三江侗族自治县水利局2024年度部门决算
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三江侗族自治县水利局
2024年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县水利局2024年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：三江侗族自治县水利局2024年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县水利局概况
一、主要职能
（一）拟订水利中长期规划和实施计划，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。
（二）对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模和方向，以及国家、自治区、柳州市和自治县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准国家、自治区、柳州市、自治县级规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、自治区、柳州市和自治县级水利建设投资安排建议并组织实施。
（三）统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。拟订自治县水资源中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。
（四）负责自治县节约用水工作，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）负责自治县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订自治县主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（六）指导水行政执法,配合自治县城市管理行政执法局做好水事违法案件的处罚工作。协调、解决水事纠纷。
（七）审查水利基建项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计，组织重大水利科学研究，负责水利科技成果管理及技术推广，组织拟订水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，申报经批准后，负责监督实施。
（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。
（九）负责自治县水利工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利安全生产监督管理工作。组织、指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管。
（十）组织协调农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
（十一）负责防治水土流失。拟订自治县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关开发建设项目水土保持方案的监督，指导有关水土保持建设项目的实施。
（十二）承担自治县全面推行河长制相关工作，承担自治县河长制办公室日常工作事务，组织指导自治县河长制实施和监督考核。督促落实自治县河长会议议决事项和自治县总河长、河长交办的其他工作。
（十三）负责实施自治县电站、库区的移民安置规划，并组织、指导规划的实施和移民开发工作，从事理顺电站、库区淹没涉及的各项补偿工作。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况:内设股室:局长室、书记室、副局长室、党政办公室、财务室、党建办、法制股、水利工程建设发展中心、农村饮水安全管理站、水土保持站、水利水资源事务站、河长制工作促进中心、水库移民事务中心。
（二）单位编制情况:编制数44个，其中:行政编制6个，工勤编2个，参公编25个，事业11个。
第二部分：三江侗族自治县水利局2024年部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6684.773325 |
一、一般公共服务支出 |
0.144 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1108.250617 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
116.230384 | |
|
九、卫生健康支出 |
43.0797 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
136.547433 | ||
|
十二、农林水支出 |
7430.904755 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
66.1214 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7793.023942 |
本年支出合计 |
7793.023942 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转与结余 |
||
|
收入总计 |
7793.023942 |
支出总计 |
7793.023942 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7793.0239.42 |
7793.0239.42 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.1440 |
0.1440 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.0803 |
0.0803 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
0.0803 |
0.0803 |
|||||
|
20133 |
宣传事务 |
0.0637 |
0.0637 |
|||||
|
2013301 |
行政运行 |
0.0637 |
0.0637 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.230384 |
116.230384 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.392784 |
115.392784 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.710441 |
6.710441 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.0417 |
8.0417 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.812576 |
60.812576 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.828067 |
39.828067 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8376 |
0.8376 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8376 |
0.8376 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.07597 |
43.07597 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.07597 |
43.07597 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.577787 |
5.577787 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.068305 |
24.068305 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.357878 |
13.357878 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.0720 |
0.0720 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
136.547433 |
136.547433 |
|||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
136.547433 |
136.547433 |
|||||
|
2121903 |
城市建设支出 |
109.0 |
109.0 |
|||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
27.547433 |
27.547433 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
7430.904755 |
7430.904755 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
3.07026 |
3.07026 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
1.0230 |
1.0230 |
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.45326 |
1.45326 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
0.5940 |
0.5940 |
|||||
|
21303 |
水利 |
2954.291767 |
2954.291767 |
|||||
|
2130301 |
行政运行 |
128.625831 |
128.625831 |
|||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
277.108603 |
277.108603 |
|||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
94.440712 |
94.440712 |
|||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
967.332535 |
967.332535 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
952.375138 |
952.375138 |
|||||
|
2130310 |
水土保持 |
75.0910 |
75.0910 |
|||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
105.797476 |
105.797476 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
154.385432 |
154.385432 |
|||||
|
2130315 |
抗旱 |
20.6206 |
20.6206 |
|||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
115.048415 |
115.048415 |
|||||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
25.199925 |
25.199925 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
38.2661 |
38.2661 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3501.839544 |
3501.839544 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3473.842495 |
3473.842495 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.997049 |
27.997049 |
|||||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
120.539769 |
120.539769 |
|||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
120.539769 |
120.539769 |
|||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7.0000 |
7.0000 |
|||||
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
7.0000 |
7.0000 |
|||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
842.340915 |
842.340915 |
|||||
|
2137201 |
移民补助 |
722.1000 |
722.1000 |
|||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
120.240915 |
120.240915 |
|||||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
1.8225 |
1.8225 |
|||||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
1.8225 |
1.8225 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.1214 |
66.1214 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.1214 |
66.1214 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.1214 |
66.1214 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7793.023942 |
706.348851 |
7086.675091 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.144 |
0.144 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.0803 |
0.0803 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
0.0803 |
0.0803 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
0.0637 |
0.0637 |
||||
|
2013301 |
行政运行 |
0.0637 |
0.0637 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.230384 |
109.502224 |
6.72816 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.392784 |
108.664624 |
6.72816 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.710441 |
6.710441 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.0417 |
7.8977 |
0.144 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.812576 |
60.812576 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.828067 |
33.243907 |
6.58416 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8376 |
0.8376 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8376 |
0.8376 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.07597 |
43.07597 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.07597 |
43.07597 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.577787 |
5.577787 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.068305 |
24.068305 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.357878 |
13.357878 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.072 |
0.072 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
136.547433 |
136.547433 |
||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
136.547433 |
136.547433 |
||||
|
2121903 |
城市建设支出 |
109 |
109 |
||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
27.547433 |
27.547433 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
7430.904755 |
487.505257 |
6943.399498 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
3.07026 |
3.07026 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
1.023 |
1.023 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.45326 |
1.45326 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
0.594 |
0.594 |
||||
|
21303 |
水利 |
2954.291767 |
484.434997 |
2469.85677 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
128.625831 |
128.625831 |
||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
277.108603 |
277.108603 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
94.440712 |
78.700563 |
15.740149 |
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
967.332535 |
967.332535 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
952.375138 |
952.375138 |
||||
|
2130310 |
水土保持 |
75.091 |
75.091 |
||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
105.797476 |
105.797476 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
154.385432 |
154.385432 |
||||
|
2130315 |
抗旱 |
20.6206 |
20.6206 |
||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
115.048415 |
115.048415 |
||||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
25.199925 |
25.199925 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
38.2661 |
38.2661 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3501.839544 |
3501.839544 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3473.842495 |
3473.842495 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.997049 |
27.997049 |
||||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
120.539769 |
120.539769 |
||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
120.539769 |
120.539769 |
||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7 |
7 |
||||
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
7 |
7 |
||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
842.340915 |
842.340915 |
||||
|
2137201 |
移民补助 |
722.1 |
722.1 |
||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
120.240915 |
120.240915 |
||||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
1.8225 |
1.8225 |
||||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
1.8225 |
1.8225 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.1214 |
66.1214 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.1214 |
66.1214 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.1214 |
66.1214 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6684.773325 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.144 |
0.144 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1108.250617 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
116.230384 |
116.230384 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.07597 |
43.07597 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
136.547433 |
136.547433 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
7430.904755 |
6459.201571 |
971.703184 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
66.1214 |
66.1214 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
7793.023942 |
本年支出合计 |
59 |
7793.023942 |
6684.773325 |
1108.250617 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
7793.023942 |
合计 |
64 |
7793.023942 |
6684.773325 |
1108.250617 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
6684.773325 |
706.348851 |
5978.424474 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.144 |
0.144 |
0 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.0803 |
0.0803 |
0 |
|
2013101 |
行政运行 |
0.0803 |
0.0803 |
0 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.0637 |
0.0637 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
0.0637 |
0.0637 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.230384 |
109.502224 |
6.72816 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.392784 |
108.664624 |
6.72816 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.710441 |
6.710441 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.0417 |
7.8977 |
0.144 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.812576 |
60.812576 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.828067 |
33.243907 |
6.58416 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8376 |
0.8376 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.8376 |
0.8376 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.07597 |
43.07597 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.07597 |
43.07597 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.577787 |
5.577787 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.068305 |
24.068305 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.357878 |
13.357878 |
0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.072 |
0.072 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
6459.201571 |
487.505257 |
5971.696314 |
|
21301 |
农业农村 |
3.07026 |
3.07026 |
0 |
|
2130101 |
行政运行 |
1.023 |
1.023 |
0 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.45326 |
1.45326 |
0 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.594 |
0.594 |
0 |
|
21303 |
水利 |
2954.291767 |
484.434997 |
2469.85677 |
|
2130301 |
行政运行 |
128.625831 |
128.625831 |
0 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
277.108603 |
277.108603 |
0 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
94.440712 |
78.700563 |
15.740149 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
967.332535 |
0 |
967.332535 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
952.375138 |
0 |
952.375138 |
|
2130310 |
水土保持 |
75.091 |
0 |
75.091 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
105.797476 |
0 |
105.797476 |
|
2130314 |
防汛 |
154.385432 |
0 |
154.385432 |
|
2130315 |
抗旱 |
20.6206 |
0 |
20.6206 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
115.048415 |
115.048415 | |
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
25.199925 |
25.199925 | |
|
2130335 |
农村供水 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
38.2661 |
0 |
38.2661 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3501.839544 |
0 |
3501.839544 |
|
2130501 |
行政运行 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3473.842495 |
0 |
3473.842495 |
|
2130550 |
事业运行 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
27.997049 |
0 |
27.997049 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
66.1214 |
66.1214 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
66.1214 |
66.1214 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.1214 |
66.1214 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
623.13757 |
302 |
商品和服务支出 |
56.932767 |
|
30101 |
基本工资 |
165.9316 |
30201 |
办公费 |
8.132039 |
|
30102 |
津贴补贴 |
84.5816 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.6682 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.594 |
30204 |
手续费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.3261 |
30205 |
水费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.812576 |
30206 |
电费 |
3.903554 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.243907 |
30207 |
邮电费 |
2.497097 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.667692 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.367494 |
30209 |
物业管理费 |
0.448 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.917001 |
30211 |
差旅费 |
9.16885 |
|
30113 |
住房公积金 |
66.1214 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.5 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.9060 |
30214 |
租赁费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.278514 |
30215 |
会议费 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.0012 | |
|
30302 |
退休费 |
11.07493 |
30217 |
公务接待费 |
1.1446 |
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
||
|
30305 |
生活补助 |
4.3572 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.24 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.990384 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.665616 | |
|
30309 |
奖励金 |
1 |
30229 |
福利费 |
2.812 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.856 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.919811 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
||||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
30902 |
办公设备购置 |
||||
|
30903 |
专用设备购置 |
||||
|
30905 |
基础设施建设 |
||||
|
30906 |
大型修缮 |
||||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30908 |
物资储备 |
||||
|
30913 |
公务用车购置 |
||||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30922 |
无形资产购置 |
||||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
||||
|
31101 |
资本金注入 |
||||
|
31199 |
其他对企业补助 |
||||
|
312 |
对企业补助 |
||||
|
31201 |
资本金注入 |
||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
|
31204 |
费用补贴 |
||||
|
31205 |
利息补贴 |
||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
||||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
||||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
||||
|
399 |
其他支出 |
||||
|
39906 |
赠与 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
39999 |
其他支出 |
||||
|
人员经费合计 |
649.42 |
公用经费合计 |
56.93 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
1108.250617 |
1108.250617 |
1108.250617 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
136.547433 |
136.547433 |
136.547433 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
136.547433 |
136.547433 |
136.547433 |
||||
|
2121903 |
城市建设支出 |
109 |
109 |
109 |
||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
27.547433 |
27.547433 |
27.547433 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
971.703184 |
971.703184 |
971.703184 |
||||
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
120.539769 |
120.539769 |
120.539769 |
||||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
120.539769 |
120.539769 |
120.539769 |
||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7 |
7 |
7 |
||||
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
7 |
7 |
7 |
||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
842.340915 |
842.340915 |
842.340915 |
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2137201 |
移民补助 |
722.1 |
722.1 |
722.1 |
||||
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2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
120.240915 |
120.240915 |
120.240915 |
||||
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21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
1.8225 |
1.8225 |
1.8225 |
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2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
1.8225 |
1.8225 |
1.8225 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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公开08 | ||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
本年支出 | |||
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |
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合计 |
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类 |
XX |
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款 |
XX |
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项 |
XX |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
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公开09 | |||||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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部门：三江侗族自治县水利局 |
单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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4.595 |
2.5 |
2.5 |
2.095 |
3.6446 |
2.5 |
2.5 |
1.1446 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：三江侗族自治县水利局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入7793.02万元，其中本年收入7793.02万元, 较2023年度决算数增加1987.27万元，增长34.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入6684.77万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1856.14万元，增长38.44%，主要原因是：本年项目和上级拨入的专项资金比上年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入1108.25万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加131.13万元，增长13.42%，主要原因是：本年项目和上级拨入的专项资金比上年增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无此收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无此收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0*%，主要原因是：本部门2024年无此收入。
6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无此收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无此收入。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年无此收入。
（二）本部门2024年度总支出7793.02万元，其中本年支出7793.02万元, 较2023年度决算数增加1987.27万元，增长34.23%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.144万元：主要用于单位职工奖金支出。较2023年度决算数减少46.4338万元，下降99.69%，主要原因是：下达资金减少。
2.社会保障和就业支出116.230384万元：主要用于单位职工医疗费用支出。较2023年度决算数减少860.759785万元，下降88.10%，主要原因是：单位的移民补助及基础设施建设和经济发展支出减少。
3.卫生健康支出（类）43.075970万元：主要用于单位职工医疗费用支出。较2023年度决算数增加7.354863万元，增长20.59%，主要原因是：人员变动及项目支出调整。
4.城乡社区支出（类）136.547433万元：主要用于退还三江县都柳江、榕江河道第三标段河道采砂权出让金和其他国有土地使用权出让支出。较2023年度决算数增加76.547433万元，增长127.58%，主要原因是：根据上级有关文件支付第三标段河道采砂权出让金和其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加。
5.农林水支出（类）7430.904755万元：主要用于衔接资金项目、广西三江县四甲河和平乡板六村河段治理工程、
防汛抗旱、水系连通及水美乡村建设和提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金预算资金支出。较2023年度决算数增加2778.749528万元，增长59.73%，主要原因是：本年度在我单位各项目安排相对上年度增加。
6.住房保障支出（类）66.1214万元：主要用于主要用于在职在编人员公积金缴纳。较2023年度决算数增加31.8152万元，增长92.74%，主要原因是：基数上调，导致缴费数上涨。
4.结余分配0 万元
5.年末结转和结余0万元
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6684.77万元，较2023年度决算数增加1856.141424万元，增长38.44
%。其中：基本支出706.348851万元，项目支出5978.424474
万元。
本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.711150 万元，支出决算为6684.77 万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.0803万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工奖金支出。
（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.0637万元，完成年初预算的100%。主要原因单位职工奖金支出
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.68266万元，支出决算为6.710441万元，完成年初预算的40.22%。主要原因本年支出减少。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.056万元，支出决算为8.041700万元，完成年初预算的57.21%。主要原因本年支出减少。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.324928万元，支出决算为60.812576万元，完成年初预算的99.17%。主要原因本年支出减少。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.892744万元，支出决算为39.828067万元，完成年初预算的100%。主要原因本年经费追加。
（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.104万元，支出决算为0.8376万元，完成年初预算的75.87%。主要原因本年支出减少。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.827598万元，支出决算为5.577787万元，完成年初预算的95.71%。主要原因本年支出减少。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.068305万元，支出决算为24.068305万元，完成年初预算的100%。主要原因完成本年度事业在职人员医疗费用支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.15039万元，支出决算为13.357878万元，完成年初预算的55.31%。主要原因本年支出减少。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.072万元，支出决算为0.072万元，完成年初预算的100%。主要原因完成本年度事业在职人员医疗费用支出。
（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为1.023万元，完成年初预算的42.63%。主要原因本年公用经费支出减少。。
（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为1.45326万元，完成年初预算的17.30%。主要原因本年公用经费支出减少。
（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为0.594万元，完成年初预算的21.21%。主要原因本年公用经费支出减少。
（十五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为104.139281万元，支出决算为128.625831万元，完成年初预算的100%。主要原因用于发放在职在编人员工资、津贴补贴和奖金。
（十六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为305.3925万元，支出决算为277.108603万元，完成年初预算的100%。主要原因用于发放在职在编人员工资、津贴补贴和奖金。
（十七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为75.56638万元，支出决算为78.700563
万元，完成年初预算的100%。主要原因用于发放在职在编人员工资、津贴补贴和奖金。
（十八）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为967.332535万元，完成年初预算的100%。主要原因用于支付广西三江县四甲河和平乡板六村河段治理工程项目款、三江县八江河八斗村河段河道整治工程（02分标）结算款等工程款。
（十九）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为952.375138万元，完成年初预算的100%。主要原因用于支付广西柳州市三江县区级水系连通及水美乡村建设项目工程款和三江县城区防洪及河道整治工程(污水处理站至老码头段）工程款等项目款。
（二十）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.091000万元，完成年初预算的100%。主要原因用于支付三江县高基乡白郡河生态清洁小流域水土保持工程等项目款。
（二十一）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.797476万元，完成年初预算的100%。主要原因用于支付三江县和平乡、同乐乡及富禄乡水厂水资源保护工程等项目款。
（二十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.385432万元，完成年初预算的100%。主要原因用于支付7个水毁水利设施修复项目、山洪灾害防治和山洪灾害防治非工程措施维修养护等项目款。
（二十三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.6206万元，完成年初预算的100%。主要原因用于支付三江县林溪镇枫木村溪油屯应急水源工程款和应急送水及购置抗旱设备费用。
（二十四）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：上级拨入的专项资金，于2024年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。。
（二十五）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因：因财政资金紧张，未能支付。
（二十六）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100.00 %。主要原因：上级拨入的专项资金，于2024年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。
（二十七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为38.2661万元，完成年初预算的100%。主要原因追加2017年-2019年水库移民项目监理配套指标资金、退还第一、二、四、五标段河道采砂保证金和支付2024年三江县农灌系数项目工作服务费。
（二十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3473.842495万元，完成年初预算的100%。主要原因用于支付2024年衔接资金工程等项目款。
（二十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为27.997049万元，完成年初预算的100%。主要原因原因预算过后下达的衔接资金。
（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.446244万元，支出决算为66.1214万元，完成年初预算的99.51%。主要原因按照住房公积金管理中心相关文件，进行基数调整。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出706.35万元，其中：人员经费649.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费56.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出623.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是人员变动和2023年基础绩效奖励及事业奖励绩效工资在2024年支付。
（二）商品和服务支出56.93万元，完成年初预算的61.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（三）对个人和家庭的补助支出26.28万元，完成年初预算的56.27%，主要原因是人员变动及基数调整。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本部门2024年度政府性基金支出1108.25万元，较2023年度决算数增加131.13万元，增长13.42%。其中：基本支出0万元，项目支出1108.250617万元。
本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1108.25万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的100 %。主要原因支付退还第三标段河道采砂权出让金。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的100%。主要原因支付三江县2021年农村饮水工程水源检测费和农村饮水安全巩固提升工程设计费。
（三）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的100%，主要原因：上级拨入的专项资金，于2024年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。
（四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100 %。主要原因支付融江丹洲镇侗乐山泉河段治理工程进度款。
（五）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）年初预算为0万元，支出决算为722.10万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：上级拨入的专项资金，于2024年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。
（六）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：上级拨入的专项资金，于2024年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。
（七）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：上级拨入的专项资金，于2024年预算批复后增加的计划资金，因此无预算数，只有支出数。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县水利局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为3.64万元，完成预算的79.13%，比上年减少0.81万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算1.14万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是2024年度无此项支出。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县水利局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：无此项支出
（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是无此项支出。购置了0辆公务用车，主要用于无此项支出
公务用车运行费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，比上年增加0万元，原因是与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，三江侗族自治县水利局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆皮卡汽车，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。
（三）公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为1.14万元，完成预算的54.29%， 比上年减少0.81万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支。国内公务接待批次19次，人次135次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次.
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出56.93万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少40.01万元，降低41.28%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支，比2023年减少17.53万元，降低23.54 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2024年度政府采购支出总额769.50万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出768.82万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2024 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额769.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额769.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.91%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是无此项；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4569.843万元，占一般公共预算项目支出总额的76.44%。组织对2024年度《关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金及中央水库移民扶持基金（提前批）额度的通知》（桂移发〔2024〕2号）文等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金577.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的67.87%。从自评情况来看，一般公共预算项目预算执行率为100%，得分为100分，自评结论为一等；政府性基金预算项目执行率为100.00%，得分为100分，自评结论为一等。
组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位）。绩效目标总体完成情况良好，完成提前下达—市级农村饮水安全项目（2024年衔接资金）乡村建设行动预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我单位预算执行率达到48.13%，能有效的完成部分年初预算支付。
共组织对“提前下达—市级农村饮水安全项目（2024年衔接资金）乡村建设行动”等52个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4569.843万元，政府性基金预算支出752.18万元。从评价情况来看，本次评价为总得分为94.81分，评价等级为“良好”。投入指标，完成较好，项目立项及预算编制有依据，过程指标，项目质量控制、资金管理制度、资金分配、资金到位率等指标完成较好。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对52个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
提前下达—农村饮水安全项目（2024年衔接资金）自评综述：全年预算数1936.5093万元，执行数1936.5093万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是加强项目实施管理工作、项目档案管理工作及抓紧审核监督工作；二是完善财务管理制度，严格执行内控制度。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
