三江侗族自治县独峒镇中心卫生院  

2022年度单位决算

目   录

第一部分： 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：  三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县独峒镇中心卫生院概况

一、主要职能

乡镇卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适应设备和基本药物大力推广包含中医医药服务，承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防病治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务，承担辖区内公卫管理职能，并推行乡村卫生服务一体化管理。

二、单位机构设置情况

1. 单位性质

乡镇卫生院为社区提供医疗、预防、康复、保健综合服务，是初级卫生保健机构。其主要功能是直接对人群提供一级防控，在社区管理多发病、常见症病人，并对疑难重症做好正确转诊，协助高层次医院搞好中间或院后服务，合理分流病人，公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 部门内设以下几个科室

（1）门诊部负责门诊医疗服务等工作；

（2）住院部负责住院医疗服务等工作；

（3）财务室负责卫生院财务核算工作；

（4）检验科负责检验工作；

（5）产科负责全镇产妇保健工作妇产科工作；

（6）后勤组负责院内勤杂工作。

（二）编制现状及人员构成。

单位机构人员设置情况：

（1）单位事业编制55人，其中事业编制50人，后勤部编制5人；

（2）单位实有在职在编人员50人，其中后勤人数5人；

（3）离退休财政差额人员4人；

（4）其他人员情况：遗属人员6个；

（5）聘用人员12人。

第二部分： 三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 2022年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有三公经费收入，也没用三公经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入经费收入，也没用政府性基金预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本预算财政拨款收入，也没用国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据

第三部分：三江侗族自治县独峒镇中心卫生2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入15755069.81元，其中本年收入15755069.81元, 较2021年度决算数增加2796734.27元，增长17.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8373526.61元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加608490.81元，增长7.83%，主要原因是：增加乡聘村用人员，公卫资金增加，单位人员也增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入7371045.13元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加2190844.39元，增长（下降）42.29%，主要原因是：事业收入增长。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无其他经营收入。

6.其他收入10498.07元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少2600.93元，下降19.85%，主要原因是：利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：没有上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出15755069.81，其中本年支出15687290.26元, 较2021年度决算数增加3953877.78元，增长33.69%。

1.社会保障和就业支出（类）407931.51元：主要用于养老保险、职业年金缴费。较2021年度决算数增加407931.51 元，增长100%，主要原因是：社会保障和就业支出上年全部放在卫生健康支出功能分类。

2.卫生健康支出（类）15279358.75元：主要用于人员工资及日常经费。较2021年度决算数增加3545946.27元，增长30.22%，主要原因是：人员增加。

1.2080502事业单位离退休费19680元：主要用于医院单位离退休人员物业费和生活补助支出，较2021年度决算数，因为2021年决算没有分开社保和保障就业支出，所以没有能对比数据，不能比对。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232866.34元：主要用于医院人员机关养老保险支出，较2021年度决算数，因为2021年决算没有分开社保和保障就业支出，所以没有能对比数据，不能比对.

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出116433.17元：主要用于医院人员职业年金保险支出，较2021年度决算数，因为2021年决算没有分开社保和保障就业支出，所以没有能对比数据，不能比对.

4.20899其他社会保障和就业支出38952元：主要用于遗属人员补助资金，较2021年度决算数增加0  元，增长0 %，主要原因是：持平，四个遗属人员补助没有变化。

5.2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院出 9899231.25元：主要用于医院人员工资，社保，绩效金额，以及医院开支的水费、电费、邮电费、耗材费、药品支出等支出，

较2021年度决算数增加2509724.24 元，增长33.96 %，主要原因是：人员增加支出费用增加，翻修医院支出。

6.2100399其他基层医疗卫生机构支出2089008元：主要用于医院人员差旅支出，其他支出，村医工资支出，基药补助等较2021年度决算数增加562675.53元，主要原因是村医人数增加，支出增加。

7.2100408基本公共卫生服务出 2961520元：主要用于基本公共卫生服务支出，办公费，基本公卫人员工资，村医的绩效考核支出等较2021年度决算数增加175487 元，增长6.29 %，主要原因是：基本公共卫生服务增加支出。

8.2100409重大公共卫生服务出128660元：主要用于防艾人员的经费补助支出，较2021年度决算数增加97120元，增长307 %，主要原因是：2021年防艾在2022年支出，所以增加。

9.2100799其他计划生育事务支出939.5元：主要用于有特殊家庭使用的服务包资金支出。

10.2109999其他卫生健康支出200000元：主要用于医院翻装修款，翻新，修改院内大墙支出。

3.结余分配67779.55元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数减少1157143.51元，下降94.47%，主要原因是：结余分配。

4.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%.

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出8373526.61元，较2021年度决算数增加608490.81元，增长7.84%。。其中：基本支出2663399.11元，项目支出5710127.5元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出，年初预算为3410129.03元，支出决算为8373526.61元，完成年初预算的245.54%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）19680元，年初预算为19680元，支出决算为19680元，完成年初预算的100 %。主要用于医院退休人员生活补助，物业补助支出，单位离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）232866.34元，年初预算为232866.34元，支出决算为232866.34元，完成年初预算的100 %。主要用于医院人员机关养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）116433.17元，年初预算为116433.17元，支出决算为116433.17元，完成年初预算的100 %。主要用于医院人员机关事业单位年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）38952元，年初预算为38952元，支出决算为 38952元，完成年初预算的100%。主要用于遗属人员补助资金，主要原因是：支出持平，四个遗属人员补助没有变化。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基乡镇卫生院支出（项） 2585467.6元，年初预算为2094442.6元，支出决算为2585467.6 元，完成年初预算的123.44 %。主要用于医院人员工资，社保，绩效金额，较202年度预算数增加491025元，主要原因是人员增加支出费用增加。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2089008元，年初预算为767596.92元，支出决算为2089008元，完成年初预算的272.14%。主要用于：主要用于医院人员差旅支出，其他支出，村医工资支出，基药补助等。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2961520元，年初预算为140158元，支出决算为2961520元，完成年初预算的 211.2%。主要用于基本公共卫生服务支出，办公费，基本公卫人员工资，村医的绩效考核支出等.较2022年度预算数增加2821362元，主要原因是：预算批复只做了县级基本公共卫生服务，决算数是包含了中央，区级县级资金。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）128660元，年初预算为0元，支出决算为 128660 元，完成年初预算的100%。主要用于防艾人员的经费补助支出。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）939.5元年初预算为0元，支出决算为939.5元，完成年初预算的 100 %。主要用于有特殊家庭使用的服务包资金支出。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）200000元，年初预算为0元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100 %。主要用于医院翻装修款，翻新，修改院内大墙支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2663399.11元，其中：人员经费2561639.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费101760元，主要包括：物业管理费支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2561639.11元，完成年初预算的102.36%。差异在于增加一笔59265元年初工资追加数。

（二）商品和服务支出101760元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出54952元，完成年初预算的87.74%。部分退休人员补助未支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县独峒镇中心卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0元，原因是没有出国出境费。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县独峒镇中心卫生院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国出境支出费用。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0燕，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增加0元，原因是本单位无公务用车。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增加0元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县独峒镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。本单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费支出预算为０元，支出决算为０元，完成预算的10０%， 比上年增加（减少）０元。国内公务接待批次０次，人次０次，国（境）外公务接待批次０次，人次０次。其中：本单位无公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出0元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是救护车，小马家医入户用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况
   我部门根据年初设定的绩效目标，对其中19个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额898.65 万元。我部门对其中主要的项目绩效自评结果情况为：

 项目自评综述：2022年柳州市实施乡村医生“乡聘村用”市级补助经费项目，这项目主要是支付35个村医的工资和社保，市级村医工资项目全年预算数66.83万元，执行数66.83万元，执行率为100%，自评得分为100分。2022年柳州市实施乡村医生“乡聘村用”市级补助经费项目绩效目标总体完成情况良好。2022年柳州市实施乡村医生“乡聘村用”市级补助经费项目及时完成预期设定的绩效目标，单位单位较好的完成了项目管理管理工作，完成了年初的预算，村医工资社保及时使用资金及时按时支出，完成了各项指标。

（二）绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，对其中1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额668384元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

项目自评综述：2022年柳州市实施乡村医生“乡聘村用”市级补助经费，全年预算数668384元，执行数668384元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，及时完成预期设定的绩效目标。附自评分表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。