三江侗族自治县疾病预防控制中心 2022年度单位决算

来源：三江县财政局 | 发布日期： 2023-11-01 16:20

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三江侗族自治县疾病预防控制中心

2022年度单位决算

目录

第一部分： 三江侗族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分： 三江侗族自治县疾病预防控制中心2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 三江侗族自治县疾病预防控制中心2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 三江侗族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县重大疾病与健康危害因素监测、报告,对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

2.负责全县实施免疫规划工作，负责预防用生物制品的使用与管理；组织、协调全县疾病预防控制工作，制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施，协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作。

3.承担全县疫情、中毒事件等公共卫生突发事件和救灾防病等调查处理工作,落实具体控制措施。

4.承担卫生监测及检验，负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校卫生等卫生学监测检验和卫生学评价。承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关检验检测任务。

5.指导县辖区内医疗卫生机构开展基本公共卫生服务及卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6.组织开展消毒、控制病媒生物的危害。开展健康教育与健康促进活动，对慢性非传染性疾病进行监测、干预及其研究,普及卫生防病知识。

7.参与疫苗临床试验研究，开展疫苗应用效果评价；参与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，推广先进技术。

8.开展生活饮用水监测工作，指导并协助开展医疗卫生单位的消毒监测工作。

9.完成卫生健康行政部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

本部门属于卫计局管辖下的二级机构。

（1）机构设置情况：内设中心办公室兼应急办公室；检验与质量控制科；公共卫生科；免疫规划管理与科研项目科；流行病科；结核病防制科；公卫慢病科，艾滋病防制科，财务后勤科9个职能科室。

（2）本部门的基本职能及主要工作目标是认真贯彻党的十七届和十届全国人大一次会议精神，以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持党的“以农村为重点，中西医并重，预防为主”的卫生工作方针，认真贯彻实施《传染病防治法》；《疫苗流通和预防接种管理条例》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生管理条例》等卫生法律法规，加强扩大国家儿童免疫规划，疾病预防与控制免疫规划网络建设。技术培训和人才培养、储备。采取切实有效措施加强对重点传染病、地方病监督监测，加强常规免疫，进一步推进疾病预防与控制工作科学化，规范化管理和能力建设；以全县无重大传染病疫情发生、巩固儿童计划免疫工作成果为目标，全面提高各项工作质量，确保疾病预防控制工作任务指标达到上级要求。

第二部分： 三江侗族自治县疾病预防控制中心 2022年单位决算报表

公开01表
收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心			单位：元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8812194.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	16485.76	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	836754.38
		九、卫生健康支出	7694958.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	16485.76
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	291679
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	8828680.20	本年支出合计	8839877.51
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	11197.31	年末结转与结余
收入总计	8839877.51	支出总计	8839877.51

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8828680.2	8828680.2
类
款
208	社会保障和就业支出	836754.38	836754.38
20805	行政事业单位养老支出	826650.38	826650.38
2080502	事业单离退休	147506.1	147506.1
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357927.70	357927.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321216.58	321216.58
20899	其他社会保障和就业支出	10104	10104
2089999 项	XX其他社会保障和就业支出	10104	10104
210	卫生健康支出	7683761.06	7683761.06
21004	公共卫生	7240355.20	7240355.20
2100401	疾病预防控制机构	6392268.37	6392268.37
2100408	基本公共卫生服务	515939.26	515939.26
2100409	重大公共卫生服务	332147.57	332147.57
21011	行政事业单位医疗	178088.87	178088.87
2101102	事业单位医疗	175280.87	175280.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2808	2808
21099	其他卫生健康支出	265316.99	265316.99
2109999	其他卫生健康支出	265316.99	265316.99
212	城乡社区支出	16485.76	16485.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16485.76	16485.76
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	16485.76	16485.76
221	住房保障支出	291679	291679
22102	住房改革支出	291679	291679
2210201	住房公积金	291679	291679

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,839,877.51	4,502,479.87	4,337,397.64
208类	社会保障和就业支出XX	836754.38	836754.38
20805 款	行政事业单位养老支出 XX	826650.38	826650.38
2080502 项	事业单位离退休 XX	147506.1	147506.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357927.7	357927.7
2080506	机关事业单位职业年金几下费支出	321216.58	321216.58
20899	其他社会保障和就业支出	10104	10104
2089999	其他社会保障和就业支出	10104	10104
210	卫生健康支出	7694958.37	3374046.49	4320911.88
21004	公共卫生	7251552.51	3195957.62	4055594.89
2100401	疾病预防控制机构	6396158.37	3195957.62	3200200.75
2100408	基本公共卫生服务	522599.76		522599.76
2100409	重大公共卫生服务	332794.38		332794.38
21011	行政事业单位医疗	178088.87	175280.87
2101102	事业单位医疗	175280.87	175280.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2808	2808
21099	其他卫生健康支出	265316.99	265316.99	265316.99
2109999	其他卫生健康支出	265316.99		265316.99
212	城乡社区支出	16485.76		16485.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16485.76		16485.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16485.76		16485.76
221	住房保障支出	291679	291679
22102	住房改革支出	291679	291679
2210201	住房公积金	291679	291679

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8812194.44	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16485.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	836754.38	836754.38
	9		九、卫生健康支出	41	836754.38	7694958.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	16485.76		16485.76
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	291679	291679
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	8828680.2	本年支出合计	59	8839877.51	8823391.75	16485.76
年初财政拨款结转和结余	28	11197.31	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	11197.31		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	8839877.51	合计	64	8839877.51	8823391.75	16485.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心				单位：元
项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,823,391.75	4,502,479.87
208类	社会保障和就业支出	836,754.38	836,754.38
20805款	行政事业单位养老支出	826,650.38	826,650.38
2080502项	事业单位离退休	147,506.10	147,506.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,927.70	357,927.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,216.58	321,216.58
20899	其他社会保障和就业支出	10,104.00	10,104.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,104.00	10,104.00
210	卫生健康支出	7,694,958.37	3,374,046.49	4320911.88
21004	公共卫生	7,251,552.51	3,195,957.62	4,055,594.89
2100401	疾病预防控制机构	6,396,158.37	3,195,957.62	3,200,200.75
2100408	基本公共卫生服务	522,599.76		522,599.76
2100409	重大公共卫生服务	332,794.38		332,794.38
21011	行政事业单位医疗	178,088.87	178,088.87
2101102	事业单位医疗	175,280.87	175,280.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,808.00	2,808.00
21099	其他卫生健康支出	265,316.99		265,316.99
2109999	其他卫生健康支出	265,316.99		265,316.99
221	住房保障支出	291,679.00	291,679.00
22102	住房改革支出	291,679.00	291,679.00
2210201	住房公积金	291,679.00	291,679.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3698162.08	302	商品和服务支出	616707.69
30101	基本工资	1695815.2	30201	办公费	110599.4
30102	津贴补贴	721274.5	30202	印刷费	400
30103	奖金		30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	116000	30205	水费	2000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357927.7	30206	电费	16000
30109	职业年金缴费	321216.58	30207	邮电费	5786
30110	职工基本医疗保险缴费	175280.87	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	18468.23	30211	差旅费	29233
30113	住房公积金	291679	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3790
30199	其他工资福利支出	500	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	187610.1	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	1500
30302	退休费	171756.1	30217	公务接待费	11673
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	10104	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	124260.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	50067.61
30309	奖励金		30229	福利费	27348.2
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67050
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	5750	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	167000
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			309	资本性支出（基本建设）
			30901	房屋建筑物购建
			30902	办公设备购置
			30903	专用设备购置
			30905	基础设施建设
			30906	大型修缮
			30907	信息网络及软件购置更新
			30908	物资储备
			30913	公务用车购置
			30919	其他交通工具购置
			30921	文物和陈列品购置
			30922	无形资产购置
			30999	其他基本建设支出
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			311	对企业补助（基本建设）
			31101	资本金注入
			31199	其他对企业补助
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			313	对社会保障基金补助
			31302	对社会保险基金补助
			31303	补充全国社会保障基金
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
	人员经费合计	3885772.18		公用经费合计	616707.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心									单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78700		67000		67000	11700	78723		67050		67050	11673

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心					单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3		4	5	6
	合计	0	0	0		0	0	0
类	XX
款	XX
项	XX

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

公开09
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：三江侗族自治县疾病预防控制中心				单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0
类	XX
款	XX
项	XX

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 三江侗族自治县疾病预防控制中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入8839877.51元，其中本年收入8828680.2元, 较2021年度决算数减少5277472.63 元，下降37.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8812194.44元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少5277472.63 元，下降37.5%，主要原因是：1、疾控中心整体搬迁项目结束，拨款数减少。2、人员经费减少，2022年没有发放绩效。

2.政府性基金预算财政拨款收入16485.76 元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加16485.76元，增长100%，主要原因是：2021年没有设置国有土地使用权出让收入这个科目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，与上年持平。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，与上年持平。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，与上年持平。

6.其他收入0元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0元，与上年持平。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元，与上年持平。

8.上年结转和结余11197.31元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少262753.37元，下降95.91%，主要原因是：由于当年指标按要求支付，结转结余减少。

（二）本单位2022年度总支出8839877.51元，其中本年支出8839877.51元, 较2021年度决算数减少5523740.24 元，下降38.5%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出836754.38元，占9.50%；2.卫生健康支（类）支出7694958.37元，占87%；3.城乡社区（类）支出16485.76元，占0.20%。

4.住房保障（类）支出291679元，占3.30%。

主要原因是2022年度项目资金减少、2022年部分人员经费尚未支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出8823391.75元，较2021年度决算数减少5529028.698元，下降38.520%。其中：基本支出4489035.89 元，项目支出4320911.88元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4559035.89元，支出决算为8839877.51元，完成年初预算的194%。其中：

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项），年初预算数135999.6元，支出决算数147506.1元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为396660.86元，支出决算为357927.7元，完成年初预算90.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为198330.43元，支出决算为321216.58元，完成年初预算的161.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为10104元，支出决算为10104元，完成年初预算的100%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项），年初预算为3254265.18元，支出决算为6396158.37元，完成年初预算的196.54%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金的追加，年初没有预算。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为50000元，支出决算522599.76元，完成年初预算数104.50%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为20000元，支出决算332794.38元，完成年初预算数的166.40%。决算数数大于预算数的主要原因是追加上级项目资金。

(八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为193372.17元，支出预算数175280.87元，完成年初预算数的90.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费变动。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为2808元，支出预算数2808元，完成年初预算数的100%。

(十)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0元，支出预算数265316.99元，完成年初预算数的100%。

(十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为297495.65元，支出决算为291679元,完成年初预算数的98.05%。决算数数小于预算数的主要

原因:人员经费变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45024479.87元，其中：人员经费3885772.18元，主要包括：基本工资1695815.2元、津贴补贴721274.5元、奖金116000、机关事业单位基本养老保险缴费357927.7元、职业年金缴费321216.58元、职工基本医疗保险缴费175280.87元、其他社会保障缴费18468.23元、住房公积金291679元；对个人和家庭的补助187610.1元；公用经费4320911.88元，主要包括：办公费110599.4元、水费2000元、电费16000元、邮电费57860元、差旅费29233元、维修（护）费3790元、劳务费124260.48元、工会经费50067.61元、福利费27348.2元、公务用车运行维护费67050元、其他交通费0元、其他商品服务支出167000元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3698162.08元，完成年初预算的96.56%。主要原因：人员经费变动。

（二）商品和服务支出616707.69元，完成年初预算的93.58%。主要原因：人员减少，业务经费变动。

（三）对个人和家庭的补助187610.1元，完成年初预算的114.32%。主要原因：退休人员变动。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出16485.76 元，较2021年度决算数增加16485.76 元，增长100%。其中：基本支出0 元，项目支出16485.76元。

本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为35000元，支出决算为16485.76元，完成年初预算的47.10%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为35000元，支出决算为16485.76元，完成年初预算的47.10%。主要原因国际金融贷款（卫十项目）3月份已经完成还款了。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县疾病预防控制中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为78700元，支出决算为78723元，完成预算的100%，比上年增长23元，主要原因是新冠疫情蔓延，上级要求采购采样车。其中：因公出国（境）费支出决算0 元，公务用车购置及运行费支出决305428元，公务接待费支出决算11673 元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0 元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0 元，原因是没有出国。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县疾病预防控制中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为67000元，支出决算为67050元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的100%，比上年增加0元，与上年持平。

公务用车运行费支出预算为67000，支出决算为67050元，完成预算的100.07%，比上年减少27472.58 元，原因是有部分运行费拿到指挥部去报账。主要用于三江侗族自治县疾病预防控制中心开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（多是上级配套），全年运行费支出67050元，平均每辆16762.5元。

（三）公务接待费支出预算为11700元，支出决算为11673元，完成预算的99.77%，比上年增加7607 元，原因是新冠疫情蔓延，上级督导检查增多，接待随之增加。国内公务接待批次15次，人次 80次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次.

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额5668000元，其中：政府采购货物支出5668000 元、政府采购工程支出0 元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5668000 元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车4 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；其他用车1辆，其他用车主要是下乡，出差等；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 3995245元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对31个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3995245元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

（1）、提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(饮用水和环境卫生监测）项目自评综述：全年预算数68700元，执行数50055.83元，执行率为72.86%，自评得分为97分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目资金达到预期设定的绩效目标。

（2）、提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(食品安全卫生监测）自评综述：全年预算数156230元，执行数91689.99元，执行率为58.69%，自评得分为95 分。项目绩效目标总体完成情况良好，目资金达到预期设定的绩效目标。

项目绩效目标完成情况：

一、1、基本情况调查。饮用水状况、供水单位、监测点等基本信息调查。 2、水质检测指标和频次。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）进行水质常规指标和氨氮指标监测。此外，根据历年监测的水质状况，结合水源类型、制水工艺、输配水和贮水等各个环节，筛选可能存在风险的水质指标进行监测，包括可能存在风险的非常规指标。城市饮用水每年采样检测 4 次，每个季度 1 次。农村饮用水枯水期（3-4 月）和丰水期（7-9 月）各检测 1 次。 3、水质监测能力调查。检验科开展饮用水水质监测能力调查1 次。 4.水性疾病监测。通过传染病报告等信息管理系统，收集水性疾病发生流行的相关资料，开展饮用水水质与水性疾病的相关性分析。5.水样采集与保存。按照《生活饮用水标准检验方法——水样的采集与保存》（GB/T5750.2-2006）执行。监测点水样采样位置：出厂水应当位于水处理完成后进入输送管道前的取水口处；末梢水一般应当为用户水龙头处；二次供水应当为水箱出水口或最近的末梢水龙头处。 6.水质检验与评价。水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750- 2006）执行，水质评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）执行。

二、1、国家级常规监测任务30份，其中化学污染物及有害因素监测10份，微生物及其致病因子监测任务20份。采样总完成率100%（30/30）。已全部检测完成，检测完成率100%（30/30）。2、自治区级监测样品90份，其中化学污染物监测40份，微生物监测50份，采样完成率100%（90/90），检测完成率100%（90/90），均已出结果。3、食源性疾病监测根据上级文件要求，三江县人民医院每年要求上报食源性疾病120例，三江县中医医院要求上报60例。截至12月12日，三江县冷链食品共计采样5417份样品，结果全部阴性。其中从业人员4745人份，环境样品327份，食品外包装101份，肉类食品76份，水产类食品168份。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(饮用水和环境卫生监测)

项目编码

450226220430400042193

项目实施单位

304005-三江侗族自治县疾病预防控制中心

主管部门

304-三江侗族自治县卫生健康局

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

6.87

5.0056

72.86%

其中：一般公共预算拨款

其中: 上级

0.0

6.87

5.0056

72.86

本级

0.0

政府性基金

——

0.0

国有资本经营预算

——

0.0

其他资金

——

0.0

财政拨款预算调整率（%）

#DIV/0!

调整原因说明

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号），要求“提高基本公共卫生服务均等化水平。免费为城乡居民提供健康档案等国家基本公共卫生服务项目”。《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕3号）要求“基本公共卫生服务执行中央制定国家基础标准，所需经费按以下比例分担：中央、自治区、市按8:1:1比例分担，中央、自治区、非贫困县按8:1:1比例分担，中央、自治区、贫困县按8:1.5:0.5比例分担”。根据《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）要求，各级政府要根据实现基本公共卫生服务逐步均等化的目标，完善政府对公共卫生的投入机制，逐步增加公共卫生投入。基本公共卫生服务按项目为城乡居民免费提供，经费标准按单位服务综合成本核定，所需经费由政府预算安排。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

年度绩效目标

进一步巩固和完善全区生活饮用水卫生监测网络，保障城乡生活饮用水水质安全和卫生防病效果。

自评得分（满分100分）

97.29

预算执行（10分）

7.29

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

水质监测点

方案规定个数

达成预期指标

完成了方案规定的个数

质量指标

水质监测质量

按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750- 2006）执行

达成预期指标

完成了上级的指标

时效指标

项目完成时间

2022年1月-12月

达成预期指标

2022年12月31日前完成

成本指标

项目完成成本

按照国家标准要求

达成预期指标

部分支出已录一体化，财政尚未审批支出

效益指标

社会效益指标

居民健康素养水平

不断提高

达成预期指标

居民健康水平得到提高

满意度指标

服务对象满意度

城乡居民对基本公共卫生服务满意度

较上年提高

达成预期指标

城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称		提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金-重大疾病与健康危害因素监测(食品安全风险监测)			项目编码	450226220430400042194
项目实施单位		304005-三江侗族自治县疾病预防控制中心			主管部门	304-三江侗族自治县卫生健康局
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		5.75	5.75	4.0434	70.32%
		其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0		5.75	5.75	4.0434	70.32
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号），要求“提高基本公共卫生服务均等化水平。免费为城乡居民提供健康档案等国家基本公共卫生服务项目”。《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕3号）要求“基本公共卫生服务执行中央制定国家基础标准，所需经费按以下比例分担：中央、自治区、市按8:1:1比例分担，中央、自治区、非贫困县按8:1:1比例分担，中央、自治区、贫困县按8:1.5:0.5比例分担”。根据《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）要求，各级政府要根据实现基本公共卫生服务逐步均等化的目标，完善政府对公共卫生的投入机制，逐步增加公共卫生投入。基本公共卫生服务按项目为城乡居民免费提供，经费标准按单位服务综合成本核定，所需经费由政府预算安排。
项目起始时间		2022			项目终止时间	2023
项目实施进度安排		开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。
年度绩效目标		开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。
自评得分（满分100分）			97.03		预算执行（10分）	7.03
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全检测		方案要求数额	20	达成预期指标	20	完成上级的任务
		质量指标	食品安全检测质量		符合规定	10	达成预期指标	10	完成上级的任务
		时效指标	完成项目时间		2022年1月-12月	10	达成预期指标	10	2022年12月31日前完成
		成本指标	项目完成成本		按照国家标准要求	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	部分支出财政尚未审批支出
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	15	达成预期指标	15	居民健康水平不断提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	15	达成预期指标	15	基本公共卫生服务水平不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		较上年提高	10	达成预期指标	10	居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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三江侗族自治县疾病预防控制中心​ 2022年度单位决算

三江侗族自治县疾病预防控制中心​ 2022年度单位决算

三江侗族自治县疾病预防控制中心 2022年度单位决算

三江侗族自治县疾病预防控制中心 2022年度单位决算