第三部分：中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2711495.75元，其中本年收入2711495.76元,较2021年度决算数减少114658.99元，下降4.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2711495.75元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少114658.99元，下降4.06%，主要原因是：落实过紧日子思想，开源节流压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本部门2022年没有事业收入，也没有事业的支付。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本部门2022年没有经营收入，也没有经营的支付。

6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本部门2022年没有其他收入，也没有其他的支付。

7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。本部门2022年没有使用非财政拨款结余收入，也没有使用非财政拨款结余的支付。

8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。本部门2022年没有上年结转和结余收入，也没有上年结转和结余的支付。

（二）本部门2022年度总支出2711495.75元，其中本年支出2711495.75元,较2021年度决算数减少114658.99元，下降4.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2576517.42元：主要用于单位人员工资福利和日常开展工作经费。较2021年度决算数减少78535.34元，下降2.96%，主要原因是：落实过紧日子思想，开源节流压减支出。

2.社会保障和就业支出（类）67141.78元：主要用于行政事业单位养老保险和职业年金缴费。较2021年度决算数减少19429.29元，下降22.44%，主要原因是：2022年度社保缴费基数调整减少。

3.卫生健康支出（类）30697.55元：主要用于政事业单位医疗保险缴费。较2021年度决算数减少5064.36元，下降14.16%，主要原因是：2022年社保缴费基数调整减少。

4.住房保障支出（类）37139.00元：主要用于行政事业单位部分住房公积金补助缴费。较2021年度决算数减少11630.00元，下降23.85%，主要原因是：2022年行政事业单位缴纳住房公积金补助基数调整减少。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本部门2022年无结余资金分配。

6.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本部门2022年无年末结转和结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2711495.75元，较2021年度决算数减少114658.99元，下降4.06%。其中：基本支出639254.16元，项目支出2072241.59元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为885831.99元，支出决算为2711495.75元，完成年初预算的306.10%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为360971.55元，支出决算为504275.83元，完成年初预算的139.70%。主要原因2022年度人员工资提高。……

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为3346.58元，年初没有预算，无法对比。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为411550.00元，支出决算为2068895.01元，完成年初预算的502.71%。主要原因2022年年中追加志愿者商业保险、艰远补贴、伙食补贴待费用。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37808.80元，支出决算为44761.18元，完成年初预算的118.39%。主要原因2022年机关事业单位基本养老保险缴费含有一部分是补缴2021年未支付的欠费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18904.40元，支出决算为22380.60元，完成年初预算的118.39%。主要原因2022年机关事业单位职业年金缴费含有一部分是补缴2021年未支付的欠费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18431.79元，支出决算为20888.75元，完成年初预算的113.30%。主要原因2022年机关事业单位医疗保险缴费含有一部分是补缴2021年未支付的欠费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9736.85元，支出决算为9736.80元，完成年初预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为72.00元，支出决算为72.00元，完成年初预算的100%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28356.60元，支出决算为37139.00元，完成年初预算的130.97%。主要原因2022年机关事业单位住房公积金缴费含有一部分是补缴2021年未支付的欠费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639254.16元，其中：人员经费522608.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费116645.30元，主要包括：办公费、印刷费、其他支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出522608.86元，完成年初预算的146 %。其中：基本工资153742.00元、津贴补贴134367.00元、奖金82353.00元、绩效工资16456.00元、机关事业单位基本养老保险缴费44761.18元、职业年金缴费22380.60元、职工基本医疗保险缴费20888.75元、公务员医疗补助缴费9736.80元、其他社会保障缴费784.53元、住房公积金37139.00元。

（二）商品和服务支出116645.30元，完成年初预算的100 %。其中：办公费13821.56元、水费302.33元、电费7840.00元、邮电费11331.31元、差旅费24337.00元、 会议费2746.00元、培训费591.00元、公务接待费776.00元、工会经费4726.10元、福利费2960.00元、其他交通费用29250.00元、其他商品和服务支出17964.00元。

（三）对个人和家庭的补助支出0元，完成年初预算0%。本部门年初无预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为850.00元，支出决算为776.00元，完成预算的91.29%，比上年减少74.00元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算776.00元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0元，原因是本部门无预算。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，本部门年初无预算。开支内容包括：因无预算收入，也无预算开支。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是本部门没有公务用车购置预算收入，也没有公务用车购置预算支出。购置了0辆公务用车，主要是本部门没有公务用车购置预算。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0元，原因是本部门没有公务用车运行费预算收入，也没有公务用车运行费预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国共产主义青年团三江侗族自治县委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本部门没有公务用车保存量，全年运行费支出0元，平均每辆0元。本部门没有公务用车保存量，也没有运行费支出。

（三）公务接待费支出预算为850.00元，支出决算为776.00元，完成预算的91.29%， 比上年减少74.00元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。国内公务接待批次5次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待未列有预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出116645.30元，比年初预算数增加339.20元，增长0.29%。主要原因是资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50元 以上通用设备5台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属0个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出2711495.75元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，整体全面开展绩效自评得分为100分。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

部门整体支出自评得分为100分，全年预算数2711495.75元，执行数2711495.75元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。