三江侗族自治县独峒镇中心校2024年度单位决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2025-08-18 10:00

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三江侗族自治县独峒镇中心校

2024年度单位决算

第一部分：三江侗族自治县独峒镇中心校概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：三江侗族自治县独峒镇中心校2024年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县独峒镇中心校2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县独峒镇中心校概况

一、主要职能

独峒镇中心校的主要职能是组织实施全镇的小学义务教育和学前教育的管理工作和社会服务，负责本镇的小学教师、学前教师的教育教研活动的开展和继续教育的培训，负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、学生学籍、后勤保障、财务等管理事务。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

（一）机构设置。

1.本部门属于教育局管辖下的二级机构。本部门的基本职能及主要工作目标是实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

机构设置情况：本中心校设置有学校党支部、学校工会、学校办公室、教务处、总务处、人事处、安全保卫处、财务与资产管理处等部门。

（二）编制现状及人员构成。

（1）单位编制情况:编制人数229人（其中：实名编制150人，周转编25人，小学聘用教师控制数编制31人,幼儿园聘用教师控制数编制23人）。

（2）小学学生在册人数2592人，享受贫困生营养餐补助2881人，其中残疾生25人，随班就读生25人，送教上门0人。幼儿园学生在册人数470人。

（3）单位退休人员情况：事业退休人员97人。

（4）其他人员情况：本土教师1人，顶岗教师2人，临时食堂工友40人，享受班主任津贴119人，享受独生子女补助1人，遗属人员35人。

3.单位车辆构成情况。

本部门无公务用车。

第二部分：三江侗族自治县独峒镇中心校2024年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,252.21	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.72	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3334.98
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	531.12
		九、卫生健康支出	108.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	277.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	5.72
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	4257.93	本年支出合计	4257.93
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	4257.93	支出总计	4257.93

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4257.93	4257.93
205	教育支出	3,334.98	3,334.98
20502	普通教育	3,334.98	3,334.98
2050201	学前教育	135.73	135.73
2050202	小学教育	3,199.25	3,199.25
208	社会保障和就业支出	531.12	531.12
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52
2080502	事业单位离退休	56.87	56.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.67	324.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.99	139.99
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59
210	卫生健康支出	108.55	108.55
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55
2101102	事业单位医疗	106.93	106.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62
221	住房保障支出	277.57	277.57
22102	住房改革支出	277.57	277.57
2210201	住房公积金	277.57	277.57
229	其他支出	5.72	5.72
22960	彩票公益金安排的支出	5.72	5.72
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.72	5.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,257.93	4,191.76	66.17
205	教育支出	3,334.98	3,274.53	60.45
20502	普通教育	3,334.98	3,274.53	60.45
2050201	学前教育	135.73	115.73	20.00
2050202	小学教育	3,199.25	3,158.80	40.45
208	社会保障和就业支出	531.12	531.12
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52
2080502	事业单位离退休	56.87	56.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.67	324.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.99	139.99
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59
210	卫生健康支出	108.55	108.55
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55
2101102	事业单位医疗	106.93	106.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62
221	住房保障支出	277.57	277.57
22102	住房改革支出	277.57	277.57
2210201	住房公积金	277.57	277.57
229	其他支出	5.72		5.72
22960	彩票公益金安排的支出	5.72		5.72
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.72		5.72

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,252.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,334.98	3,334.98
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.12	531.12
	9		九、卫生健康支出	41	108.55	108.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	277.57	277.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5.72		5.72
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	4,257.93	本年支出合计	59	4,257.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,257.93	4,252.21	5.72
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	4,257.93	合计	64	4,257.93	4,252.21	5.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,252.21	4,191.76	60.45
205	教育支出	3,334.98	3,274.53	60.45
20502	普通教育	3,334.98	3,274.53	60.45
2050201	学前教育	135.73	115.73	20.00
2050202	小学教育	3,199.25	3,158.80	40.45
208	社会保障和就业支出	531.12	531.12
20805	行政事业单位养老支出	521.52	521.52
2080502	事业单位离退休	56.87	56.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.67	324.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.99	139.99
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59
210	卫生健康支出	108.55	108.55
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55
2101102	事业单位医疗	106.93	106.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62
221	住房保障支出	277.57	277.57
22102	住房改革支出	277.57	277.57
2210201	住房公积金	277.57	277.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,447.91	302	商品和服务支出	386.82
30101	基本工资	1,306.30	30201	办公费	184.44
30102	津贴补贴	357.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	627.28	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.67	30206	电费	15.24
30109	职业年金缴费	217.11	30207	邮电费	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	158.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	15.82	30211	差旅费	39.71
30113	住房公积金	301.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.53
30199	其他工资福利支出	138.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	354.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	95.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	259.61	30228	工会经费	42.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	2.35
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出
	人员经费合计	3,802.60		公用经费合计	389.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计	0.00	5.72	5.72			5.72
229	其他支出	0.00	5.72	5.72			5.72
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.72	5.72			5.72
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.72	5.72			5.72

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计
类
款
项

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：三江侗族自治县独峒镇中心校									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2024年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：三江侗族自治县独峒镇中心校2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4257.93万元，其中本年收入4257.93万元,较2023年度决算数减少454.06万元，下降10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4252.21万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少459.62万元，下降10%，主要原因是：人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.72万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5.56万元，增长3475%，主要原因是：增加对用于教育事业的彩票公益金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入0万元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

8.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本单位2024年度总收入4257.93万元，其中本年收入4257.93万元,较2023年度决算数减少454.06万元，下降10%。收入具体情况如下。

1.教育支出（205类）3334.98万元：主要用于教育事业基本支出，较2023年度决算数减少60.01万元,减少1.8%,主要原因是：在职职工人员和在校学生数减少，因而经费下降。

2.社会保障和就业支出(208类）531.12万元：主要用于教育社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出。较2023年度决算数减少13.22万元，下降2.4%，主要原因是：在职职工人员减少。

3.卫生健康支出(210类）108.55万元：主要用于教育行政事业单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少40.78万元，下降27.3%，主要原因是：在职职工人员减少，为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。

4.住房保障支出（221类）277.57万元：主要用于教育事业在职住房公积金支出。较2023年度决算数增加89.29万元，增长47.4%，主要原因是：为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目。

5.其他支出（229类）5.72万元：较2023年度决算数增加5.56万元，增长3475%。主要原因是：增加对用于教育事业的彩票公益金支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4252.21万元，较2023年度决算数减少459.62万元，下降10%。其中：基本支出4191.76万元，项目支出66.17万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3859.68万元，支出决算为4252.21万元，完成年初预算的110.17%。其中：

（一）教育支出（205）普通教育（20502）学前教育(2050201)初预算为190.50万元，支出决算为135.73元，完成年初预算的71.24%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目，学生数减少，在职教师伙食补助未发放，项目支出减少。

（二）教育支出（205）普通教育（20502）小学教育(2050202)初预算为2436.20万元，支出决算为3199.25元，完成年初预算的131.32%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育主要用于教育事业支出，用于教育系统补发在职教师2023年增量绩效、2023年教师生活补助、2023年教师物业补助和2023年的伙食补助，由此经费增长。

（三）社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080502）年初预算为139.01万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的40.91%。预决算差异:为规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育事业离退休支出.

（四）社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为342.14万元，支出决算为324.67万元，完成年初预算的94.89%。主要原因是：年中有在职教师退休，人数减少。

（五）社会保障和就业支出(208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为229.57万元，支出决算为139.99万元元，完成年初预算的60.98%。主要原因是：年中有在职教师退休，人数减少。

（六）社会保障和就业支出(208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）初预算为37.47万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的25.60%。主要原因是：规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育事业在职教师其他社会保障和就业支出。

（七）卫生健康支出(210类）行政事业单位医疗(21011）事业单位医疗(2101102）年初预算为166.79万元，支出决算为106.93万元，完成年初预算的64.11%。主要原因是：年中有在职教师退休，人数减少，基数调整。

（八）卫生健康支出(210类）行政事业单位医疗(21011）其他行政事业单位医疗支出(2101199）年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。主要原因是：规范使用一般公共预算支出功能分类科目，年中按实际支出内容调整功能科目,主要用于教育事业在职教师其他行政事业单位医疗支出。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出(22102）住房公积金(2210201）年初预算为316.38万元，支出决算为277.57万元，完成年初预算的87.73%。主要原因是：年中有在职教师退休，人数减少，基数调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4252.21万元，其中：人员经费3802.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助；公用经费389.17万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费等。支出具体情况如下：

工资福利支出3447.91万元，完成年初预算的105.73%。主要原因是：2023年补发在职教师历年绩效工资增量。

（一）对个人和家庭的补助支出354.69万元，完成年初预算的182.20%。预决算差异主要原因：2023年12月份的非三保退休人员的退休生补助和物业补贴费在2024年初支出。

（三）商品和服务支出386.82万元，完成年初预算的230.93%。预决算差异主要原因：2024年事业基本支出增加。

（四）资本性支出2.35万元，完成年初预算的87.03%。预决算差异主要原因：学生人数和教师人数减少，2024年专用设备购置减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出5.72万元，较2023年度决算数增加5.56万元，增长3475%。其中：基本支出0万元，项目支出5.72万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为2.5万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的228.8%。其中：

（一）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（22960）用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）。年初预算为2.5万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的228.8%。主要原因：增加对用于教育事业的彩票公益金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县独峒镇中心校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

三江侗族自治县独峒镇中心校2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4252.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

城乡义务教育补助经费(自治区资金)——乡村教师生活补助项目自评综述：全年预算数69.5546万元，执行数69.5546元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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