第三部分：三江侗族自治县和平乡卫生院2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3074611.82元，其中本年收入2893235.4元, 较2021年度决算数增加439403.61元，增长17.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1690273.03元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加74861.74元，增长4.63%，主要原因是：人员工资提高，社保基数提高，村医的工资及社保提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无

4.事业收入1202962.37元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加364541.87元，增长43.48%，主要原因是：新增中医项目，收入增加。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无

7.使用非财政拨款结余154603.42元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少198895.44元，下降56.26%，主要原因是：事业收入增加，利用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金减少。

8.上年结转和结余26773元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0元。

（二）本单位2022年度总支出3074611.82元，其中本年支出3047838.82元, 较2021年度决算数增加240508.17元，增长8.57%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）92268.87元：主要用于单位人员经费及基本公共卫生项目、基本药物制度项目，较2021年度决算数增加74861.74元，增长4.63%，主要原因是：2022年人员经费增加。

2.卫生健康支出（类）2955569.95元：主要用于单位人员经费及基本公共卫生项目、基本药物制度项目，较2021年度决算数增加74861.74元，增长4.63%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金增加。

（1）.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）社会保障和就业支出（项）。支出决算为92268.87元，较2021年度决算数增加92268.87元，增长100%，主要原因是：上年决算未细化208（项）社会保障和就业支出及2022年人员经费增加。

（2）.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）卫生健康支出（项）。支出决算为1598004.16元，较2021年度决算数减少17407.13元，下降1.08%，主要原因是：上年决算未细化208（项）社会保障和就业支出，今年按要求细化后资金减少及2022年人员经费增加。

（3）.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）公共卫生（项）。支出决算为510225.40元，较2021年度决算数增加116232.3元，增加29.50%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金增加。

（4）.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）中医药（项）。支出决算为75606.00元，较2021年度决算数增加75606.00元，增加100%，主要原因是：中医药为今年新增项目。

（5）.一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）计划生育事务（项）。支出决算为577.70元，较2021年度决算数增加577.70元，增加100%，主要原因是：该资金为家庭医生签约服务项目个性化服务包，为今年新增项目。

3.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无结余分配资金。

4.年末结转和结余26773元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出1690273.03元，较2021年度决算数增加74861.74元，增长4.63%。其中：基本支出650636.21元，项目支出1039636.82元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766525.67元，支出决算为1690273.03元，完成年初预算的220.51%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61512.58元，支出决算为61512.58元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员机关养老费用，与预算无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30756.29元，支出决算为30756.29元，完成年初预算的100%。主要原因用于在编人员机关养老费用，与预算无差异。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为549189.6元，支出决算为636367.34元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是决算新增自治区人员工资补助资金。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为104130.2元，支出决算为375227.72元，完成年初预算的360.34%。决算数大于预算数的主要原因是决算新增村医工资。

（五）一般公共服务（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为20937元，支出决算为478226.9元，完成年初预算的2284.12%。决算数大于预算数的主要原因是预算未列中央及自治区资金。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为20937元，支出决算为478226.9元，完成年初预算的2284.12%。决算数大于预算数的主要原因是当时上级资金不纳入年初预算。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为31998.5元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当时预算没有防艾项目，后期下达防艾经费。

（八）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0元，支出决算为75606元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当时预算没有中医（民族医）药专项，后期下达中医（民族医）药专项经费.

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为577.7元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当时预算没有其他计划生育事务支出，后期下达其他计划生育事务支出经费.

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出650636.21，其中：人员经费650636.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费0元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出650636.21元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资，人员经费增加。

（二）商品和服务支出0元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出0元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县和平乡卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县和平乡卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 元，主要原因是本单位2022年度“三公”预算财政拨款收入，也没有“三公”预算财政拨款安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0 元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0 元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 元，原因是本单位2022年度“三公”预算财政拨款收入，也没有“三公”预算财政拨款安排的支出。全年使用财政拨款安排 0（单位编制名称）出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2022年度“三公”预算财政拨款收入，也没有“三公”预算财政拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是无购置需求。购置了0辆公务用车，主要无购置需求

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是无预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县和平乡卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（单位无财政拨款的车辆预算），全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0元，原因是单位2022年度“三公”预算财政拨款收入，也没有“三公”预算财政拨款安排的支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次（单位2022年度“三公”预算财政拨款收入，也没有“三公”预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位差额事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1039636.82元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，单位较好的完成项目管理工作。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对16个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1039636.82元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“乡聘村用”乡村医生补助(县级补助)项目自评综述：全年预算数100207.8元，执行数100207.8元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。下一步改进措施：一是按时按量完成工作；二是加强乡村医生的管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。