柳州市三江生态环境局

2021年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市三江生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：柳州市三江生态环境局2021年度部门决算报表

第三部分：柳州市三江生态环境局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市三江生态环境局概况

一、部门职责

柳州市三江生态环境局主要职责是依照法律和行政法规，对全县环境保护工作实行统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境、生态环境，保证和促进经济和社会的持续、协调、健康地发展。具体有：

（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规；参与研究辖区内与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业等方面的政策；拟定自治县环境保护计划，参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策；组织拟定和监督国家或自治县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划；组织编制环境功能区划。

（二）组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品等污染防治法规和规章；指导乡镇开展环境保护工作。

（三）监督管理辖区自然生态保护工作；监督辖区内对自然生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟定自治县自然保护发展规划；监督管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境有关的规划的审查工作。

（四）指导和协调解决本辖区各乡镇、各部门以及跨乡镇的重大环境问题；依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内乡镇间环境污染纠纷；组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查工作。

（五）负责环境保护目标责任制的组织实施，审批本辖区内开发建设项目、技术改造项目区域开发建设的环境影响报告书（表）。

（六）负责本辖区污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，指导乡镇环境综合整治；负责农村生态保护；组织协调和指导乡镇生态示范区建设及生态农业建设，提出本辖区污染源限期治理的建议。

（七）负责本辖区内环境监理，检查污染源治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费。

（八）组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策与措施，并组织实施。

（九）组织和协调环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

（十）承办同级人大、政协有关环境保护提案、议案；处理群众来信来访；承办同级政府和上级主管部门交办的其他事项和业务工作。

二、机构设置

（一）机构情况。

柳州市三江生态环境局属柳州市生态环境局派出机构，部门内设职能股室5个，即：办公室、综合股、污防股、生态股、执法大队。

（二）人员情况。

柳州市三江生态环境局编制总数为22人，其中：局机关行政编制5人、执法大队参公编制16人。实有财政供养人数22人，其中行政在职6人，事业参公在职15人，事业工勤在职1人，退休人员3人。由于机构改革，所有行政人员归柳州市生态环境局直接管理，相应的基本支出预算由市生态环境局统一编制；事业参公人员归柳州市生态环境保护综合行政执法支队直接管理，相应的基本支出预算由市支队统一编制。

第二部分：柳州市三江生态环境局 2021年度部门决算报表

    由于统一由市本级做决算，县本级没有决算报表。

第三部分：柳州市三江生态环境局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入、支出总计3054592.31元。与2020年相比，收、支各减少2576789.59元；下降45.76%。减少原因说明：由于机构改革，人员全部上划市级，由市级承担经费，县级预算仅保留县级借调人员经费和部分县级项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计3054592.31元 ，其中：财政拨款收入3054592.31元，占100% 。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3054592.31元，其中：基本支出 578819.80元，占18.95%；项目支出2475772.51元， 占81.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3054592.31元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少2576789.59元，下降45.76%。减少原因说明：由于机构改革，人员全部上划市级，由市级承担经费，县级预算仅保留县级借调人员经费和部分县级项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出3054592.31元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少2576789.59元，同比下降45.76%。减少原因说明：由于机构改革，人员全部上划市级，由市级承担经费，县级预算仅保留县级借调人员经费和部分县级项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3054592.31 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3062.81元， 占0.10%； 节能环保支出（类）支出1051529.50元，占34.42%；城乡社区支出（类） 支出2000000.00元，占65.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为3054592.31元，支出决算为3054592.31元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。 年初预算为3062.81元，支出决算为3062.81元，完成年初预算的100%。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为23333.89元，支出决算为23333.89元，完成年初预算的 100 %。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为552423.10元，支出决算为552423.10元，完成年初预算的100%。

4.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为24619.11元，支出决算为24619.11元，完成年初预算的100%。

5.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为451153.40元，支出决算为451153.40元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2000000.00元，支出决算为2000000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出578819.80元，其中：

人员经费558449.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；

　　公用经费20369.89元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1135.00元，支出决算为1135.00元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1135.00元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2.公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

3.公务接待费预算为1135.00元，支出决算为1135.00元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0元2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1135.00元。主要用于接待国内上级来访团组及来宾。2021年共接待国内来访团组2个、来宾13人次。

    八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收、支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，涉及预算资金1000000.00元，自评覆盖率达到32.74%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作经费项目自评得分为100分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。二是项目资金支付进度滞后，预算资金执行进度有待提高。

下一步改进措施：

一是加强部门预算管理，完善绩效评价体系。强化部门预算管理，提高预算编制的精确度；明确专项资金绩效目标，强化绩效审计力度。完善绩效评价体系，对项目实施所能产生的经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等方面的绩效指标要细化、量化和具体化。

二是加强财政专项资金管理水平。通过加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平。对于财政专项资金，资金使用单位应该按照专项资金管理制度，设立专账或设立专项科目进行核算，针对目前专项资金预算指标的性质，财务人员应根据项目资金的类型和财政管理的要求确定核算项目及其内容，严格执行财务制度，必须专款专用，有迹可循。

三是推进项目预算执行的时效性。严格按照预算批复，有序推进项目开展，确保项目早落地、早见效。认真开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。及时修订完善制度建设，做好政策保障，切实做到预算执行有法可依、有章可循。

（部门绩效自评结果详见附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度，机关运行经费支出20369.89元，比2020年减少366059.27元，下降94.73%，减少原因：由于机构改革，人员全部上收市级管理，上收后机关运行经费由市级承担，县级仅保留聘用人员开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，政府采购支出总额451153.40元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出451153.40元。授予中小企业合同金451153.40元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。