洋溪乡2016年部门预算编制说明 

    一、2016年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

    （一）2016年部门预算编制的指导思想是： 

按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，认真贯彻落实各项财政政策和各级党委、政府的各项工作部署，着力打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政；调整优化支出结构，严格控制一般性支出，努力保证重点支出，提高财政政策的针对性和有效性；进一步深化部门预算和政府性基金预算编制改革，加强综合预算管理，细化预算编制；加强项目预算管理，推进预算编制与预算执行相结合，同时推行预算绩效管理试点，努力实现预算编制科学规范和公开透明，增强预算约束力，提高财政资金的使用效率和效益。

    （二）编制2016年部门预算应坚持的基本原则： 

    1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

    2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

    3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

    4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

   （三）2016年部门预算编制的主要依据： 

    1．《中华人民共和国预算法》；

    2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

    3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

    4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

    5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

    6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

    7．《三江侗族自治县关于做好2016年预算编制工作的通知》；

    8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

    9．据《三江侗族自治县2016年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均200元。

    二、基本情况 

   （一）机构情况。 

    全乡纳入2016年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

    (二)主要职能 

    1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

    2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

    3、财政所职能：（1）负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算;（2）负责村级“一事一议”财政奖补工作;（3）负责乡非税收入的管理;（4）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;（5）负责乡财政专项资金的管理。

    4、计生站职能：主要承担全乡人口计划制定，流动人口管理，计划生育统计和督促，指导村级计划生育工作，承办乡党委、政府和上级部门交办的其他事项。

   （三）2016年工作目标。 

    1．党政机关工作目标：实现农村经济较快发展。努力实现农业增效、农民增收、社会保障机制健全、社会和谐稳定，全乡政治、经济、文化、社会以及生态文明建设跃上一个新的台阶。农村基层组织建设进一步加强，农村精神文明建设健康发展，农民生活水平进一步提高；安全生产、综合治理、文教卫生、计划生育、民政司法、青年妇女、文明生态村建设等项工作有较大进展，各项指标均力争达到并超过上级要求的标准。

    2．财政所的工作目标：一是继续开展做好本单位干部职工的政治思想教育，加强自身建设和清正廉洁,切实做好本所的各项工作。二是深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理。其次要认真做好会计核算中心工作，本着简便、合理、合法的原则，坚持财政制度的管理化，提高资金使用效率，保证政府机关工作正常运行和各项事业的正常开展。三是加强财政自身建设，增强服务意识，努力提高财政干部队伍的政治、业务素质。

    3．文广站的工作目标：一是完成乡综合文化站定级评估。二是积极开展群众性文体活动。三是认真配合上级有关部门工作。积极配合县执法部门做好音像、图书市场净化检查工作，做好有线电视及村村通维护工作，确保人民群众正常收看电视节目；努力做好图书分类管理、规范图书借阅，按时开放，积极服务读者。

    4．农业服务中心工作目标：一是加强粮食生产不动摇，加大超级稻种植技术的推广力度，继续做好示范点的示范推广。二是加强农业技术的培训力度，做好农作物病虫害的预测预报工作。加强对茶叶科技示范户的技术指导和跟踪。三是继续实施2016年基层农技补助项目，推广效果要更加明显。

    5．城建站工作目标：一是认真策划构造清洁乡村建设项目，不断完善乡、村两级的环卫基础设施建设，建好乡垃圾填埋场和村屯垃圾集中处理点，加快推进清洁乡村活动，提升生态建设水平和成效。二是充分发挥村民自治。不断完善村屯环境卫生保洁制度和清洁工程村规民约，形成全民齐抓共管格局，加快提升乡风文明水平。三是继续加大宣传力度，营造清洁家园氛围。全力推进清洁家园、清洁水源、清洁田园即“三个清洁”活动 ，不断改善全乡人居环境 。

    6．劳动社会保障所工作目标：一是做好2016年度新型农村社会养老保险政策的宣传工作。二是牢固掌握新农保的政策、制度、以及参保、退休的各种条件，做好对参保人员的解答工作。三是按时足额向社会发放60岁以上享受新农保政策待遇人的养老金。四是组织做好参保缴费工作，争取保费收缴率和银行代扣代缴签约率达到上级规定的目标。

    7．水利站工作目标：认真做好今冬明春的农田水利规划，组织人力财力兴修渠道，保证农民灌水用得上，汛期排得出。并积极向上级争取资金，对我乡水利基础设施投入加大扶持力度。

    8．计生服务站工作目标：结合本中心的实际情况，认真学习马列主义毛泽东思想,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神，紧紧围绕经济建设和改革、发展、稳定的大局，完成2016年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

   （四）人员的基本情况。 

    全乡编制人数50人，其中行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制24人。实有人数56人，在职45人，退休11人，临时聘用人员1人，遗属补助1人，在职村干50人（其中定工35人，半定工15人），村级计生专干13人，大学生村官1人。

    党政机关编制26人，其中行政编制25人。行政工勤编制1人，实有在职人数27人，副处1人，正科（含主任科员）9人，副科（含副主任科员）12人，科员4 人，工人1 人；遗属补助1人；独生子女补助1人。

    财政所人员结构情况：财政所编制数6人。实有在职人数3人，科员3人，退休1人，临时聘用人员1人。

    文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，高级职称1人，中级职称1人。

    农业服务中心人员结构情况：编制数1人。实有在职人数  1人，中级职称1人。

    城建站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，高级职称1人。

    劳动社会保障所人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人，中级职称 1 人。

    计生服务站结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称6人，临时聘用人员2人；独生子女补助2人，村级计生专干13人，协会小组长52人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村9 个，在职村干50人，其中定工35人，半定工15人。退岗村干122人。

    （五）资产配置情况。 

     1．房屋建筑物资产。

    （1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公楼一栋，2004年建成，为砖混结构，面积594平方米；综合楼一栋，1988年建成，为砖混结构，面积275平方米；食堂一间，1993年建成，平房，为砖混结构，面积160平方米。

    （2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公及住宿综合楼1栋、建设年代为1988年、结构为砖混、面积为472平方米。

    （3）文广站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

    （4）农业服务中心房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

    （5）城建站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

    （6）劳动社会保障所房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

    （7）水利站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

    （8）各村委会房屋建筑物资产配置情况：洋溪村办公楼一栋梁1988年建成，砖混结构，面积156平方米；波里村办公楼一栋梁1983年建成，砖混结构，面积100平方米；勇伟村办公楼一栋，2004年建成，砖混结构，面积160平方米；红岩村办公楼一栋，1982年建成，木板结构，面积80平方米；高路村办公楼一栋，2006年建成，砖混结构，面积130平方米；良培村办公楼一栋，2001年建成，砖混结构，面积120平方米。信洞村办公楼一栋，2001年建成，砖混结构，面积140平方米。安马村办公楼一栋，2002年建成，砖混结构，面积120平方米。玉民村办公楼一栋，1985年建成，木板结构，面积90平方米。

     2．党政机关交通工具情况：柳微630型、车牌号桂B-90318、购买时间2002年2月、排量0.7L；普桑，车牌号桂B-93671，购买时间2009年4月，排量1.8L；垃圾车，购买时间2013年4月。

     ３．其他办公设备：

    （1）党政机关配置情况：（电脑22台、打印机19台，饮水机1台、复印机1台，传真机1台，空调11台，照相机2部）。

    （2）财政所配置情况：台式电脑6台（其中：清华同方2003购置，联想3台2005-2009年2月购置）；打印机4台，复印机1台，笔记本电脑1台2009年2月购置；宽带网络1户；饮水机一台，办公家具六套。

    （3）文广站配置情况：办公棹椅2套。

    （4）农业服务中心配置情况：电脑一台。

    （5）城建站配置情况：办公棹椅1套，档案柜1个。

    （6）劳动社会保障所配置情况：办公棹椅2套，档案柜2个，电脑2台，打印机1台。

    （7）水利站房屋建筑物资产配置情况：电脑一台。

    三、部门预算收支情况 

    --预算管理情况 

    全年部门收入预算7286025元，其中：一般预算财政拨款收入7142649元（经费拨款6340849元、纳入一般公共预算管理的非税收入781800元）、转移性支入20000元（上级财政补助收入）、上年结余收入123376元。全年部门支出预算7286025元，其中：基本支出5947619元（工资福利支出305189 元、基本定额公用支出678754元、对个人和家庭补助支出2256973元）；经常性项目支出预算1154960元，一次性项目支出39623元，跨年度项目支出预算103823元，部门当年收支预算平衡。

    --国库支付管理情况 

    （1）个人报酬、生活费、年终一次性奖励和年终奖支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标 内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。年终一次性奖励根据人事部门的年度考核结果，国库支付至个人账户。

    （2）财政集中直接支付入管理部门预算指标1085087元。一是社会保障缴费174873元，其中：人大基本医疗保障9458元,政府基本医疗保障68449元,党委基本医疗保障31369元,群团基本医疗保障3990元,财政所基本医疗保障10465元, 文广站基本医疗保障7566元,农业服务中心基本医疗保障5273元，劳动社会保障所基本医疗保障3566元，城建站基本医疗保障7392元,水利站基本医疗保障6343元，计生服务站基本医疗保障21002元；二是公务员与参公人员医疗补助122191元,其中:人大公务员医疗补助7026元,政府公务员医疗补助81252元,党委公务员医疗补助20913元,群团公务员医疗补助2660元,财政所参公人员医疗补助10340元;三是职工住房公积金278126元,其中:人大住房公积金15132元,政府住房公积金109518元,党委住房公积金50191元,群团住房公积金6384元,财政所住房公积金16743元,文广站住房公积金11876元,农业服务中心住房公积金8264元，劳动社会保障所住房公积金5590元，城建站住房公积金11596元,水利站住房公积金9919元, 计生服务站住房公积金32913元;四是职工养老保险463543元,其中:人大养老保险25220元,政府养老保险182530元,党委养老保险83651元,群团养老保险10641元,财政所养老保险27905元,文广站养老保险19793元,农业服务中心养老保险13774元，劳动社会保障所养老保险9317元，城建站养老保险19327元,水利站养老保险16531元，计生服务站老保险54854元；五是按规定提取工会经费46354元，并由县总工会按规定管理使用（财政直接支付至县总工会），其中：人大工会经费2522元，政府工会经费18253元，党委工会经费8365元，群团工会经费1064元，财政所工会经费2791元，广播站工会经费1979元，农业服务中心工会经费1377元，劳动社会保障所工会经费932元，城建站工会经费1933元,水利站工会经费1653元, 计生站工会经费5485元。

   （3）财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%部分；三是按税法规定应缴纳的个人所得税。

    --收入预算情况说明 

    2016年收入预算7286025元，其中：一般预算财政拨款7286025元（经费拨款6504225元,纳入一般公共预算管理的非税收入781800元）、转移性收入（上级财政补助收入）20000元、上年结余收入123376元（一般预算拨款结转19553元，上级财政补助收入结转103823元）。

    --支出预算情况说明 

    （一）支出预算总体说明。 

    2016年支出预算7286025元。一般预算财政拨款支出预算（经费拨款支出预算6504225元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算781800元）。其中：工资福利支出预算3051892元；商品和服务支出预算678754元；对个人和家庭的补助支出预算2256973元；经常性项目支出预算1154960元；一次性项目支出预算25673元；跨年度项目支出预算103823元。

    （二）经费拨款支出预算分类说明如下: 

    1．2010101一般公共服务-人大事务-行政运行支出预算184042元。其中：工资福利支出预算151320元，商品和服务支出预算32722元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算151320元：基本工资支出预算59520元，津贴补贴支出预算61620元，奖金4960元（13月工资4960元），社会保险缴费25220元（养老保险25220元)。

    ⑵商品和服务支出预算32722元：办公费1740元，印刷费560元，水费280元，电费1320元，邮电费3720元，差旅费4620元，维修费320元，会议费5280元，培训费440元，公务接待费5800元，福利费900元，其他1020 元，工会经费2522元，领导电话补助4200元。

    2．2010104一般公共服务-人大事务-人大会支出预算8100元。其中：经常性项目支出8100元。具体如下：

    ⑴经常性项目支出预算8100元：人大会议经费8100元。

    3．2010107一般公共服务-人大事务-人大代表履职支出预算10800元。其中：一次性性项目支出10800元，具体如下：

    ⑴一次性项目支出预算：乡镇级人大代表活动履职经费预算10800元。

    4.2010108一般公共服务-人大事务-人大代表工作支出预算3150元。其中：一次性性项目支出3150元，具体如下：

    ⑴一次性项目支出预算：人大代表之家活动经费预算3150元。

    5．2010301一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出预算1766762元。其中：工资福利支出预算1095179元，商品和服务支出预算235903元,对个人和家庭的补助支出预算435680元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算1095179元：基本工资支出预算434493元，津贴补贴支出预算441948元，奖金36208元（13月工资36208元），社会保险缴费182530元(养老保险182530元)。

    ⑵商品和服务支出预算235903元：办公费13920元，印刷费4480元，水费2240元，电费10560元，邮电费19560元，差旅费36960元，维修费2560元，会议费15640元，培训费3520元，公务接待费33900元，福利费7200元，其他8160元，工会经费18253元，车辆经费42950元，领导电话补助6000元，退休人员公用经费10000元。

    ⑶对个人和家庭的补助支出预算435680元：退休费429000元,退休慰问金2000元,遗属人员生活补助4680元。

    6．2010302一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般管理事务支出预算58500元。其中：经常性项目支出58500元，具体如下：

    （1）经常性项目支出预算58500元：社会治安综合治理工作经费58500元。

    7．2010306一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-政务公开审批支出预算53600元。其中：经常性项目支出53600元。具体如下：

    （1）经常性项目支出预算53600元：乡镇政务大厅工作经费53600元。 

    8．2010602一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务支出预算264547元。其中：工资福利支出预算188500元，商品和服务支出预算27791元,对个人和家庭的补助支出预算48256元，具体如下：

    ⑴工资福利支出预算188500元：基本工资支出预算59508元，津贴补贴支出预算75060元，奖金4959元（13月工资4959元），社会保险缴费27905元(养老保险27905元)，临时人员经费21068元（临时人员工资9600元,工龄工资2880元,社会保障缴费8588元）。

    ⑵商品和服务支出预算27791元：办公费2520元，印刷费800元，水费400元，电费1880元，邮电费5880元，差旅费6600元，维修费440元，会议费960元，培训费640元，公务接待费1120元，福利费1800元，其他960元，工会经费2791元，退休人员公用经费1000元。

    ⑶对个人和家庭的补助支出预算48256元：退休费48056元,退休慰问金200元。

    9．2012901一般公共服务-群众团体事务-行政运行支出预算71909元。其中：工资福利支出预算63845元，商品和服务支出预算8064元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算63845元：基本工资支出预算22416元，津贴补贴支出预算28920元，奖金1868元（13月工资1868元），社会保险缴费10641元(养老保险10641元)。

⑵商品和服务支出预算8064元：办公费870元，印刷费280元，水费140元，电费660元，邮电费660元，差旅费2310元，维修费160元，会议费340元，培训费220元，公务接待费400元，福利费450元，其他510元，工会经费1064元。

    10．2012999一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出预算3000元。其中：一次性项目支出3000元。具体如下：

    （1）一次性项目支出预算3000元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

    11．2013101一般公共服务-委党办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出预算637461元。其中：工资福利支出预算504546元，商品和服务支出预算132915元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算504546元：基本工资支出预算195558元，津贴补贴支出预算209040元，奖金16297元（13月工资16297元），社会保险缴费83651元(养老保险83651元)。

    ⑵商品和服务支出预算132915元：办公费6960元，印刷费2240元，水费1120元，电费5280元，邮电费7680元，差旅费18480元，维修费1280元，会议费7720元，培训费1760元，公务接待费8200元，福利费3600元，其他4080元，工会经费8365元，公务用车经费42950元，领导电话补助13200元。

    12．2019999一般公共服务-其他一般公共服务-其他一般公共服务支出预算138376元。其中：经常性项目支出15000元，一次性项目支出19553元，跨年度项目支出预算103823元。具体如下：

    （1）经常性项目支出预算15000元：会计核算中心业务费15000元。

    （2）一次性项目支出预算19553元：上年结转政府大院各项设施修缮经费19553元。

    （3）跨年度项目支出预算103823元：上年结转政府大院各项设施修缮经费103823元。

    13．2049901公共安全-其他公共安全支出-其他公共安全支出预算43800元。其中：经常性项目支出43800元。具体如下：

    (1)经常性项目支出预算43800元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费43800元。

    14．2070404文化体育与传媒-广播影视-广播支出预算149673元。其中：工资福利支出预算126818元，商品和服务支出预算10979元,对个人和家庭的补助支出预算11876元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算126818元：基本工资支出预算46452元，津贴补贴支出预算52512元，社会保险缴费27854元(基本医疗保险7422元,大病统筹144元, 养老保险19793元，工伤险198元,生育保险297元)。

    ⑵商品和服务支出预算10979元：办公费1140元，印刷费360元，水费180元，电费860元，邮电费840元，差旅费2960元，维修费200元，会议费440元，培训费280元，公务接待费500元，福利费900元，其他340元，工会经费1979元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算11876元：住房公积金11876元（其中：在职11876元）。

    15．2080109社保保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出预算70722元。其中：工资福利支出预算59700元，商品和服务支出预算5432元,对个人和家庭的补助支出预算5590元。具体如下：

⑴工资福利支出预算59700元：基本工资支出预算21564元，津贴补贴支出预算25020元，社会保险缴费13116元(基本医疗保险3494元,大病统筹72元, 养老保险9317元，工伤险93元,生育保险140元)。

⑵商品和服务支出预算5432元：办公费570元，印刷费180元，水费90元，电费430元，邮电费420元，差旅费1480元，维修费100元，会议费220元，培训费140元，公务接待费250元，福利费450元，其他170元，工会经费932元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算5590元：住房公积金5590元（其中：在职5590元）。

    16．2100501医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗支出预算123731元。其中：工资福利支出预算123731元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算123731元：政府部门基本医疗保险68449元，人大部门基本医疗保险9458元，党委府部门基本医疗保险31369元，群团部门基本医疗保险3990元，财政部门基本医疗保险10465元。

    17．2100503医疗卫生-医疗保障-公务员医疗补助支出预算122191元。其中：对个人和家庭的补助支出预算122191元。具体如下：

    ⑴对个人和家庭的补助支出预算122191元：公务员医疗费122191元（在职88797元，退休33394元）。其中:人大部门公务员医疗补助7026元,政府部门公务员医疗补助81252元,党委部门医疗补助20913元,团委部门医疗补助2660，财政所部门参公医疗补助10340元。

    18．2100716医疗与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构支出预算683190元。其中：工资福利支出预算416840元，商品和服务支出预算62485元,对个人和家庭的补助支出预算203865元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算416840元：基本工资支出预算127992元，津贴补贴支出预算157680元，社会保险缴费77228元(基本医疗保险20570元,大病统筹432元,养老保险54854元，工伤险549元,生育保险823元)，临时人员经费53940元（临时人员工资31368元,工龄工资5760元,社会保障缴费16812元）。

    ⑵商品和服务支出预算62485元：办公费3420元，印刷费1080元，水费540元，电费2580元，邮电费2520元，差旅费8880元，维修费600元，会议费1320元，培训费840元，公务接待费1500元，福利费2700元，其他1020元，工会经费5485元，车辆经费30000元。

    ⑶对个人和家庭的补助支出预算203865元：住房公积金32913元（其中：在职32913元），独生子女奖励金60元，村级计生专干生活补助97200元，村级计生专干工龄补贴972元，村级计生专干绩效奖励工资54000元，协会小组长补助18720元。

    19．2100717医疗与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务支出预算56880元。其中：经常性项目支出53760元，一次性项目支出3120元。具体如下：

    （1）经常性项目支出预算53760元：独生子女新农合补助53760元。

    （2）一次性项目支出预算3120元：农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费3120元。

    20．2100799医疗与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育服务支出预算180元。其中：对个人和家庭的补助支出预算180元。具体如下：

    ⑴对个人和家庭的补助支出预算180元：独生子女奖励金180元（其中：政府部门独生子女奖励金60元，计生服务站独生子女奖励120元）。

    21．2120501城乡社区事务-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出预算146367元。其中：工资福利支出预算123838元，商品和服务支出预算10933元,对个人和家庭的补助支出预算11596元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算123838元：基本工资支出预算47724元，津贴补贴支出预算48912元，社会保险缴费27202元(基本医疗保险7248元,大病统筹144元, 养老保险19327元，工伤险193元,生育保险290元)。

    ⑵商品和服务支出预算10933元：办公费1140元，印刷费360元，水费180元，电费860元，邮电费840元，物业管理费，差旅费2960元，维修费200元，会议费440元，培训费280元，公务接待费500元，福利费900元，其他340元，工会经费1933元。

    ⑶对个人和家庭的补助支出预算11596元：住房公积金11596元（其中：在职11596元）。

    22．2130104农林水利事务-农业-事业运行支出预算105101元。其中：工资福利支出预算90960元，商品和服务支出预算5877元,对个人和家庭的补助支出预算8264元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算90960元：基本工资支出预算40068元，津贴补贴支出预算31536元，社会保险缴费19356元(基本医疗保险5165元,大病统筹72元, 养老保险13774元，工伤险138元,生育保险207元)。

    ⑵商品和服务支出预算5877元：办公费570元，印刷费180元，水费90元，电费430元，邮电费420元，差旅费1480元，维修费100元，会议费220元，培训费140元，公务接待费250元，福利费450元，其他170元，工会经费1377元。

    ⑶对个人和家庭的补助支出预算8264元：住房公积金8264元（其中：在职8264元）。

    23．2130126农林水利事务-农业-农村公益事业支出预算228300元。其中：对个人和家庭的补助支出预算183600元，经常性项目支出44700元。具体如下：

    ⑴对个人和家庭的补助支出预算183600元：村级防火员工资183600元。

    ⑵经常性项目支出预算44700元：政府防火管理工作经费44700元。

    24．2130152农林水利事务-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出预算32766元。其中：对个人和家庭的补助支出预算32766元。具体如下：

    ⑴对个人和家庭的补助支出预算32766元：村官工资补助21136元，村官社保缴费9987元，村官十三月工资1634元。

    25．2130199农林水利事务-农业-其他农业支出预算58300元。其中：经常性项目支出58300元。具体如下：

    ⑴经常性项目支出预算58300元：财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元，政府安全生产监督管理工作经费49800元。

    26．2130304农林水利事务-水利-水利行业业务管理支出预算127187元。其中：工资福利支出预算106615元，商品和服务支出预算10653元,对个人和家庭的补助支出预算9919元。具体如下：

    ⑴工资福利支出预算106615元：基本工资支出预算36216元，津贴补贴支出预算47112元，社会保险缴费23287元(基本医疗保险6199元,大病统筹144元, 养老保险16531元，工伤险165元,生育保险248元)。

    ⑵商品和服务支出预算10653元：办公费1140元，印刷费360元，水费180元，电费860元，邮电费 840元，差旅费2960元，维修费200元，会议费440元，培训费280元，公务接待费500元，福利费900元，其他340元，工会经费1653元。

    ⑶对个人和家庭的补助支出预算9919元：住房公积金9919元（其中：在职9919元）。

    27．2130705农林水利事务-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出预算1100222元。其中：商品和服务支出预算135000元,对个人和家庭的补助支出预算965222元，具体如下：

    ⑴商品和服务支出预算135000元：村级公用经费135000元。

    ⑵对个人和家庭的补助支出预算965222元：村干生活补助480600元，退岗村干生活补助221508元，村干工龄补贴4166元，村干绩效奖励工资258948元。

    28．2130799农林水利事务-农村综合改革-其他农村综合改革支出预算37400元。其中：经常性项目支出37400元。具体如下：

    ⑴经常性项目支出预算37400元：政府农村综合改革工作经费29600元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费7800元

    29．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出预算197968元。其中：对个人和家庭的补助支出预算197968元。具体如下：

    ⑴对个人和家庭的补助支出预算197968元：住房公积金197968元（人大部门住房公积金15132元，政府部门住房公积金109518元，党委部门住房公积金50191元，群团部门住房公积金6384元，财政所住房公积金16743元）。

  （三）纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算分类说明如下: 

    1．2100717医疗与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务支出预算781800元。其中：经常性项目支出781800元具体如下：

    ⑴经常性项目支出预算781800元：人口计生宣传教育经费(非税)781800元。

• 三公经费增减变动情况及原因 

由于从2016年起人口和计划生育服务站纳入乡镇预算，所以三公经费有所增加，2015年度我乡公务接待费用预算50790元，2016年度我乡公务接待费用预算60480元，增长9690元。2015年度我乡公务车运行费用预算85800元，2016年度我乡公务车运行费用预算115900元，增长30100元。