于中央衔接资金、粤桂资金、自治区乡村振兴补助资金相关基础设施建设项目支出。较2023年度决算数增加4233.5万元，增长100%，主要原因是：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算。

4.资源勘探工业信息等支出649万元：主要用于乡村振兴资金、县级资金支持工业园区基础设施建设项目支出。较2023年度决算数增加649万元，增长100%，主要原因是：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4991.19万元，较2023年度决算数增加4991.19万元，增长100%。其中：基本支出108.69万元，项目支出4882.5万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.24万元，支出决算为4991.19万元，完成年初预算的4446.99%。其中：

（一）科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）。 年初预算为112.24万元，支出决算为108.69万元，完成年初预算的96.84%。主要用于人员经费、公用经费，原因是落实过紧日子要求，节约开支。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。主要原因是：支付桂财农〔2023〕20号下达2023年自治区乡村振兴补助资金-广西三江县冰芽春生态茶厂项目。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2023年自治区乡村振兴补助资金（产业发展专项、油茶产业补助）支持三江县油茶产业园油茶加工贸易产业园项。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4123.5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、粤桂资金支持工业园区生态产业园基础设施建设项目（二期）近期工程。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加县级资金用于支持三江县工业园区程村片区场地平整和基础设施项目判决款以及三江县工业园区总体规划和产业规划修编经费。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2023年新增政府一般债务限额支持乡村振兴（产业园区）项目建设资金支持工业园区生态产业园基础设施建设项目（二期）近期工程。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出108.69万元，其中：人员经费100.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费7.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.99万元，完成年初预算的101.45%。原因是人员缴费基数变动，所需经费增多。

（二）商品和服务支出7.7万元，完成年初预算的60.66%。原因是原因是落实过紧日子要求，节约开支。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出464.06万元，较2023年度决算数增加464.06万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出464.06万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为464.06万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为464.06万元，完成年初预算的100%。主要原因2023年第四批新增政府债务限额用于偿还三江县工业园区程村片区场地平整和基础设施项目判决款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县工业园区服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成预算的96.30%，比上年增加0.26万元，主要原因是部分项目未形成支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（三）公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%， 比上年增加100万元，原因是三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算。国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出7.7万元，比年初预算数减少4.99万元，降低39.34 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。比2023年增加7.7万元，增长100%。主要原因是：三江侗族自治县工业园区服务中心2024年开始独立预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4889.43万元，占一般公共预算项目支出总额的97.96%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，从自评情况来看，6个项目均为一等等次，总体拨付较规范。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：良好。

衔接推进乡村振兴补助资金（2024年衔接资金）项目自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。