第三部分：三江侗族自治县人民检察院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入645220元，其中本年收入645220元, 较2021年度决算数减少2141889.88元，下降76.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入645220元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2141889.88元，下降76.85%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动，主要原因是：本部门2022年度没有此项收入。

（二）本部门2022年度总支出645220元，其中本年支出645220元, 较2021年度决算数减少2141889.88元，下降76.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）83400元：主要用于人大立法专项经费和重点工作领导小组经费等。较2021年度决算数增加83400元，主要原因是：当年追加人大立法专项经费和重点工作领导小组经费等。

2.公共安全支出（类）561820元，主要用于发放在职在编干警奖金和退休人员生活补贴等。

3.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2022年度结余分配0元。

4.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2022年度年末结转和结余0元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出645220元, 较2021年度决算数减少2141889.88元，下降76.85%。其中：基本支出561820元，项目支出83400元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000元，支出决算为645220元，完成年初预算的716.89%。其中：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为0元，支出决算为3400元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加全国人大常委会法工委广西三江县基层立法联系点建设和运行工作专项经费。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为80000元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加重点工作领导小组经费。

（三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为90000元，支出决算为561820元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加补发2021年公务员奖励性补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561820元，其中：人员经费560620元，主要包括：奖金、生活补助等；公用经费1200元，主要包括：公务交通补贴、机关公务移动通信补贴等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出478620元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加补发2021年公务员奖励性补贴。

（二）商品和服务支出1200元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加补发公务交通补贴、机关公务移动通信补贴等。

（三）对个人和家庭的补助支出82000元，完成预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政资金紧张，无法支付12月退休人员生活补贴。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

三江侗族自治县人民检察院2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

三江侗族自治县人民检察院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元。全年使用财政拨款安排三江侗族自治县人民检察院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组**个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，三江侗族自治县人民检察院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%， 比上年增加（减少）0元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。比2021年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少） 、资产运行维护支出增加（减少） 、信息系统运行维护支出增加（减少） 、人员编制数量增加（减少） 、落实过紧日子要求压减支出等。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门国有资产已上划到柳州市人民检察院，由柳州市人民检察院公开。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出645220元。从评价情况来看，通过预算支出绩效管理，满足了我院办案办公的需要，使资金被有效的利用，为我院在对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作方面，在对承办的民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作方面，在对承办的提起公益诉讼工作方面和在对12309检察服务中心业务方面都能更好地提供经费保障，也为我院在职干警、退休人员提供了有力经费保障。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

部门整体支出自评得分为97.22分，全年预算数778530元，执行数561820元，执行率为72.16%，自评得分为97.22 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是用款计划未做到及时申请；二是支付进度没有按时完成。下一步改进措施：一是及时申请用款计划，提前做好计划支出；二是增强业务能力，提高工作效率，按时完成支付进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。