三江侗族自治县农业农村局2024年度部门决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2025-08-15 11:00

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三江侗族自治县农业农村局

2024年度部门决算

目录

第一部分：三江侗族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：三江侗族自治县农业农村局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：三江侗族自治县农业农村2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（二）参与农业行政执法体系建设，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县渔政管理。

（七）监督管理全县农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织协调拟订农业产业地方标准草案并提交自治区有关部门审核颁布后实施。指导全县农业检验检测体系建设。

（八）组织全县农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导三江农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业产业发展。协助管理外来物种。

（九）监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

（十）组织指导全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫，按权限统计发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制三江侗族自治县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央及自治区、柳州市、三江县农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）拟定全县农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

（十五）统筹管理全县茶叶生产，指导茶叶加工。协调和指导全县茶叶基地建设工作。拟订茶叶发展规划、年度计划并组织实施。提出优化茶叶产业布局、结构调整的政策措施和茶叶财政专项资金项目安排建议并组织实施。协调茶叶发展和解决茶叶经营管理中的重大问题。负责监测、分析全县茶叶运行态势，按权限统计并发布茶叶相关信息，协助做好本地茶质量标准工作。负责茶业技术进步及改造项目的组织实施。统筹协调茶叶种植和茶叶科技攻关。承担茶叶特色农产品优势区的划定、建设、管理工作。

（十六）完成自治县党委和自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

三江侗族自治县农业农村局是自治县人民政府工作部门，为正科级。内设股室6个，即办公室、人事计划财务股、种植业管理和农村合作经济指导股（质量安全与法规股）、乡村产业发展股、水产畜牧兽医管理股（自治县重大动物疫病防治指挥部办公室）、农业机械化管理股。

下属县级二层单位14个（其中参公事业5个、财政全额补助事业9个），分别是三江县农业综合行政执法大队（参公）、三江县水果生产技术指导站（参公）、三江县农村社会事务服务中心（参公）、三江县农业机械化服务中心（参公）、三江县合作经济经营管理站（参公）、三江县茶叶产业化管理办公室、三江县农业技术推广中心、三江县动物疫病预防控制中心、三江县经济作物工作指导站、三江县植保植检站、三江县畜牧技术推广站、三江县水产技术推广站、三江县乡村振兴事务中心、三江县农业机械化技术学校。

第二部分：三江侗族自治县农业农村局2024年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

公开01表
收入支出决算总表
部门：农业农村局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9057.04	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	338.30	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	1.5
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	370.31
		九、卫生健康支出	111.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	338.30
		十二、农林水支出	8387.07
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	186.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	9395.35	本年支出合计	9395.35
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	2840.70	年末结转与结余	2840.70
收入总计	12236.05	支出总计	12236.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门：农业农村局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9395.35	9395.35
206	科学技术支出	1.5	1.5
20604	技术研究与开发	1.5	1.5
2060404	科技成果转化与扩散	1.5	1.5
208	社会保障和就业支出	370.31	370.31
20802	民政管理事务	0.14	0.14
2080201	行政运行	0.14	0.14
20805	行政事业单位养老支出	366.27	366.27
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.78	176.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.59	154.59
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
210	卫生健康支出	111.22	111.22
21011	行政事业单位医疗	111.22	111.22
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34
2101102	事业单位医疗	60.24	60.24
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
212	城乡社区支出	338.30	338.30
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.46	7.46
21219	国有土地使用权资金安排的支出	330.85	330.85
2121903	城市建设支出	107.36	107.36
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	223.49	223.49
213	农林水支出	8387.07	8387.07
21301	农业农村	5794.35	5794.35
2130101	行政运行	367.06	367.06
2130102	一般行政管理事务	333.52	333.52
2130104	事业运行	742.81	742.81
2130106	科技转化与推广服务	152.62	152.62
2130108	病虫害控制	105.74	105.74
2130109	农产品质量安全	18.21	18.21
2130122	农业生产发展	400.48	400.48
2130124	农村合作经济	5.85	5.85
2130135	农业生态资源保护	23	23
2130148	渔业发展	14.9	14.9
2130153	耕地建设与利用	3382.93	3382.93
2130199	其他农业农村支出	247.24	247.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2195.31	2195.31
2130504	农村基础设施建设	37.29	37.29
2130505	生产发展	2089.85	2089.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.17	68.17
21308	普惠金融发展支出	367.09	367.09
2130803	农业保险保费补贴	367.09	367.09
21399	其他农林水支出	30.31	30.31
2139999	其他农林水支出	30.31	30.31
221	住房保障支出	186.95	186.95
22102	住房改革支出	186.95	186.95
2210201	住房公积金	186.95	186.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门：农业农村局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9395.35	2000.63	7394.72
206	科学技术支出	1.5		1.5
20604	技术研究与开发	1.5		1.5
2060404	科技成果转化与扩散	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	370.31	316.98	53.33
20802	民政管理事务	0.14		0.14
2080201	行政运行	0.14		0.14
20805	行政事业单位养老支出	366.27	313.08	53.18
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.78	101.41	53.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.59	154.59
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
210	卫生健康支出	111.22	111.22
21011	行政事业单位医疗	111.22	111.22
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34
2101102	事业单位医疗	60.24	60.24
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
212	城乡社区支出	338.30		338.30
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.46		7.46
21219	国有土地使用权资金安排的支出	330.85		330.85
2121903	城市建设支出	107.36		107.36
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	223.49		223.49
213	农林水支出	8387.07	1385.48	7001.59
21301	农业农村	5794.35	1385.48	4408.87
2130101	行政运行	367.06	367.06
2130102	一般行政管理事务	333.52	332.86	0.67
2130104	事业运行	742.81	685.57	57.24
2130106	科技转化与推广服务	152.62		152.62
2130108	病虫害控制	105.74		105.74
2130109	农产品质量安全	18.21		18.21
2130122	农业生产发展	400.48		400.48
2130124	农村合作经济	5.85		5.85
2130135	农业生态资源保护	23		23
2130148	渔业发展	14.9		14.9
2130153	耕地建设与利用	3382.93		3382.93
2130199	其他农业农村支出	247.24		247.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2195.31		2195.31
2130504	农村基础设施建设	37.29		37.29
2130505	生产发展	2089.85		2089.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.17		68.17
21308	普惠金融发展支出	367.09		367.09
2130803	农业保险保费补贴	367.09		367.09
21399	其他农林水支出	30.31		30.31
2139999	其他农林水支出	30.31		30.31
221	住房保障支出	186.95	186.95
22102	住房改革支出	186.95	186.95
2210201	住房公积金	186.95	186.95

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：农业农村局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9057.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.5	1.5
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	370.3	370.30
	9		九、卫生健康支出	41	111.23	111.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	338.30		338.30
	12		十二、农林水支出	44	8387.07	8387.07
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	9395.35	本年支出合计	59	9395.35	9057.04	338.30
年初财政拨款结转和结余	28	2840.70	年末财政拨款结转和结余	60	2840.70	2840.70
一般公共预算财政拨款	29	2840.70		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	12236.05	合计	64	12236.05	1189.77	338.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：农业农村局				单位：万元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9057.04	2000.63	7056.41
206	科学技术支出	1.5		1.5
20604	技术研究与开发	1.5		1.5
2060404	科技成果转化与扩散	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	370.31	316.98	53.33
20802	民政管理事务	0.14	0.14
2080201	行政运行	0.14	0.14
20805	行政事业单位养老支出	366.27	366.27
2080501	行政单位离退休	24.42	24.42
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.78	101.40	53.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.59	154.59
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89
210	卫生健康支出	111.22	111.22
21011	行政事业单位医疗	111.22	111.22
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34
2101102	事业单位医疗	60.24	60.24
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
213	农林水支出	8387.07	1385.48	7001.59
21301	农业农村	5794.35	1385.48	4408.87
2130101	行政运行	367.06	367.06
2130102	一般行政管理事务	333.52	332.86	0.67
2130104	事业运行	742.81	685.57	57.24
2130106	科技转化与推广服务	152.62		152.62
2130108	病虫害控制	105.74		105.74
2130109	农产品质量安全	18.21		18.21
2130122	农业生产发展	400.48		400.48
2130124	农村合作经济	5.85		5.85
2130135	农业生态资源保护	23		23
2130148	渔业发展	14.9		14.9
2130153	耕地建设与利用	3382.93		3382.93
2130199	其他农业农村支出	247.24		247.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2195.31		2195.31
2130504	农村基础设施建设	37.29		37.29
2130505	生产发展	2089.85		2089.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.17		68.17
21308	普惠金融发展支出	367.09		367.09
2130803	农业保险保费补贴	367.09		367.09
21399	其他农林水支出	30.31		30.31
2139999	其他农林水支出	30.31		30.31
221	住房保障支出	186.95	186.95
22102	住房改革支出	186.95	186.95
2210201	住房公积金	186.95	186.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：农业农村局					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1715.56	302	商品和服务支出	160.38
30101	基本工资	535.50	30201	办公费	21.26
30102	津贴补贴	187.71	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	109.38	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	302.11	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.78	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	101.40	30207	邮电费	9.3
30110	职工基本医疗保险缴费	86.58	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	25.02
30113	住房公积金	186.95	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	6.08	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	124.69	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	93.16	30217	公务接待费	2.52
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	24.55	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	6.46
30307	医疗费补助	6.98	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	22.00
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.23
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	29.06
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	1840.25		公用经费合计	160.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：农业农村局					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计		338.30	338.30			338.30
212	城乡社区支出		338.30	338.30			338.30
21211	农业土地开发资金安排的支出		7.46	7.46			7.46
21219	国有土地使用权资金安排的支出		330.85	330.85			330.85
2121903	城市建设支出		107.36	107.36			107.36
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		223.49	223.49			223.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：农业农村局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计
类	XX
款	XX
项	XX

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

公开09
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：农业农村局									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.02		10.2		7.5	2.52	8.54		6.02		6.02	2.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 三江侗族自治县农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入12236.05万元，其中本年收入9395.35万元, 较2023年度决算数增加3222.72万元，增长52.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9057.04万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3179.59万元，增长54.1%，主要原因是：本年项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入338.30万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加43.13万元，增长14.61%，主要原因是：本年项目增加。

3.上年结转和结余2840.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出12236.05万元，其中本年支出9395.35万元, 较2023年度决算数增加2122.23万元，增长29.18%。支出具体情况如下：

1.206类科学技术支出1.5万元，较2023年度决算数减少0.38万元，下降20.33%。主要原因是因财政紧张，部分经费未兑现。

2.208类社会保障和就业支出370.60万元，较2023年度决算数增加90.89万元，增长32.49%。主要原因是：本年度人员增加。

3.210类卫生健康支出111.22万元，较2023年度决算数减少3.43万元，下降2.99%。主要原因是因财政紧张，部分经费未审批支付。

4.212城乡社区支出338.30万元，较2023年度决算数增加43.13万元，增长14.61%。主要原因是：本年项目增加。

5.213类农林水支出8386.78万元，较2023年度决算数增加1913.52万元，增长29.56%。主要原因是：本年项目增加。

6.221类住房保障支出186.95万元，较2023年度决算数增加78.51万元，增长72.4%。主要原因是：本年项目增加。

7.上年结转和结余2840.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出9057.04万元，较2023年度决算数增加3179.59万元，增长54.1%。其中：基本支出2000.63万元，项目支出7056.41万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2227.61万元，支出决算为9057.04万元，完成年初预算的406.58%。其中：

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加项目。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的50%。主要原因是因财政紧张，部分经费未审批支付。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的59.8%。主要原因是因财政紧张，部分经费未审批支付。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.24万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的54.52%。主要原因是因财政紧张，部分经费未审批。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.00万元，支出决算为176.78万元，完成年初预算的100.44%。主要原因是2024年8月从乡村振兴服务中心调入人员6人。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为115.35万元，支出决算为154.59万元，完成年初预算的134.02%。主要原因是2024年8月从乡村振兴服务中心调入人员6人。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的26.04%。主要原因是因财政紧张，部分经费未得审批。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的112.76%。主要原因是2024年8月从乡村振兴服务中心调入人员6人。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.43万元，支出决算为60.24万元，完成年初预算的96.49%。主要原因是因财政紧张，部分经费未得审批。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.23万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的82.52%。主要原因是因财政紧张，部分经费未得审批。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为277.78万元，支出决算为367.06万元，完成年初预算的132.14%。主要原因是2024年8月从乡村振兴服务中心调入人员6人。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373.88万元，支出决算为333.52万元，完成年初预算的89.21%。主要原因是因财政紧张，部分定额经费未得审批。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为842.37万元，支出决算为742.81万元，完成年初预算的88.18%。主要原因是因财政紧张，部分定额经费未得审批。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.62万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的10574%。主要原因是年中上级下达项目。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为24万元，支出决算为400.48万元，完成年初预算的1668.67%。主要原因是年中上级下达项目。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3382.93万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为23.69万元，支出决算为247.24万元，完成年初预算的1043.65%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业生态生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2089.85万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为186.77万元，支出决算为186.95万元，完成年初预算的100.1%。主要原因是年中上级下达项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.63万元，其中：人员经费1840.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费160.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1715.56万元，完成年初预算的101.15%。差异原因：2024年8月从乡村振兴服务中心调入人员6人，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出160.38万元，完成年初预算的68.14%。差异原因：财政紧张，部分经费支出未得审批。

（三）对个人和家庭的补助124.69万元，完成年初预算的57.93%。差异原因：财政紧张，部分经费支出未得审批。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出338.30万元，较2023年度决算数增加43.12万元，增长14.61%。其中：基本支出0万元，项目支出338.30元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为338.30万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权资金安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.36万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权资金安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.49万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中上级下达项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.02万元，支出决算为8.54万元，完成预算的85.23%，比上年减少0.70万元，主要原因是财政紧张，部分公务用车运行费未得审批。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.02万元，公务接待费支出决算2.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为7.5万元，支出决算为6.02万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行费支出预算为7.5万元，支出决算为6.02万元，完成预算的80.28%，比上年减少0.50万元，原因是财政紧张，部分公务用车运行费未得审批。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，农业农村局个14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.02万元，平均每辆2.01万元。

（三）公务接待费支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次40次，人次254次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出92.71万元，比年初预算数减少30.25万元，降低24.6%。主要原因是：财政紧张，部分经费支出未得审批，比2023年减少8.95万元，降低8.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减定额公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额479.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出479.68万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车8辆；专业技术用车 0 辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10624.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评项目总数102个，自评结果为一等的项目数量94个，占总数的92.16%，自评结果为二等的项目数量2个，占总数的1.96%，自评结果为四等的项目数量6个，占总数的5.88%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，整体支出自评结果为一等。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对102个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年三江县茶叶产业基地便道建设工程自评综述：全年预算数1292.04万元，执行数1292.04万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指三江侗族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入三江侗族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指三江侗族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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