三江侗族自治县交通运输局 2022年度部门决算
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三江侗族自治县交通运输局
2022年度部门决算
目 录
第一部分：三江侗族自治县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：三江侗族自治县交通运输局2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：三江侗族自治县交通运输局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：三江侗族自治县交通运输局概况
一、主要职能
三江侗族自治县交通运输局主要职责是: 负责全县交通（公路、客运站场、渡口码头等）基础设施建设和公路、水路交通安全行业管理；负责全县地方道路养护工作、公路运输管理工作等。
二、部门决算单位构成
1.机构情况，包括当年变动情况及原因。
本部门机构由1 个行政单位（交通局），3个财政全额拨款事业单位，一个全额拨款执法大队（公路发展中心、港航发展中心、道路运输发展中心、交通运输综合行政执法大队），2个自收自支事业单位（工程设计室、道路运输服务部）组成。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
三江县交通运输局49人，其中：在职31人（行政11人，本年行政退休1人，；参公1人，本年行政参公1人；事业19人）；退休21人（行政15人，本年增加1人；事业6人）。
第二部分：三江侗族自治县交通运输局2022年部门决算报表
|
公开01表 | |||
|
收入支出决算总表 | |||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
66,838,271.58 |
一、一般公共服务支出 |
40,121.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,833,710.74 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,825,483.58 | |
|
九、卫生健康支出 |
341,641.12 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
2,833,710.74 | ||
|
十二、农林水支出 |
46,032,276.27 | ||
|
十三、交通运输支出 |
18,080,879.65 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
119,900.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
397,969.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
69,671,982.32 |
本年支出合计 |
69,671,982.32 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转与结余 |
||
|
收入总计 |
69,671,982.32 |
支出总计 |
69,671,982.32 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开02表 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
69,671,982.32 |
69,671,982.32 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40,121.96 |
40,121.96 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
40,121.96 |
40,121.96 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
40,121.96 |
40,121.96 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,825,483.58 |
1,825,483.58 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,801,783.58 |
1,801,783.58 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
238,790.40 |
238,790.40 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
835,281.20 |
835,281.20 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
488,196.70 |
488,196.70 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239,515.28 |
239,515.28 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23,700.00 |
23,700.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
23,700.00 |
23,700.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
341,641.12 |
341,641.12 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
341,641.12 |
341,641.12 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128,930.87 |
128,930.87 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92,111.97 |
92,111.97 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
119,230.28 |
119,230.28 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,368.00 |
1,368.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,060,710.74 |
2,060,710.74 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773,000.00 |
773,000.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
46,032,276.27 |
46,032,276.27 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
41,780,294.57 |
41,780,294.57 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
41,780,294.57 |
41,780,294.57 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,251,981.70 |
4,251,981.70 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4,251,981.70 |
4,251,981.70 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
18,080,879.65 |
18,080,879.65 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
13,802,212.65 |
13,802,212.65 |
|||||
|
2140101 |
行政运行 |
2,736,130.26 |
2,736,130.26 |
|||||
|
2140104 |
公路建设 |
2,720,000.00 |
2,720,000.00 |
|||||
|
2140106 |
公路养护 |
5,809,667.93 |
5,809,667.93 |
|||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
386,746.98 |
386,746.98 |
|||||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
255,045.48 |
255,045.48 |
|||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,894,622.00 |
1,894,622.00 |
|||||
|
21402 |
铁路运输 |
318,667.00 |
318,667.00 |
|||||
|
2140201 |
行政运行 |
318,667.00 |
318,667.00 |
|||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
3,960,000.00 |
3,960,000.00 |
|||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,460,000.00 |
3,460,000.00 |
|||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
119,900.00 |
119,900.00 |
|||||
|
21501 |
资源勘探开发 |
119,900.00 |
119,900.00 |
|||||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
119,900.00 |
119,900.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
397,969.00 |
397,969.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
397,969.00 |
397,969.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
397,969.00 |
397,969.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
公开03表 | |||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
69,671,982.32 |
7,394,469.75 |
62,277,512.57 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40,121.96 |
40,121.96 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
40,121.96 |
40,121.96 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
40,121.96 |
40,121.96 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,825,483.58 |
1,825,483.58 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,801,783.58 |
1,801,783.58 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
238,790.40 |
238,790.40 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
835,281.20 |
835,281.20 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
488,196.70 |
488,196.70 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239,515.28 |
239,515.28 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23,700.00 |
23,700.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
23,700.00 |
23,700.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
341,641.12 |
341,641.12 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
341,641.12 |
341,641.12 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128,930.87 |
128,930.87 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92,111.97 |
92,111.97 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
119,230.28 |
119,230.28 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,368.00 |
1,368.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,060,710.74 |
2,060,710.74 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773,000.00 |
773,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
46,032,276.27 |
46,032,276.27 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
41,780,294.57 |
41,780,294.57 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
41,780,294.57 |
41,780,294.57 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,251,981.70 |
4,251,981.70 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4,251,981.70 |
4,251,981.70 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
18,080,879.65 |
4,789,254.09 |
13,291,625.56 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
13,802,212.65 |
4,470,587.09 |
9,331,625.56 |
|||
|
2140101 |
行政运行 |
2,736,130.26 |
2,736,130.26 |
||||
|
2140104 |
公路建设 |
2,720,000.00 |
2,720,000.00 |
||||
|
2140106 |
公路养护 |
5,809,667.93 |
1,092,664.37 |
4,717,003.56 |
|||
|
2140112 |
公路运输管理 |
386,746.98 |
386,746.98 |
||||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
255,045.48 |
255,045.48 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,894,622.00 |
1,894,622.00 |
||||
|
21402 |
铁路运输 |
318,667.00 |
318,667.00 |
||||
|
2140201 |
行政运行 |
318,667.00 |
318,667.00 |
||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
3,960,000.00 |
3,960,000.00 |
||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,460,000.00 |
3,460,000.00 |
||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
119,900.00 |
119,900.00 |
||||
|
21501 |
资源勘探开发 |
119,900.00 |
119,900.00 |
||||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
119,900.00 |
119,900.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
397,969.00 |
397,969.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
397,969.00 |
397,969.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
397,969.00 |
397,969.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
66,838,271.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
40,121.96 |
40,121.96 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,833,710.74 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,825,483.58 |
1,825,483.58 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
341,641.12 |
341,641.12 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
46,032,276.27 |
46,032,276.27 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
18,080,879.65 |
18,080,879.65 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
119,900.00 |
119,900.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
397,969.00 |
397,969.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、债务发行费用支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
69,671,982.32 |
本年支出合计 |
59 |
69,671,982.32 |
66,838,271.58 |
2,833,710.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
69,671,982.32 |
合计 |
64 |
69,671,982.32 |
66,838,271.58 |
2,833,710.74 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
公开05表 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
66,838,271.58 |
7,394,469.75 |
59,443,801.83 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
40,121.96 |
40,121.96 |
|
|
20101 |
人大事务 |
40,121.96 |
40,121.96 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
40,121.96 |
40,121.96 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,825,483.58 |
1,825,483.58 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,801,783.58 |
1,801,783.58 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
238,790.40 |
238,790.40 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
835,281.20 |
835,281.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
488,196.70 |
488,196.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
239,515.28 |
239,515.28 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23,700.00 |
23,700.00 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
23,700.00 |
23,700.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
341,641.12 |
341,641.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
341,641.12 |
341,641.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
128,930.87 |
128,930.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92,111.97 |
92,111.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
119,230.28 |
119,230.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,368.00 |
1,368.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
46,032,276.27 |
46,032,276.27 | |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
41,780,294.57 |
41,780,294.57 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
41,780,294.57 |
41,780,294.57 | |
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,251,981.70 |
4,251,981.70 | |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4,251,981.70 |
4,251,981.70 | |
|
214 |
交通运输支出 |
18,080,879.65 |
4,789,254.09 |
13,291,625.56 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13,802,212.65 |
4,470,587.09 |
9,331,625.56 |
|
2140101 |
行政运行 |
2,736,130.26 |
2,736,130.26 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
2,720,000.00 |
2,720,000.00 | |
|
2140106 |
公路养护 |
5,809,667.93 |
1,092,664.37 |
4,717,003.56 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
386,746.98 |
386,746.98 |
|
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
255,045.48 |
255,045.48 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,894,622.00 |
1,894,622.00 | |
|
21402 |
铁路运输 |
318,667.00 |
318,667.00 |
|
|
2140201 |
行政运行 |
318,667.00 |
318,667.00 |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
3,960,000.00 |
3,960,000.00 | |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3,460,000.00 |
3,460,000.00 | |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
119,900.00 |
119,900.00 | |
|
21501 |
资源勘探开发 |
119,900.00 |
119,900.00 | |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
119,900.00 |
119,900.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
397,969.00 |
397,969.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
397,969.00 |
397,969.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
397,969.00 |
397,969.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,116,836.65 |
302 |
商品和服务支出 |
1,144,412.12 |
|
30101 |
基本工资 |
2,924,951.60 |
30201 |
办公费 |
349,002.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
192,432.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
207,827.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
31,980.00 |
30204 |
手续费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
350,234.20 |
30205 |
水费 |
2,694.09 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
479,959.70 |
30206 |
电费 |
26,563.13 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
239,515.28 |
30207 |
邮电费 |
43,227.27 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
220,034.84 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54,753.69 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,179.34 |
30211 |
差旅费 |
99,943.50 |
|
30113 |
住房公积金 |
397,969.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,133,168.98 |
30215 |
会议费 |
2,630.23 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3,650.00 | |
|
30302 |
退休费 |
914,992.39 |
30217 |
公务接待费 |
8,055.69 |
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
||
|
30305 |
生活补助 |
153,700.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3,480.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
64,476.59 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
66,162.54 | |
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39,220.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
161,198.53 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
155,699.27 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
182,885.08 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
52.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
30902 |
办公设备购置 |
||||
|
30903 |
专用设备购置 |
||||
|
30905 |
基础设施建设 |
||||
|
30906 |
大型修缮 |
||||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30908 |
物资储备 |
||||
|
30913 |
公务用车购置 |
52.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
30922 |
无形资产购置 |
||||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
||||
|
31101 |
资本金注入 |
||||
|
31199 |
其他对企业补助 |
||||
|
312 |
对企业补助 |
||||
|
31201 |
资本金注入 |
||||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||
|
31204 |
费用补贴 |
||||
|
31205 |
利息补贴 |
||||
|
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
||||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
||||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
||||
|
399 |
其他支出 |
||||
|
39906 |
赠与 |
||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
39999 |
其他支出 |
||||
|
人员经费合计 |
6,250,005.63 |
公用经费合计 |
1,144,464.12 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07 | |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
166,800.00 |
162,000.00 |
162,000.00 |
4,800.00 |
292,509.22 |
284,271.53 |
119,952.00 |
164,319.53 |
8,237.69 | |||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
公开08 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
2,833,710.74 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,060,710.74 |
2,060,710.74 |
2,060,710.74 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
773,000.00 |
773,000.00 |
773,000.00 |
||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
公开09 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：三江侗族自治县交通运输局（汇总） |
单位：元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：三江侗族自治县交通运输局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入69671982.32元，其中本年收入69671982.32元, 较2021年度决算数减少46314510.41元，下降39.93%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入66838271.58元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少20453271.89元，下降23.43%，主要原因是：项目建设减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入2833710.74元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少25861238.52元，下降90.12%，主要原因是：项目建设减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入0元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余资金。
8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无上年结转和结余资金。
（二）本部门2022年度总支出69671982.32元，其中本年支出69671982.32元, 较2021年度决算数减少46314510.41元，下降39.93%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）40121.96元：主要用于本单位工会经费。较2021年度决算数增加40121.96元，增长100%，主要原因是：上年度不安排该项资金。
2.社会保障和就业支出（类）1825483.58元：主要用于职工社保缴费及退休人员公用经费。
较2021年度决算数增加1057172.05元，增长137.60%，主要原因是：社保基数增加。
3.卫生健康支出（类）341641.128元：主要用于职工医保缴费，
较2021年度决算数增加39464.17元，增长13.06%，主要原因是：医保基数增加。
4.城乡社区支出（类）2833710.74元：主要用于项目建设，
较2021年度决算数减少24911238.52元，下降89.79%，主要原因是：建设项目减少。
5.农林水支出（类）46032276.27元：主要用于项目建设，
较2021年度决算数减少6938932.48元，下降13.10%，主要原因是：建设项目减少。
6.交通运输支出（类）18080879.65元：主要用于单位运行和项目建设，
较2021年度决算数减少14756729.66元，下降44.94%，主要原因是：建设项目减少。
7.资源勘探工业信息等支出（类）119900元：主要用于项目建设，
较2021年度决算数增加119900元，增长100%，主要原因是：该类资金的建设项目增加。
8.住房保障支出（类）397969元：主要用于职工缴纳住房公积金，
较2021年度决算数减少11267.93元，下降2.75%，主要原因是：公积金基数下调。
9.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0元，增长0%。
10.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0元，增长0%。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出66838271.58元，较2021年度决算数减少20453271.89元，下降23.43%。其中：基本支出7394469.75元，项目支出62277512.57元。
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12894378.47元，支出决算为69671982.32元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为40121.96元，支出决算为40121.96元，完成年初预算的100%。主要用于项目建设，由于年初未安排预算，年中追加项目建设，故预决算存在差异。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为228447.20元，支出决算为238790.4元，完成年初预算的104.53%。主要原因由于年初安排预算较少，年中有追加项目建设，故预决算存在差异。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1808081.44元，支出决算为835281.2元，完成年初预算的46.20%。主要原因财政紧张，未能完成支付。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为393379.65元，支出决算为488196.7元，完成年初预算的124.10%。主要原因：人员增加。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为264650.14元，支出决算为239515.28元，完成年初预算的90.50%。主要原因本年度有人员退休。
（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为23700元，支出决算为23700元，完成年初预算的100%。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为156475.64元，支出决算为128930.87元，完成年初预算的82.40%。主要原因：医保基数下调。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为102926.24元，支出决算为92111.97元，完成年初预算的89.49%。主要原因：医保基数下调。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为119230.28元，支出决算为119230.28元，完成年初预算的100%。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1368元，支出决算为1368元，完成年初预算的100%。
（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2060710.74元，完成年初预算的100%。 （十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为773000元，完成年初预算的100%。
（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为41780294.57元，完成年初预算的100%。
（十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4251981.7元，完成年初预算的100%。
（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2724886.42元，支出决算为2736130.26元，完成年初预算的100.41%。
（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2720000元，完成年初预算的100%。
（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为5425119.62元，支出决算为5809667.93元，完成年初预算的107.09%。
（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为377330.14元，支出决算为386746.98元，完成年初预算的102.50%。
（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为319997.88元，支出决算为255045.48元，完成年初预算的79.70%。主要原因:财政紧张，支付未能完成。
（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为315000元，支出决算为1894622元，完成年初预算的601.47%。主要原因：年中有项目追加。
（二十一）交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为60480元，支出决算为318667元，完成年初预算的526.90%。主要原因：年中有项目追加。
（二十二）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3460000元，完成年初预算的100%。
（二十三）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%。
（二十四）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为119900元，完成年初预算的100%。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为396975.22元，支出决算为397969元，完成年初预算的100.25%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7394469.75元，其中：人员经费6250005.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费1144464.12元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出5116836.65元，完成年初预算的103.57 %。
（二）商品和服务支出1144412.12元，完成年初预算的93.13%。
（三）对个人和家庭的补助1133168.98元，完成年初预算的54.50%。
（四）资本性支出52元，完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门2022年度政府性基金支出2833710.74元，较2021年度决算数减少25861238.52元，下降90.12%。其中：基本支出0元，项目支出2833710.74元。
本部门2022 年度政府性基金支出年初预算为2833710.74元，支出决算为2833710.74元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2060710.74元，完成年初预算的100%。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为773000元，完成年初预算的100%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
三江侗族自治县交通运输局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为166800元，支出决算为292509.22元，完成预算的175.37%，比上年增加151541.92元，主要原因是公务用车购置及运行费支出增加主要用于交通综合执法工作。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算284271.53元，公务接待费支出决算8237.69元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，比上年增减0元，原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款没有安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为162000元，支出决算为284271.53元。其中：
公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为119952元，完成预算的100%，比上年增加119952元，原因是柳州市赠送执法车辆一台。购置了 1 辆公务用车，主要用于交通综合执法工作。
公务用车运行费支出预算为162000元，支出决算为164319.53元，完成预算的101.43%，比上年增加44018.23元，原因是车辆燃料费、维修费等支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 交通综合行政执法 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年， 三江县交通运输局 、 4 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出284271.53元，平均每辆35533.94元。
（三）公务接待费支出预算为4800元，支出决算为8237.69元，完成预算的171.62%， 比上年减少12428.31元，原因是八项规定出台，减少“三公”经费开支。国内公务接待批次11 次，人次64 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出702434.69元，比年初预算数减少1964679.04元，下降73.66%。主要原因是：不发放年终绩效奖励金，比2021年增加124707元，增长21.59 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加 、人员编制数量不变 、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额161850元，其中：政府采购货物支出161850元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额161850元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中：公务用车 8 辆；执法执勤用车 7 辆；专业技术用车 1 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金12894378.47 元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属3个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出12894378.47元，政府性基金预算支出0元。
部门评价情况。共组织对“2021-2022年乡村振兴工程项目结算款(2022年中央衔接资金)”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出14023495.78 元，政府性基金预算支出0元。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额14023495.78元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
2021-2022年乡村振兴工程项目结算款(2022年中央衔接资金)项目自评综述：全年预算数2520436.48元，执行数2520436.48元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
