中共三江侗族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算
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中共三江侗族自治县委员会社会工作部
2024年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部2024年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部概况
一、主要职能
（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。接受上级党委社会工作部门指导工作。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保护等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反馈公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（七）完成县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
（一）部门及所属二级机构的基本情况。
1.机构设置情况：机构内设办公室。
2.部门基本职能：主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等职责。
（二）单位人员构成情况。
县委社会工作部2024年7月组建，核定行政编制7名。
单位实有在职人数6人（均为行政编制人员）。两新党组织党建组织员编外人员6人。
第二部分：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部2024年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
31.95 |
一、一般公共服务支出 |
24.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
4.23 |
|
九、卫生健康支出 |
0.06 | ||
|
十、节能环保支出 |
0 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0 | ||
|
十二、农林水支出 |
0 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0 | ||
|
十六、金融支出 |
0 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 | ||
|
十九、住房保障支出 |
3.27 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 | ||
|
二十三、其他支出 |
0 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0 | ||
|
本年收入合计 |
31.95 |
本年支出合计 |
31.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转与结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
31.95 |
支出总计 |
31.95 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
31.95 |
31.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.38 |
24.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20139 |
社会工作事务 |
24.38 |
24.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013901 |
行政运行 |
24.38 |
24.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.23 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.23 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.82 |
2.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.41 |
1.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.27 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.27 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.27 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
31.95 |
29.91 |
2.04 |
0 |
0 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.38 |
24.38 |
2.04 |
0 |
0 |
0 |
|
20139 |
社会工作事务 |
24.38 |
24.38 |
2.04 |
0 |
0 |
0 |
|
2013901 |
行政运行 |
24.38 |
24.38 |
2.04 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.23 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.23 |
4.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.82 |
2.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.41 |
1.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.06 |
0.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.27 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.27 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.27 |
3.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
31.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
24.38 |
24.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
3.27 |
3.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
31.95 |
本年支出合计 |
59 |
31.95 |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
31.95 |
合计 |
64 |
31.95 |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
31.95 |
29.91 |
2.04 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.38 |
24.38 |
2.04 |
|
20139 |
社会工作事务 |
24.38 |
24.38 |
2.04 |
|
2013901 |
行政运行 |
24.38 |
24.38 |
2.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.23 |
4.23 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.23 |
4.23 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.82 |
2.82 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.41 |
1.41 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.06 |
0.06 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.06 |
0.06 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.06 |
0.06 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.27 |
3.27 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.27 |
3.27 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.27 |
3.27 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
29.80 |
302 |
商品和服务支出 |
0.10 |
|
30101 |
基本工资 |
17.14 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.41 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
29.80 |
公用经费合计 |
0.10 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
公开08 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
公开09 | |||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入31.95万元，其中本年收入31.95万元,较2023年度决算数增加31.95万元，增长100%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入31.95万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加31.95万元，增长100%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无事业收入。本部门2024年度没有事业收入，也没有事业安排的支出，故无数据。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年度没有经营收入，也没有经营安排的支出，故无数据。
6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年度没有其他收入，也没有其他安排的支出，故无数据。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
（二）本部门2024年度总支出31.95万元，其中本年支出31.95万元,较2023年度决算数增加31.95万元，增长100%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）24.38万元：主要用于行政运行，较2023年度决算数增加24.38万元，增长100%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
2.社会保障和就业支出4.23万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2023年度决算数增加4.23万元，增长100%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
3.卫生健康支出0.06万元：主要用于行政单位医疗，较2023年度决算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
4.住房保障支出3.27万元：主要用于在职住房公积金，较2023年度决算数增加3.27万元，增长100%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
6.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年7月成立。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出31.95万元，较2023年度决算数增加31.95万元，增长100%。其中：基本支出29.91万元，项目支出2.04万元。
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的0%。其中：
（一）一般公共服务（类）社会事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的0%。主要原因：本部门2024年7月成立，年初无预算。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的0%。主要原因：本部门2024年7月成立，年初无预算。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的0%。主要原因：本部门2024年7月成立，年初无预算。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%。主要原因：本部门2024年7月成立，年初无预算。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的0%。主要原因：本部门2024年7月成立，年初无预算。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出29.90万元，其中：人员经费29.80万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费0.10万元，主要包括：办公费、邮电费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出29.8万元，完成年初预算的0%。本部门2024年7月成立。
（二）商品和服务支出0.10万元，完成年初预算的0%。本部门2024年7月成立。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党三江侗族自治县委员会社会工作部2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0.18万元，主要原因是本部门2024年7月成立。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是:本部门2024年7月成立。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是:本部门2024年7月成立。2024年，社会工作部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0.18万元，原因是本部门2024年7月成立。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出0.1万元，比年初预算数增加0.1万元，增长100%。主要原因是：本部门2024年7月成立。比2023年增加0.1万元，增长100%。主要原因是本部门2024年7月成立。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2.04万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。从自评情况来看，本项目支出绩效为一等，得分100。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
追加2024年工资性支出（非财政统发）项目自评综述：全年预算数2.04万元，执行数2.04万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
