三江侗族自治县林业局2024年度部门决算

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来源：三江县财政局 | 发布日期： 2025-08-15 11:00

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三江侗族自治县林业局

2024年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县林业局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县林业局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县林业局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规，制定全县林业发展规划、计划，代表县政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况。

2、指导全县林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制。加强森林资源的产权管理，建立以森林资源持续利用为核心的资源有偿使用制度，建立和完善森林资源市场和流通体系，建立起适应社会主义市场经济需要的森林资源配置和生态环境保护体系。

3、组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗、国有场站、集体林场、乡（镇）林业站实行管理和指导。

4、统筹规划安排全县林业工业，多种经营和森林资源开发利用，指导全县林业各项生产建设，并提供服务。对包括竹木生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。

5、贯彻执行林业财务，会计规章制度和财经纪律，负责全县林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导，监督全县林业系统财务工作，负责林业基金的收缴管理和使用，吸收利用外资发展林业产业，汇编、管理全县林业统计资料，指导林业系统内部审计工作，按照国家、省、市的有关规定，进行林业基本建设和技术改造项目的预审和编报，指导和监督林业基本建设。

6、组织指导全县林业资源调查规划、设计和动态监测及管理工作。负责对全县森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理，负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用，林地开发利用的监督。

7、依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。负责全县林区治安工作和森林防火工作，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导工作。

8、制定本县林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用，新产品技术开发和全县科技兴林活动，组织协调并实施林业教育和专业人才培训，负责对科技人员的宏观管理。

9、配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

10、指导全县林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设。

二、部门决算单位构成

1、部门组织机构设置情况

三江县林业局是主管全县林业工作的县人民政府行政部门，局本部内设10个职能股室:林业稽查大队、林业基金管理站、森林资源管护中心、营林技术推广站、油茶技术推广站、森林植物检疫站、森林防火和生产安全中心、绿化工作事务中心、林长制服务中心、林业产业发展中心。经费供给形式：财政全额预算拨款。

2、单位编制和人员情况

纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为三江县林业局（本级）事业单位，包括：行政、事业。

林业部门人员编制：林业部门人员编制：编制93人，其中：行政9人、事业84人

①行政编制：行政编制8人、后勤编制1人；

②全额事业编制：全额事业编制人员84人；

单位在职人员情况：财政供给职工89人（行政10人、事业79人），其中：

①行政公务员9人、后勤高级工1人。

②全额事业人员79人。其中：管理科员5人：八级1人、九级4人。专业技术人员：高级工程师10人，其中：副高五级1人、六级3人、七级6人。中级职称36人，其中：八级9人、九级9人、十级18人。助理级 11人，其中：十一级2人、十二级3人、十三级6人。技术工人17人，其中：高级工16人、中级1人。

单位退休人员情况：退休职工91人，其中：

①行政退休干部：退休公务员13人（行政退休10人，参公退休3人），副处3人，正科7人，副科3人。②全额事业退休人员。退休干部78人。

——财政供给人员情况。财政供给181人，其中：在职财政供给89人：行政10人，事业79人（局本部79人）；退休人员91人（行政10人，参公退休3人，事业79人）。临聘人员5人，在编实有车辆4辆。

第二部分：三江县林业局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表公开01表
部门：三江侗族自治县林业局															单位：万元
收入										支出
项目						行次		金额		项目			行次		金额
栏次								1		栏次					2
一、一般公共预算财政拨款收入						1		19,264.07		一、一般公共服务支出			32
二、政府性基金预算财政拨款收入						2		869.30		二、外交支出			33
三、国有资本经营预算财政拨款收入						3				三、国防支出			34
四、上级补助收入						4				四、公共安全支出			35
五、事业收入						5				五、教育支出			36
六、经营收入						6				六、科学技术支出			37
七、附属单位上缴收入						7				七、文化旅游体育与传媒支出			38
八、其他收入						8		65.96		八、社会保障和就业支出			39		312.10
						9				九、卫生健康支出			40		70.40
						10				十、节能环保支出			41		1,021.28
						11				十一、城乡社区支出			42		869.30
						12				十二、农林水支出			43		17,726.67
						13				十三、交通运输支出			44
						14				十四、资源勘探工业信息等支出			45
						15				十五、商业服务业等支出			46
						16				十六、金融支出			47
						17				十七、援助其他地区支出			48
						18				十八、自然资源海洋气象等支出			49
						19				十九、住房保障支出			50		133.62
						20				二十、粮油物资储备支出			51
						21				二十一、国有资本经营预算支出			52
						22				二十二、灾害防治及应急管理支出			53
						23				二十三、其他支出			54
						24				二十四、债务还本支出			55
						25				二十五、债务付息支出			56
						26				二十六、抗疫特别国债安排的支出			57
本年收入合计						27		20133.37		本年支出合计			58		20133.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）						28				结余分配			59
年初结转和结余						29				年末结转和结余			60
						30							61
总计						31		20133.37		总计			62		20133.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表收入决算表
部门：三江侗族自治县林业局																单位：万元
	科目编码			科目名称	本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入			其他收入



	类	款	项	栏次	1		2		3		4	5		6			7
				合计	20133.37		20133.37
	208			社会保障和就业支出	312.1		312.1
	20805			行政事业单位养老支出	307.94		307.94
	2080501			行政单位离退休	7.38		7.38
	2080502			事业单位离退休	48.96		48.96
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.58		130.58
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.02		121.02
	20899			其他社会保障和就业支出	4.16		4.16
	2089999			其他社会保障和就业支出	4.16		4.16
	210			卫生健康支出	70.4		70.4
	21011			行政事业单位医疗	70.4		70.4
	2101101			行政单位医疗	8.56		8.56
	2101102			事业单位医疗	54.89		54.89
	2101103			公务员医疗补助	6.95		6.95
	211			节能环保支出	1021.28		1021.28
	21104			自然生态保护	1021.28		1021.28
	2110401			生态保护	1021.28		1021.28
	212			城乡社区支出	869.3		91.67
	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	305.78		305.78
	2120804			农村基础设施建设支出	299.18		299.18
	2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.6		6.6
	21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	563.52		563.52
	2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	91.67		91.67
	213			农林水支出	17726.67		17726.67
	21301			农业农村	2.73		2.73
	2130104			事业运行	2.73		2.73
	21302			林业和草原	10601.66		10601.66
	2130201			行政运行	168.21		168.21
	2130204			事业机构	613.05		613.05
	2130205			森林资源培育	9,198.45		9,198.45
	2130234			林业草原防灾减灾	91.50		91.50
	2130299			其他林业和草原支出	530.45		530.45
	21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7011.6		7011.6
	2130504			农村基础设施建设	270		270
	2130505			生产发展	6,685.09		6,685.09
	2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.51		56.51
	21308			普惠金融发展支出	110.69		110.69
	2130803			农业保险保费补贴	110.69		110.69
	221			住房保障支出	133.62		133.62
	22102			住房改革支出	133.62		133.62
	2210201			住房公积金	133.62		133.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：三江侗族自治县林业局									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	20133.37	1489.18	18644.19
208			社会保障和就业支出	312.10	312.10
20805			行政事业单位养老支出	307.94	307.94
2080501			行政单位离退休	7.38	7.38
2080502			事业单位离退休	48.96	48.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.58	130.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.02	121.02
20899			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16
2089999			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16
210			卫生健康支出	70.40	70.40
21011			行政事业单位医疗	70.40	70.40
2101101			行政单位医疗	8.56	8.56
2101102			事业单位医疗	54.89	54.89
2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95
211			节能环保支出	1,021.28		1,021.28
21104			自然生态保护	1,021.28		1,021.28
2110401			生态保护	1,021.28		1,021.28
212			城乡社区支出	869.30		869.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	305.78		305.78
2120804			农村基础设施建设支出	299.18		299.18
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.60		6.60
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	563.52		563.52
2121999			其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	563.52		563.52
213			农林水支出	17,726.67	973.06	16,753.62
21301			农业农村	2.73	2.73
2130104			事业运行	2.73	2.73
21302			林业和草原	10,601.66	970.33	9,631.33
2130201			行政运行	168.21	168.21
2130204			事业机构	613.05	613.05
2130205			森林资源培育	9,198.45		9,198.45
2130234			林业草原防灾减灾	91.50		91.50
2130299			其他林业和草原支出	530.45	189.07	341.38
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,011.60		7,011.60
2130504			农村基础设施建设	270.00		270.00
2130505			生产发展	6,685.09		6,685.09
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.51		56.51
21308			普惠金融发展支出	110.69		110.69
2130803			农业保险保费补贴	110.69		110.69
221			住房保障支出	133.62	133.62
22102			住房改革支出	133.62	133.62
2210201			住房公积金	133.62	133.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：三江侗族自治县林业局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,264.07	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	869.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.10	312.10
	9		九、卫生健康支出	41	70.40	70.40
	10		十、节能环保支出	42	1,021.28	1,021.28
	11		十一、城乡社区支出	43	869.30		869.30
	12		十二、农林水支出	44	17,726.67	17,726.67
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	133.62	133.62
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	20,133.37	本年支出合计	59	20,133.37	19,264.07	869.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	20,133.37	总计	64	20,133.37	19,264.07	869.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县林业局								单位：万元
	科目编码			科目名称	本年支出
					小计	基本支出	项目支出


	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	19,264.07	1,489.18	17,774.90
	208			社会保障和就业支出	312.10	312.10
	20805			行政事业单位养老支出	307.94	307.94
	2080501			行政单位离退休	7.38	7.38
	2080502			事业单位离退休	48.96	48.96
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.58	130.58
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.02	121.02
	20899			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16
	2089999			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16
	210			卫生健康支出	70.40	70.40
	21011			行政事业单位医疗	70.40	70.40
	2101101			行政单位医疗	8.56	8.56
	2101102			事业单位医疗	54.89	54.89
	2101103			公务员医疗补助	6.95	6.95
	211			节能环保支出	1,021.28		1,021.28
	21104			自然生态保护	1,021.28		1,021.28
	2110401			生态保护	1,021.28		1,021.28
	213			农林水支出	17,726.67	973.06	16,753.62
	21301			农业农村	2.73	2.73
	2130104			事业运行	2.73	2.73
	21302			林业和草原	10,601.66	970.33	9,631.33
	2130201			行政运行	168.21	168.21
	2130204			事业机构	613.05	613.05
	2130205			森林资源培育	9,198.45		9,198.45
	2130234			林业草原防灾减灾	91.50		91.50
	2130299			其他林业和草原支出	530.45	189.07	341.38
	21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,011.60		7,011.60
	2130504			农村基础设施建设	270.00		270.00
	2130505			生产发展	6,685.09		6,685.09
	2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.51		56.51
	21308			普惠金融发展支出	110.69		110.69
	2130803			农业保险保费补贴	110.69		110.69
	221			住房保障支出	133.62	133.62
	22102			住房改革支出	133.62	133.62
	2210201			住房公积金	133.62	133.62
	注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：三江侗族自治县林业局					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,312.72	302	商品和服务支出	94.53
30101	基本工资	467.66	30201	办公费	15.50
30102	津贴补贴	79.96	30202	印刷费
30103	奖金	65.23	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	235.25	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.58	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	121.02	30207	邮电费	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	63.45	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	12.31
30113	住房公积金	133.62	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	78.90	30215	会议费	0.11
30301	离休费		30216	培训费	1.93
30302	退休费	74.45	30217	公务接待费	5.74
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	3.05
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	16.28
30309	奖励金		30229	福利费	4.74
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.93
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.9
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.23
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出	3.03
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	3.03
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	1391.62		公用经费合计	97.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明

公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：三江侗族自治县林业局					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		869.30	869.30			869.30
212	城乡社区支出		869.30	869.30			869.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		305.78	305.78			305.78
2120804	农村基础设施建设支出		299.18	299.18			299.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.60	6.60			6.60
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		563.52	563.52			563.52
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		563.52	563.52			563.52


公开08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：三江侗族自治县林业局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：三江侗族自治县林业局									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.68		7.93		7.93	5.74	13.68		7.93		7.93	5.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：三江侗族自治县林业局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入20133.37万元，较2023年度12348.21万元决算数增加7785.16万元，上升63.05%；收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19264.07万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度12004.37万元决算数增加7259.7万元，上升60.48%，主要原因是：2024年年中追加预算，预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入869.3万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度91.67万元决算数增加777.63万元，上升848.29%，主要原因是：2024年年中追加预算，预算增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算增加65.96万元。主要原因是：上级转到本单位基本户的收入2023年列入其他收入项目计算。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少186.21万元，下降100%，主要原因是：本部门2024年无此收入。

（二）本部门2024年度总支出20133.37万元，其中本年支出20133.37万元, 较2023年度决算数7785.16万元，上升63.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出类0元，与2023年度决算数持平。

2. 社会保障和就业支出312.1万元，较2023年度258.67万元增加53.43万元。主要原因是：社会保障基数上调，用于社会就业保障支出项目增加。

3. 卫生健康支出70.4万元，较2023年度72.75万元减少2.35万元。下降3.23%，主要原因是：在卫生健康项目支出减少。

4. 节能环保支出1021.28万元，较2023年度增加1021.28万元。主要原因是：节能环保支出项目增加。

5. 城乡社区支出869.3万元，较2023年度91.67万元增加777.63万元，上848.29%。主要原因是：城乡社区支出项目增加。

6. 农林水支出17726.67万元，较2023年度11721.68万元增加6004.99万元，增长51.23%。主要原因是：农林水项目支出增加。

7. 住房保障支出133.62万元，较2023年度85.43万元增加48.19万元。增长56.41%，主要原因是：公积金基数上调，住房保障支出增加。

8.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度持平。

9.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出19264.07万元，较2023年度决算数12004.37万元增加7259.7万元，增长60.48%。其中：基本支出1489.18万元，项目支出17774.9万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1574.13万元，支出决算为20133.37万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为835.77万元，支出决算17726.67万元，完成年初预算100%，主要原因是：年中追加预算，支出增加

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为15.37万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算48.02%。。主要原因是：行政退休人员增减变动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为99.42万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算49.25%。主要原因是：退休人员增减变动。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为130.22万元，支出决算为130.58万元，完成年初预算100%。主要原因是：社保基数上调，预算增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为74.52万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算100%。主要原因是：年中追加退休人员做实职业年金，预算增加。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为16.63万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算25%。主要原因是：因13名遗属补助当本年度只发放2024年1至3月补助。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为6.16万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算100%。主要原因是：年中追加预算，预算增加.

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为57.32万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算95.76%。主要原因是：人员变动，预算减少。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为14.43万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算48.16%。主要原因是：财政资金紧张，公务员医疗补助仅支付到2024年6月。

（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：年初预算为0，支出决算为1021.28万元，主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：年初预算为0，支出决算为299.18万元，主要原因是：年中追加预算，预算增加。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：年初预算为0，支出决算为6.6万元，主要原因是：年中追加预算，预算增加。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：年初预算为0，支出决算为563.52万元，主要原因是：年中追加预算，预算增加

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。主要原因是：年中追加预算，预算增加。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：年初预算为167.79万元，支出决算为168.21万元，完成年初预算100%。主要原因是：年中追加预算，预算增加。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：年初预算为853.77，支出决算为613.05万元，完成年初预算71.81%，主要原因是：财政资金紧张，预算减少。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：年初预算为0，支出决算为9198.45万元，主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：年初预算为0，支出决算为91.5万元，主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为530.45万元，完成年度预算100%。主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：年初预算为0，支出决算为270万元，主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：年初预算为0万元，支出决算为6685.09万元。主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为3万元，支出决算为56.51万元，完成年度预算100%，主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（二十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：年初预算为0万元，支出决算为110.69万元，完成年度预算100%，主要原因是：年中追加项目和上年项目指标结转支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为135.52万元，支出决算为133.62万元，完成年度预算98.6%。主要原因是：人员变动，预算减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.18万元，其中：人员经费1391.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保费用、职业年金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费97.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1312.72万元，完成年初预算的105.36%。主要原因是人员调资。

（二）商品和服务支出94.53万元，完成年初预算的61.36%。主要原因是财政资金紧张，录入的支付申请财政未审核支付。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出869.3万元，较2023年度决算数91.67万元增加777.63万元，增长848.29%。其中：基本支出0元，项目支出869.3万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为869.3万元，完成年度预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：年初预算为0元，支出决算为299.18万元，完成年度预算的100%。主要原因年中项目预算增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：年初预算为0元，支出决算为6.6万元，完成年度预算的100%。主要原因年中项目预算增加.

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：年初预算为0元，支出决算为563.52万元，完成年度预算的100%。主要原因年中项目预算增加.

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

三江林业局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.1万元，支出决算为13.68万元，完成预算的90.6%，比上年增加1.84万元，主要原因是本年度公务接待费列支历年未能支出的接待费。

其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算7.93万元，公务接待费支出决算5.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为9万元，支出决算为7.93万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行费支出预算为9万元，支出决算为7.93万元，因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，三江县林业局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，2024年运行费支出7.93元，平均每辆1.98万元。

（三）公务接待费支出预算为6.1万元，支出决算为5.74万元，完成预算的94.1%，比上年增加2.63万元，原因是本年度公务接待费列支历年未能支出的接待费。国内公务接待批次70次，人次700人次，国（境）外公务接待批次0次，主要用于单位开展业务招待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车2辆；其他用车0辆.实际纳入部门预算的只有4辆。单价50元以上通用设备0台，单价100元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金36370.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，大部分项目达到了预期目标。但由于县级财力困难，部分项目未能实施，且部分已完工项目未能及时支付形成账面支出。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出19264.07万元，政府性基金预算支出869.3万元。从评价情况来看，各项目负责人都能高度重视绩效评价工作，严格按自评要求，按时保质量地完成绩效自评工作。基本支出一是保障了职工工资、津贴补贴的及时发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，林业各项指标得到了增长，林农收入得到提高。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

部门整体支出自评得分为94.78分，全年预算数38014.42万元，执行数19394.23万元，执行率为51.02%，自评得分为94.78分.我部门根据年初设定的绩效目标，对35个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额36370.77万元。我部门主要的2个项目绩效自评结果情况为：

2024年中央财政林业草原改革发展资金--林业有害生物防治补助自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，执行率为100%，自评得分为95分。项目绩效目标总体完成情良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理责任意识有待提高，二是单位业务人员对项目绩效指标理解不是很清楚。

建议：财政部门组织对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价等各项工作的综合质量，全面贯彻落实绩效管理精神，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，提高绩效评价各项工作的质量。

（二）乡村振兴2024年衔接资金项目，全年预算数6346万元，执行数6346万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情良好，完成预期设定的绩效目标。该项目的实施，巩固提高当地产业扶贫成果和带动林业油茶产业发展，方便广大群众林、农产品运输，解决50229人生产运输出行难问题，改善项目实施地交通运行状况。发现的主要问题及原因：一是本项目地形以山岭林地为主，公路施工会造成一定的水土流失。二是本项目为产业路，由于施工现场地形较为复杂。下一步改进措施：一是应切实采取可行的防止水土流失措施，并尽量避开雨季时间开挖土、石方修路路基。二是建设单位应做好公路施工的各项前期工作，做好施工计划，使项目尽早让沿线群众受益。施工过程中应注意各项安全事项，合理组织，做好安全防护措施。施工单位必须具备施工资质，并经相关部门审核，否则不予参加项目施工。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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三江侗族自治县林业局2024年度部门决算

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