第三部分：三江侗族自治县公安局交通管理大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1221.61万元，其中本年收入1210.05万元, 较2023年度决算数减少128.73万元，下降9.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1172.41万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少156.37万元，下降11.77%，主要原因是：财政资金紧张，减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与上年决算数持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年决算数持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数持平。

6.其他收入37.64万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加27.64万元，增长276.40%，主要原因是：支队拨入春运工作经费，县局拨款。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年决算数持平。

8.上年结转和结余11.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.11万元，下降0.94%，主要原因是：本年度结余资金支出增加。

（二）本部门2024年度总支出1221.61万元，其中本年支出1211.84万元, 较2023年度决算数减少128.83万元，下降9.54%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）1057.60万元：主要用于行政运行、其他公安支出。较2023年度决算数减少138.56万元，下降11.58%，主要原因是：落实过紧日子政策，财政压减支出。

2.社会保障和就业支出（类）74.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加12.71万元，增长20.42%，主要原因是：基数调整。

3.卫生健康支出（类）29.81万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2023年度决算数减少1.00万元，下降3.25%，主要原因是：人员调动和基数调整。

4.农林水支出（类）1.50万元，主要用于第一书记驻村工作队员办公支出。较2023年度决算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：本单位新增第一书记驻村工作队员。

5.住房保障支出（类）47.97元，主要用于住房公积金。较2023年度决算数增加21.65万元，增长82.26%，主要原因是：基数调整。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平。

7.年末结转和结余9.77万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.78万元，下降15.41%，主要原因是：本年度结余资金支出增加。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出1172.41万元，较2023年度决算数减少166.48万元，下降12.43%。其中：基本支出1081.74万元，项目支出90.68万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1472.81万元，支出决算为1172.41万元，完成年初预算的79.60%。其中：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为982.65万元，支出决算为929.00万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子政策，压减支出。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金发放、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为276.20万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的32.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济下行，财政压减支出。主要用于办公费、劳务费、专用材料购置费、其他交通费、委托业务费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的58.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年3月至12月退休人员物业补贴、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助未发放。主要用于退休人员物业补贴、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。主要用于在职人员职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.81万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的48.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年7月至12月公务员医疗补助未支付。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于第一书记驻村工作经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.07万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动。主要用于在职人员住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.84万元，其中：人员经费1004.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出999.34万元，完成年初预算的166.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资和人员变动。

（二）商品和服务支出76.96万元，完成年初预算的81.55 %。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子政策，减少支出。

（三）对个人和家庭的补助5.43万元，年初预算8.39元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县公安局交通管理大队2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县公安局交通管理大队2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100.00%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算17.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县公安局交通管理大队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为17.00万元，支出决算为17.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务用车运行费支出预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成预算的100.00%，与上年持平。主要用于执勤车辆燃油费。2024年，三江侗族自治县公安局交通管理大队开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出17.00万元，平均每辆2.42万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出76.96万元，比年初预算数减少17.41万元，降低18.45%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出，比2023年增加0.25万元，增长0.03 %。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车7辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金885.44万元，占一般公共预算项目支出总额的114.76%。从自评情况来看，各项绩效指标都能按时按量完成，存在的问题是项目预算支出率较低，下一步计划是按照工作进度加快支付进度，提高工作效率。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项绩效目标都能按时按量完成。存在的问题全年预算支付进度较慢，原因是经济下行，预算支付率较低。

共组织对“三江县大队创建“平安畅通县区””等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出885.44万元，政府性基金预算支出0.00万元。有4个项目评分等级为一等，4个项目评分等级为二等，1个项目评分等级为三等，预算执行率普遍偏低，主要原因是经济下行，财政压减支出。在项目资金管理和使用方面严格执行会计法、行政事业单位会计制度和会计准则及各种规章制度，部门预算编制依据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、《行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》；本单位制定有《三江县公安局交通管理财务资金使用管理办法》、《三江县公安局交通管理大队经费支出审批流程》，并严格执行，做到资金专款专用。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

三江县大队创建“平安畅通县区”项目自评综述：全年预算数258.00万元，执行数85.29万元，执行率为33.06%，自评得分为86.62分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是经济下行，预算完成率较低。

附《三江县大队创建“平安畅通县区”项目支出绩效自评表》 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。